发布时间:2018-08-28
儋州市司法局2017年度部门决算公开说明
目录 一、儋州市司法局主要职能及部门决算单位构成 二、儋州市司法局2017年度部门决算表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 三、儋州市司法局2017年度部门决算情况说明 四、名词解释
一、儋州市司法局主要职能及部门决算单位构成 1.部门(单位)主要职能: (1)贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策,依法拟定并组织实施本市司法行政工作的发展规划、计划。 (2)制订并组织实施法治宣传和普及法律常识规划,指导镇、农场、各行业依法治理和法制宣传教育。 (3)指导监督律师、法律顾问、法律咨询服务及公证业务工作。 (4)参与管理刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。 (5)组织实施法律援助工作。 (6)参与全市社会治安综合管理。
2.部门决算单位构成:儋州市司法局本级 二、2017年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见正文附件2) 2. 收入决算表(见正文附件2) 3. 支出决算表(见正文附件2) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2) 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2) 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2) 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2) 三、儋州市司法局2017年度部门决算情况说明 (一)关于儋州市司法局2017年度收入支出决算总体情况说明 支出总计1883.72万元,与2016年度相比,增加387.75万元,增长20.6%。 (二)关于儋州市司法局(单位)2017年度收入决算情况说明 (三)关于儋州市司法局(单位)2017年度支出决算情况说明 本年支出合计1883.72万元,其中:基本支出1119.06万元,占59.4%;项目支出764.66万元,占40.6%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。 (四)关于儋州市司法局(单位)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 儋州市司法局(单位)2017年度财政拨款收入1540.37万元,与2016年度相比,增加638.07万元,增长41.4%。 财政拨款支出1655.66万元,与2016年度相比,增加522.66万元,增长31.6%。 (五)关于儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款收入1456.89万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出1572.17万元,占本年支出合计的83.5%。与2016年度相比,财政拨款支出增加461.67万元,增长29.4%。 3. 财政拨款支出决算结构情况 儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出1572.17万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1281.58万元,占81.51%;社会保障和就业支出(类)支出99.67万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出116.5万元,占7.4%;住房保障支出(类)74.42万元,占4.7%。 4.财政拨款支出决算具体情况。 儋州市司法局(单位)2017年度财政拨款支出年初预算为853万元,支出决算为1572.17万元,完成年初预算的184.32%。决算数大于预算数的主要原因是业务调整。其中: (1)公安安全支出(类)行政运行(项)。年初预算为606.59万元,支出决算为859.88万元,完成年初预算的141.76%。 (2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为85.70万元,支出决算为97.73万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利的上调。 (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)年初预算为17.77万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的117.67%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利的上调。 (4)住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为50.88万元,支出决算为74.42万元,完成年初预算的146.27%。 (六)关于儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 儋州市司法局(单位)2017年度财政拨款基本支出1118.25万元,其中:人员经费1021.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险交费、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 (七)关于儋州市司法局(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 儋州市司法局(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.87万元,支出决算为22.87万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.84万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为13.25万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算的100%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.11万元,增长17.98%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.84万元%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元,下降10.94%;公务接待费支出决算减少3.24万元,下降80.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.84万元,占38.65%;公务用车购置及运行费支出决算13.25万元,占57.94%;公务接待费支出决算0.78万元,占3.41%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出8.84万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。 (2)公务用车购置及运行费支出13.25万元。其中:公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量10辆。公务用车运行支出13.25万元,主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。 (3)公务接待费支出0.78万元,全年国内公务接待8批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待52人次,国(境)外公务接待0人次。其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于上级相关部门项目考察、交流、调研、征地业务接待、公务活动等发生的接待费。 (八)儋州市司法局(单位)2017年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金129.6万元,自评覆盖率达到100%。 共组织对“为困难群众和农民工提供法律援助”和“社区矫正专项工作经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出78万元。从评价情况来看,项目资金使用情况良好。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017年度儋州市司法局(单位)机关运行经费96.67万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加17.87万元,增长18.49%。主要原因是:行政事业单位人员及运行经费的增加。 2.政府采购支出情况。 2017年度儋州市司法局(单位)政府采购支出总额200.09万元,其中:政府采购货物支出200.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车3辆、机要通信用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 (十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息 |
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编制单位:儋州市司法局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 96.67 |
(一)支出合计 | 2 | 22.87 | 22.87 | (一)行政单位 | 23 | 96.67 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 8.84 | 8.84 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 13.25 | 13.25 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 13.25 | 13.25 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 10.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.78 | 0.78 | 1.部级领导干部用车 | 28 | |
(1)国内接待费 | 8 | 0.78 | 0.78 | 2.一般公务用车 | 29 | |
其中:外事接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | |||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 31 | |||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 10.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 1.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 35 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 10.00 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 8.00 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 52.00 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 41 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 42 | |||
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
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