儋州市农业委员会2016年度部门决算
一、部门概况
1.部门(单位)主要职能
儋州市农业委员会是儋州市农业、林业、水务行政主管部门,贯彻执行党和国家有关农业、林业、水利和农村经济发展的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市农业、林业、水务和农村经济发展的政策、规划和计划。指导全市农村经济体制改革、农业社会化服务体系建设,研究农村市场经济的发展方向和指导措施;管理全市森林资源,指导全市生态公益林的建设、管理工作;统一管理全市水资源,组织制定全市水资源保护规划;指导、监督全市重点水利工程项目建设;组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导有关部门做好水库移民工作;负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;拟定并组织实施全市农村能源建设规划、计划;组织、指导农村能源建设工作;负责农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;负责全市种子苗木、农药生产经营许可;组织协调全市种子、农药、兽药等农业投入品质量的监测、鉴定;组织全市生产及进口种子、农药、兽药、有关肥料等产品的登记和农机安全监理工作;组织、协调、监督全市动植物的防疫、检疫、森林防火、病虫害防治以及国家保护的珍稀野生动植物工作;负责饲料资源的开发和饲料行业的管理工作;负责全市农业、林业、水政监察和行政执法工作;负责处理农用地、林地、水事纠纷;负责对全市农业、林业、水利资金的使用进行宏观调节、检查监督;承担市防汛防风防旱总指挥部的日常工作。
2.部门决算单位构成
纳入本部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市农业委员会部门本级
2.儋州市林业科学研究所(下属单位)
3.儋州市农产品质量安全检验检测站(下属单位)
4.儋州市森林植物检疫站(下属单位)
5.儋州市农业综合执法大队(隶属单位)
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
本部门(单位)2016年度部门决算收入总计52,112.98万元,与2015年度相比,增加16,619.1万元,增长46.82%。主要原因:一是水利基础设施投入增加;二是农业基础设施(道路)投入增加。
支出总计25,802.64万元,与2015年度相比,减少5,350.25万元,下降17%。主要原因:一是个别项目征地难度大,影响进度;二是项目前期工作手续繁杂,项目启动较慢。
(二)关于部门(单位)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计52,112.98万元,其中:财政拨款收入51,337.34万元,占98.51%;上级补助收入6.45万元,占0.01%;事业收入24.81万元,占0.05%;经营收入110.82万元,占0.21%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入633.57万元,占1.22%。
(三)关于部门(单位)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计25,802.64万元,其中:基本支出3,397.57万元,占13.17%;项目支出22,378.33万元,占86.73%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出26.74万元,占0.1%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门(单位)2016年度财政拨款收入51,337.34万元,与2015年度相比,增加18,970.91万元,增长58.61%。主要原因:一是水利基础设施投入增加;二是农业基础设施投入增加。
财政拨款支出24,993.24万元,与2015年度相比,减少2,748.23万元,下降9.9%。主要原因:一是个别项目征地难度大,影响进度;二是项目前期工程手续繁杂,项目启动较慢。
(五)关于部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入44,808.29万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出20,133.68万元,占本年支出合计的78.03%。与2015年度相比,财政拨款支出减少7,607.79万元,下降27.42%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出20,133.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出10万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出355.46万元,占1.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.04万元,占0.14%;节能环保支出(类)支出1,923.59万元,占9.55%;城乡社区支出(类)支出2,866.7万元,占14.24%;农林水支出(类)支出14,771.01万元,占73.36%;住房保障支出(类)支出177.88万元,占0.88%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为44,808.29万元,支出决算为20,133.68万元,完成年初预算的44.93%。决算数小于预算数的主要原因:一是个别项目征地难度大,影响进度;二是项目前期工程手续繁杂,项目启动较慢。其中:
(1)科学技术(类)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业(类)。
年初预算为3,704.51万元,支出决算为355.46万元,完成年初预算的9.6%。
(3)医疗卫生与计划生育(类)。
年初预算为30.79万元,支出决算为29.04万元,完成年初预算的94.32%。
(4)节能环保支出(类)。
年初预算为2,365万元,支出决算为1,923.59万元,完成年初预算的81.34%。
(5)城乡社区支出(类)。
年初预算为4,106.7万元,支出决算为2,866.7万元,完成年初预算的69.8%。
(6)农林水支出(类)。
年初预算为34,441.29万元,支出决算为14,771.01万元,完成年初预算的42.89%。
(7)住房保障支出(类)。
年初预算为150万元,支出决算为177.88万元,完成年初预算的118.59%。
(六)关于部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
部门(单位)2016年度财政拨款基本支出3,054.62万元,其中:工资福利支出1,928.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出114.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助437.33万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。对企事业单位的补贴573.73万元,主要对水利管护单位的差额补贴。
(七)关于部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为330万元,支出决算为144.31万元,完成预算的43.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为140.89万元,完成预算的47.3%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算的40.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置及运行费减少;二是公务接待费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加24.52万元,增长20.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.55万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加27.1万元,增长23.82%;公务接待费支出决算减少1.03万元,下降23.14%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年没有安排出国(境)任务;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年开展下村扶贫工作,公务用车次数较多,再者大多公务用车使用年限较长,维修费用明显增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是接待次数和人数减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算140.89万元,占97.63%;公务接待费支出决算3.42万元,占2.37%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。
(2)公务用车购置及运行费支出140.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量18辆。公务用车运行支出140.89万元,主要用于公务用车燃料费和维修养护费。
(3)公务接待费支出3.42万元,全年国内公务接待44批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待366人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.42万元,主要用于接待上级部门监督检查工作。
(八)部门(单位)2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金12,208.55万元,自评覆盖率达到24%。
共组织对“2016年小农水重点县建设”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12,208.55万元。从评价情况来看,严格按预算目标执行,施工管理和财务管理规范,基本达到预期绩效目标。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。从评价情况来看,严格按预算目标执行,施工管理和财务管理规范,基本达到预期绩效目标。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度部门(单位)机关运行经费677.56万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少82.13万元,降低10.81%。主要原因是:加强管理,严格控制开支。
2.政府采购支出情况。
2016年度部门(单位)政府采购支出总额15,817.45万元,其中:政府采购货物支出120.94万元、政府采购工程支出15696.51万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车12辆,其他用车主要日常工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)……