发布时间:2017-07-25 15:45
2017年海南省儋州市人力资源和社会保障局预算
目录
第一部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2017年部门预算表
一、 一般公共预算支出表
二、 一般公共预算基本支出表
三、 一般公共预算“三公”经费支出表
四、 部门收支总表
五、 部门收入总表
六、 部门支出总表
七、 部门支出明细表
八、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门,主要职责是:
(一)拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和检查监督;贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章。
(二)负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展,组织实施人力资源流动政策,拟定人才配置实施办法,协调指导全市劳动力流动;指导大中专毕业生就业,并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。
(三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定,组织实施职业资格证书制度,负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作;负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。
(四)推行公务员制度,贯彻执行行政机关和参照公务员管理事业单位组织实施公务员制度;承办市政府的人事任免事项。
(五)管理全市国家机关、事业单位的工资福利,组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策;检查监督企业落实有关工资政策;负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批,负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批;负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。
(六)负责全市专业技术人员综合管理和专家选拨工作;负责职称制度改革,管理和指导专业技术资格职务评聘工作;负责事业单位岗位设置管理工作;指导专业技术人员培训和继续教育;会同有关部门做好引进优秀人才工作;制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。
(七)贯彻执行社会保险制度,综合管理城镇、农村社会保险工作,组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度;负责社会保险基金的监督检查工作;管理社会保险经办机构,制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。
(八)负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规;综合管理全市劳动用工,行使劳动保障监察职权;指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作;做好人事争议和劳动争议仲裁工作。
(九)综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。
(十)负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作,发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。
(十一)负责军队转业军官和随军家属安置工作,负责自主择业军转干部和企业军转干部的综合管理和服务工作。
(十二)负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查,对其发展规划、计划进行指导协调。
(十三)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入儋州市人力资源和社会保障局2017年度部门预算编制范围包括: 儋州市人力资源和社会保障局部门本级,
二级预算单位:
1. 社会保险事业局
2、就业局
3、劳动监察支队。
第二部分 儋州市人力资源和社会保障局2017年预算表
一、财政拨款收支总表(见附表1)
二、一般公共预算支出表(见附表2)
三、一般公共预算基本支出表(见附表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表4)
五、部门收支总表(见附表6)
六、部门收入总表(见附表7)
七、部门支出总表(见附表8)
八、项目支出绩效信息表(见附表9)
第三部分 儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度预算情况说明
一、关于儋州市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款收支总预算合计9138.56万元。其中,收入总计9138.56万元,包括一般公共预算本年收入9138.56万元;支出总计9138.56万元,包括一般公共服务支出10.00万元、培训支出115.00万元、社会保障和就业支出7293.39万元、医疗卫生与计划生育支出862.90万元、农林水支出779.82万元、住房保障支出77.45万元。
二、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款9138.56万元,比上年预算数减少12094.27万元,主要是事业单位退休人员工资转由社保基金发放,减少此方面财政资金支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算本年收入9138.56万元;包括一般公共服务支出10.00万元,占0.11%;培训支出115.00万元,占1.26%;社会保障和就业支出7293.39万元,占79.81%;、医疗卫生与计划生育支出862.90万元,占9.44%;农林水支出779.82万元,占8.53%;住房保障支出77.45万元,占0.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出信息事务2017年预算数为10.00万元,比上年预算数减少795.00万元,主要是信息事务10.00万元。
2.教育支出2017年预算数为115.00万元,比上年预算数增加115.00万元,主要是培训支出115.00万元。
3.社会保障和就业支出2017年预算数为7293.39.00万元,比上年预算数减少11711.27万元,主要是行政运行311.80万元,一般行政管理事务105万元、劳动保障监察102.34万元、就业管理事务363.33万元、社会保险业务管理事务110.00万元、信息化建设18.00万元、社会保险经办机构680.85万元、劳动人事争议调解仲裁10.00万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出80.00万元、一般行政管理事务50.00万元、归口管理的行政单位离退休8。32万元、事业单位离退休590.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出398.15万元财政对企业职工基本养老保险基金的补助661.88万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2825.60万元、城镇居民基本医疗保险配套资金691.39万元、其他社会保障和就业支出263.64万元。
4.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为862.90万元,比上年预算数增加341.41万元。主要是行政单位医疗812.49万元、事业单位医疗18.15万元、公务员医疗补助32.27万元。
5.农林水支出2017年预算数为779.82万元,比上年预算数增加57.99万元。主要是农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助779.82万元。
6.住房保障支出2017年预算数为77.45万元,比上年预算数减少2.40万元。主要是住房保障支出中住房公积金77.45万元。
三、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出为1343.88万元,其中:
人员经费1245.81万元,主要包括:基本工资360.40万元、津贴补贴280.42万元、奖金30.03万元、其他社会保障缴费(工伤、生育、医疗保险等)32.83万元、绩效工资25.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费398.15万元、离休费万元8.32万元、医疗费(公务员医疗补助)32.27万元、住房公积金77.45万元;
公用经费98.07万元,主要包括:办公费91.20万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费6.60万元。
四、儋州市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费预算情况说明
儋州市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费预算数为87.84万元,其中:
公务用车购置及运行费72.54万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费72.54万元),与上年预算下降1.36%。下降的主要原因包括:公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务用车。
公务接待费15.3万元,与上年预算下降3.16%。下降的主要原因包括:公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。
五、儋州市人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入9047.46万元、国库管理的行政事业性收费收入77.10万元、国有资源有偿使用收入14.00万元。支出包括:一般公共服务支出(201)10.00万元、教育支出教育支出(205)115.00万元、社会保障和就业支出(208)7293.39万元、医疗卫生与计划生育支出(210)862.90万元、农林水支出(213)779.82万元、住房保障支出(221)77.45万元。儋州市人力资源和社会保障局2017年收支总预算9138.56万元。
六、儋州市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明
儋州市人力资源和社会保障局2017年收入预算9138.56万元,其中:经费拨款收入9047.46万元,占99.00%;国库管理的行政事业性收费收入77.10万元,占0.84%;;国有资源有偿使用收入14.00万元,占0.16%。
七、儋州市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明
儋州市人力资源和社会保障局2017年支出预算9138.56万元,其中:基本支出1343.88万元,占14.71%;项目支出7794.68万元,占85.29%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年儋州市人力资源和社会保障局本级、儋州市劳动保障监察支队、儋州市就业局和儋州市社会保险事业局等机关运行经费预算98.07万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,儋州市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车4辆。
(三)绩效目标设置情况
2017年儋州市人力资源和社会保障局13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6568.07万元。
(四)政府采购情况
2017年儋州市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:海南省儋州市人力资源和社会保障局2017年部门预算 表.xlsx
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