发布时间:2019-10-11
海南省中共儋州市委组织部部门
2018年度部门决算
第一部分 中共儋州市委组织部部门部门概况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 中共儋州市委组织部部门2018年度部门决算公开表3
一、收入支出决算公开表3
二、收入决算公开表3
三、支出决算公开表3
四、 财政拨款收入支出决算公开表3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
十、资产负债公开简表3
第三部分 中共儋州市委组织部部门2018年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………..7
十、资产负债决算情况说明5
十一、预算绩效情况说明9
十二、其他重要事项情况说明10
部门职责
市委组织部是市委的组成部门之一。负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策,研究制定有关组织工作的具体规定、制度及实施办法,并抓好督促落实和实施。
纳入市委组织部2018年部门决算编制范围的单位包括市委组织部本级(无二级部门)。
第二部分 中共儋州市委组织部部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,626.83万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加283.08万元,增长21.06%;主原因:一是人员经费增加。
用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0元。年初结转结余27.98万元,主要是基本支出人员经费
结余结转,较2017年度决算数减少621.40万元,下降25.95%;主要原因是村级活动场所建设项目。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余10.32万元,主要是人员经费基本基出。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,598.85万元,其中:财政拨款收入1,598.75万元,占99.99上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0;经营收入0.00
[1,5]万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0;其他收入0.10万元,占0.001%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,616.51万元,其中:基本支出591.69万元,占36.60%;项目支出1,024.82万元,占63.40%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1,624.38万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加141.40万元,增长9.53%。主要原因:一是人员经费有所增加。
财政拨款年初结转结余25.63万元,主要是基本支出人员经费 结余结转(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少621.40万元,下降25.95%,主要原因是村级活动场所建设项目。
财政拨款年末结转结余8.48万元,主要是医疗卫生与计划生育支出(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数增加36.02万元,增长4 9.46%,主要原因是人员增加。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,524.98万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出减少621.40万元,下降25.95%,主要原因是村级活动场所项目支出。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,524.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出916.38万元,占60.09%;教育支出(类)支出275.09万元,占18.04%;社会保障和就业(类)支出77.51万元,占5.08%;住房保障(类)支出35.63万元,占2.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出48.46,占3.18%;城乡社区支出(类)支出51.90,占3.40%;农林社区支出(类)支出120万元,占7.87%.
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度财政拨款支出年初预算为1507.83万元,支出决算为1,524.98万元,完成年初预算的101.12%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为429.42万元,支出决算为429.47万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结余结转0.05万元。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为406.14万元,支出决算为416.04万元,完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结余结转9.9万元.
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为275.09万元,支出决算为275.09万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(类)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为73.24万元,支出决算为77.51万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结余结转6.99万元.
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗。
年初预算为11.25万元,支出决算为11.95万元,完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结余结转4.05万元.
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。
年初预算为34.27万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初结余结转4.64万元.
8. .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为35.63万元,支出决算为35.63万元,完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为51.90万元,支出决算为91.90万元,完成年初预算的100%。
10.农林社区支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。
11.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事物(项)。
年初预算为70.87万元,支出决算为70.87万元,完成年初预算的100%。
本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出591.26万元,其中:人员经费524.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费66.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入90.91万元,主要是劳务派遣人员工资,较2017年度增加90.91元,增长100%。主要原因:聘用劳务派遣人员工资。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出90.91万元,较2017年度增加90.91万元,增长100%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为1626.83万元,支出决算为90.91万元,完成年初预算的5.58%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为90.91万元,支出决算为90.91万元,完成年初预算的100%。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为9.72万元,完成预算的48.60%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待费减少;二是因公出国(境)费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.92万元,占81.48%;公务接待费支出1.80万元,占18.52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出7.92万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出7.92万元,主要用于车辆燃料费、维护维修费、保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少13.54万元,下降63.09%。主要原因是公车用车改革减少车辆燃料费、维护维修费、保险等费用。
3.公务接待费支出1.80万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少1.55万元,增下降46%。主要原因是节约三公经费。
国内接待费支出1.80万元,国内公务接待18批次,接待80人次;主要用于组织工作任务发生的接待费;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、调研等接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计9.72万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.92万元,占81.48%;公务接待费支出1.80万元,占18.52%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计452.36万元,负债总计74.26万元,净资产总计378.09万元,国有资产总量378.09万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,财政部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金2058万元,自评覆盖率达到100%。
财政部门组织对“干部培训、村级活动场所”2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2058万元。从评价情况来看,2018年干部培训项目共举办各类培训班10期,培训学员1201名;举办专题讲座1期,参加讲座人员390人;服务全市3236名干部参加在线学习教育,总学时达到24万个学时,共支出资金300万元。
组织对“2017年度干部培训”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,对全市党员干部进行教育培训,深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,培养领导干部坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力,重点培育信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部,推动学习型、服务型、创新型干部队伍建设,为扛起美好新海南的儋州担当提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
干部培训项目自评得分为97分。
下一步措施:一是做好干部培训需求的调查工作。弄清不同层级、不同部门、不同性别、不同年龄阶段、不同学历层次、不同任职经历的干部对培训内容的具体要求,以进一步增强培训的针对性,采取不同的方法手段,制订长期、中期、短期的教育培训目标。二是坚持从严教育管理。严格执行调训计划,加大对重点岗位、关键岗位干部点名调训力度。严格执行《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》和《关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知》要求。三是加强干部教育培训理论研究。针对我市干部教育培训实践中亟需解决的重难点问题,开展调查研究。
干部培训绩效目标自评表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 4 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 6 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||
财务管理 | 3 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 3 | 3 | ||
管理制度 | 7 | 7 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 24 | 产出数量 | 6 | 6 |
产出质量 | 6 | 5 | ||||
产出时效 | 6 | 6 | ||||
产出成本 | 6 | 6 | ||||
项目效益 | 31 | 社会效益 | 10 | 10 | ||
可持续影响 | 11 | 11 | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||
评价等次 | 优 |
村级活动场所项目自评得分为96分。
2018年村级组织活动场所建设项目共涉及11个乡镇18个村(居委会),项目总经费为17581084.76元。项目资金申报严格按照财政资金管理的相关申报程序进行,我部严格按照财政资金管理办法的相关规定批复,并按规定签字程序拨付款项,所有程序符合资金管理办法的各项规定。2018年底前已经全部拨付到涉及的11个乡镇18个村(居)委会。
村级活动场绩效目标自评表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 5 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||
财务管理 | 3 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 3 | 3 | ||
管理制度 | 7 | 7 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 24 | 产出数量 | 6 | 6 |
产出质量 | 6 | 5 | ||||
产出时效 | 6 | 5 | ||||
产出成本 | 6 | 6 | ||||
项目效益 | 31 | 社会效益 | 10 | 10 | ||
可持续影响 | 11 | 11 | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||
评价等次 | 优 |
六、主要经验及做法
一是做好村级组织活动场所项目建设需求的调查工作。弄清不同乡镇不同村(居)委会的具体要求,以进一步增强党组织战斗力、组织力为目的,认真研究制定可操作性的工作方案。二是严格资金使用监督管理。按照财务管理制度,主动对接监理公司和涉及乡镇,从严控制资金使用,加强监督管理,确保村级组织活动场所建设项目顺利实施。
重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度中共儋州市委组织部部门(单位)机关运行经费66.61万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加6.71万元,增长11.20%。主要原因是:人员经费增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
2018年度中共儋州市委组织部部门(单位)政府采购支出总额16.96万元,其中:政府采购货物支出16.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6