发布时间:2019-10-11 09:00
海南省儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算
第二部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省有关医疗卫生、计划生育的方针政策和法律法规,统筹规划和配置医疗卫生、计划生育服务资源,协调推动医药卫生体制改革、中医药事业和健康产业发展,促进公共卫生计生服务均等化,推进计划生育政策和计划生育目标管理责任制落实,监督指导镇(街道)卫生和计划生育工作。
二、机构设置
纳入儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市卫生和计划生育委员会部门本级
(二)儋州市卫生和计划生育委员会(下属单位)
纳入本部门二级预算单位32个:海南西部中心医院、儋州市人民医院、儋州市中医医院、儋州市妇幼保健院、儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市皮肤性病防治所、儋州市新型农村合作医疗委员会办公室、儋州市医学会、儋州市中等职业卫生技术学校、儋州市计划生育服务中心、儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。
第二部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支出总计188,428.70万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少16,015.21万元,下降7.83%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是事业收入减少。用事业基金弥补收支差额5,230.16万元,较2017年度年初决算数增加770.86万元,主要原因是弥补上年收支差额。年初结转结余16,490.31万元,主要是基本支出结转231.55万元,项目支出结转和结余16,258.75(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少1,395.17万元,下降7.80%,主要原因是基本支出结转减少239.08万元,项目支出结转和结余减少1,156.10万元。结余分配1,829.21万元,主要是提取职工福利基金38.39万元,转入事业基金1,771.70万元,其他19.11万元。(资金分配去向),较2017年度年初决算数减少1,233.50万元,下降40.27%,主要原因是提取职工福利基金减少66.99万元,转入事业基金减少1,185.62万元,其他增加19.11万元。年末结转结余10,490.85万元,主要是基本支出结转86.28万元,项目支出结转和结余10,404.57万元。(简要说明结转结余是什么),较2017年度年初决算数减少7,651.37万元,下降41.53%,主要原因是基本支出结转减少147.26万元,项目支出结转和结余减少7,504.11万元。
(2018年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计166,708.23万元,其中:财政拨款收入50,200.60万元,占30.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入69,103.29万元,占41.45%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47,404.35万元,占28.43%。
(上述各项收入数字可取自财决02表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计176,108.65万元,其中:基本支出135,228.05万元,占76.79%;项目支出40,880.60万元,占23.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决03表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计64,059.39万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少23,809.68万元,下降27.10%。主要原因:行政事业类项目,对个人和家庭补助的“财政对新型农村合作医疗基金的补助”、“城乡医疗救助”支出减少。
财政拨款年初结转结余13,858.79万元,主要是一般公共预算财政拨款13,819.53万元,政府性基金预算财政拨款39.26万元。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少3,091.64万元,下降18.24%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少3,022.69万元,下降17.95%,二是政府性基金预算财政拨款减少69.94万元下降63.71%。
财政拨款年末结转结余9,024.90万元,主要是基本支出结转83.99万元,项目支出结转和结余8,940.91万元。(简要说明结转结余是什么),较2017年度年末决算数减少6,467.66万元,下降41.75%,主要原因:一是基本支出结转减少148.81万元,下降63.92%,二是项目支出结转和结余减少6,318.84万元下降41.41%。
(2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出50,963.01万元,占本年支出合计的92.60%。与2017年度相比,财政拨款支出减少17,822.60万元,下降25.91%,主要原因是行政事业类项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出50,963.01万元,主要用于以下方面:教育(类)支出299.50万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出3,557.40万元,占6.98%;医疗卫生与计划生育(类)支出46,239.15万元,占90.73%;节能环保(类)支出5.00占0.01%;住房保障(类)支出861.95万元,占1.69%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为39,913.62万元,支出决算为50,963.01万元,完成年初预算的127,68%。其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育、技校教育(项)299.50万元。
年初预算为192.22万元,支出决算为299.50万元,完成年初预算的155.81%。决算数大于预算数的主要原因:是预算追加调整增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、 死亡抚恤、其他优抚支出、残疾人康复(项)3,557.40万元。
年初预算为3,703.73万元,支出决算为3,557.40万元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因:是职业年金缴费支出减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、其他医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、综合医院、中医(民族)医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、 疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、 突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医(民族医)药专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、疾病应急救助、其他医疗卫生与计划生育支出(项)46,239.15万元。
年初预算为35,296.89万元,支出决算为46,239.15万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:是人员经费预算追加增加。
4.节能环保支出(类)能源节约利用(款) 能源节约利用(项)5.00万元。
年初预算为万0元,支出决算为万5.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是预算追加。
5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出、廉租住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出(项)0万元。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因:一是未开展此项工作。
6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出、住房改革支出(款) 棚户区改造、住房公积金(项)861.95万元。
年初预算为720.79万元,支出决算为861.95万元,完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因:是人员变动,住房公积金预算追加。
7.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)0万元。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。决算数大于(或小于)预算数的主要原因:未做此项工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出15,661.92万元,其中:人员经费14,745.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费916.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入4,053.96万元,主要是项目支出。较2017年度增加527.16万元,增长14.94%。主要原因:一是城乡社区支出增加241.27万元;二是其他支出增加285.89万元。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,071.48万元,较2017年度增加480.58万元,增长13.38%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为3,246.00万元,支出决算为4,071.48万元,完成年初预算的125.43%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出、廉租住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为3,246.00万元,支出决算为3,785.59万元,完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因:是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算追加。
2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为285.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是预算追加安排。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101.92万元,支出决算为100.03万元,完成预算的70%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行“八项”规定,二是控制“三公”经费零增长。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算72.35万元,占72.32%;公务接待费支出决算27.69万元,占27.68%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出72.35万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出72.35万元,主要用于燃油费、维修费、保险费。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少19.82万元,下降21.50%。主要原因是厉行节约,控制支出。
2.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
3.公务接待费支出27.68万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加7.34万元,增长36.08%。主要原因是接待上级检查指导工作。
国内接待费支出27.68万元,国内公务接待284批次,接待1,863人次;主要用于接待上级检查指导工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计180,403.25万元,负债总计78,282.64万元,净资产总计102,120.61万元,国有资产总量102,120.61万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,卫生和计和委系统对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个,共涉及资金4592万元,自评覆盖率达到90%。
儋州市卫生计生委共组织对“上海九院派驻专家费用”、“实施基本药物零差率补助”、“基本公共卫生服务补助”、“乡镇卫生院标准化建设项目”、“公立医院药品零差率销售补助”、“污水处理设备购置和维护”6个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4592万元。从评价情况来看,以上项目完成情况为优,基本覆盖率达到本级预期目标,完成本级预算目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1、“上海九院派驻专家费用”自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是:西部医院对专家的考勤表不按时上报,导致部分月份发放延迟。下一步改进措施:督促西部医院按月考勤,及时发放。
2、“实施基本药物零差率补助”项目自评得分为89.5分。发现的主要问题及原因:一是在部分卫生院上报基本药物报表较为缓慢,导致汇总较为不及时。下一步改进措施:督促卫生院及时上报,做好基本药物使用零差率补助的汇总工作。
3、“公立医院药品零差率销售补助”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因为:公立医院上报数据较为缓慢,汇总不够及时。下一步改进措施:督促公立医院及时上报,做好药品零差率补助的汇总工作。
4、“基本公共卫生服务补助”项目自评得分为73.5分.发现的主要问题及原因为:部分项目实施单位工作技术水平及工作需要存在差距,项目工作数量及质量没有达标。下一步改进措施:加强领导和督查,要求各项目实施单位按照基本公共卫生服务项目实施方案的要求,规范化开展各服务项目工作,确保工作落实到实处。
5、“乡镇卫生院标准化建设项目”项目自评得分为92分,发现的主要问题及原因为:2017年乡镇卫生院标准化项目资金近结余20万,为综合经费调整30万至乡镇卫生院标准化建设经费(设备购置),故项目经费增加了50万元。下一步措施:项目严格按照公开招标采购程序,确实保证项目质量,建立长效管理机制。
6、“污水处理设备购置和维护”项目自评得分为92分,项目达到预期目标,本项目 医疗污水处理设备已经完成政府采购及招标手续签订购置合同,采购设备均已验收并投入使用,设备质量符合要求,目前运行良好,项目完成质量优。项目完成后,解决了我是农场医院医疗污水的排放问题。
(三)重点项目绩效评价情况。
未开展此项工作。(无)
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
未开展此项工作。(无)
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)机关运行经费45.72万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加17.15万元,增长60.03%。主要原因是:交通补贴费和离休费的列支增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)政府采购支出总额11,164.84万元,其中:政府采购货物支出7,132.58万元、政府采购工程支出4,002.18万元、政府采购服务支出30.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆82辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车30辆、其他用车39辆,其他用车主要是各医疗机构业务用车;单位价值50万元以上通用设备72台(套),单价100万元以上专用设备84台(套)。
本部门占用房屋面积213535.61平方米,其中:办公用房78069.73平方米,业务用房57392.17平方米,其他(不含构筑物)78073.71平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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