发布时间:2019-10-11 09:00
附件1
海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市生态环境保护局部门概况
一、部门职责
根据中共海南省委、海南省人民政府批准的儋州市人民政府职能转变和机构改革方案,设立儋州市生态环境保护局,为主管全市生态环境保护工作的市人民政府组成部门。
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护政策、规划监督实施国家环境保护标准。落实全市污染减排目标的责任。负责全市大气、水体、土壤及声环境等方面的环境保护工作,负责监督管理废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、机动车、放射性物质、有毒化学品、噪声、电磁波辐射等污染的防治工作;负责市域环境污染事故、生态破坏事件、环境信访的调查处理、协调、参与环境污染纠纷的仲裁与处理。
二、机构设置
纳入海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门本级
(二)儋州市环境监测站(下属单位)
(三)儋州市核应急管理中心(下属单位)
(四)儋州市生态环境执法支队(下属单位)
第二部分 海南省儋州市生态环境保护局2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市生态环境保护局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,553.14万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少7,429.03万元,下降291%。主要原因:2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余282.34万元,主要是省配套资金及上年项目资金、市追加项目资金结转支付,较2017年度决算数减少5,577.87万元,下降1975%,主要原因:2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等。结余分配0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余18.56万元,主要是省配套资金及上年项目资金、市追加项目资金结转支付,较2017年度决算数减少7,699.45万元,下降41484%,主要原因是:2018年减少提前淘汰高污染排放机动车(黄标车)补贴及奖励资金、松涛水库(儋州片区)生态环境保护项目2015年度实施方案、2016年黄标车提前淘汰财政补贴资金的通知资金等支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,270.80万元,其中:财政拨款收入2,230.77万元,占98.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入40.03万元,占1.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,534.58万元,其中:基本支出273.81万元,占10.80%;项目支出2,260.77万元,占89.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计2,513.08万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少7,469.09万元,下降297.21%。主要原因:2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等。
财政拨款年初结转结余282.31万元,主要是省配套资金及上年项目资金、市追加项目资金结转,较2017年度年初决算数减少5,577.9万元,下降1975.8%,主要原因:2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等。
财政拨款年末结转结余2.52万元,主要是业务综合工作经费,较2017年度年末决算数减少7,715.49万元,下降306170%,主要原因是:2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,223.27万元,占本年支出合计的88.47%。与2017年度相比,财政拨款支出减少8.55万元,下降0.38%,主要原因:2016年大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金项目为延续到2017年支付。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,223.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出18.2万元,占0.82%;住房保障(类)支出16.45万元,占0.74%;科学技术(类)支出52.49万元占2.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.3万元占0.69%;节能环保(类)支出1859.83万元占83.65%;城乡社区(类)支出245.67万元占11.05%;交通运输(类)支出7.33万元占0.33%;国土海洋气象等(类)支出8万元占0.36%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1,736.74万元,支出决算为2,223.27万元,完成年初预算的128.01%。
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)核应急(项)年初预算为0万元,支出决算为52.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转核应急准备工作等项目经费等支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.59万元,支出决算为18.2万元,完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因:决算数不含儋州市环境监测站。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.89万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:因决算数不含儋州市环境监测站。事业单位医疗(项)年初预算为6.20万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因:决算数不含儋州市环境监测站。公务员医疗补助(项)年初预算为22.01万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因:决算数不含儋州市环境监测站。
4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为107.52万元,支出决算为156.14万元,完成年初预算的145.22%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转自筹人员工资经费、业务综合工作经费等支出。一般行政管理事务(项)年初预算为449.70万元,支出决算为370.76万元,完成年初预算的82.45%。决算数大于预算数的主要原因:网络建设费项目经费未支付完。
环境保护法规、规划及标准(项)年初预算为0万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的100%。其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为40万元,支出决算为200.03万元,完成年初预算的500.07%。决算数大于预算数的主要原因:追加项目经费支出(基础规划编制、儋州市重点近岸海域环境质量预警及修复方案委托编制费用)。
环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为114.08万元,支出决算为124.72万元,完成年初预算的109.32%。其他环境监测与监察支出(项)年初预算为480.06万元,支出决算为215.45万元,完成年初预算的44.89%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年结转项目经费支出。
污染防治(款)大气(项)年初预算为75万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的53.88%。决算数小于预算数的主要原因:减少工作开支。水体(项)年初预算为167万元,支出决算为164.63万元,完成年初预算的98.58%。其他污染防治支出(项)年初预算为9万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的29.44%。决算数小于预算数的主要原因:减少工作开支。
自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为361.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:松涛水库(儋州片区)生态环境保护项目2015年度实施方案等上年结转及追加项目经费支出。农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为79.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:8个镇污水处理设施委托运营费(每个镇30万元)及环境综合整治项目等上年结转及追加项目经费支出。其他自然生态保护支出(项)年初预算为0万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:库区及镇墟污水治理项目(管网电力配套青苗赔偿款等)等上年结转及追加项目经费支出。
污染减排(款)环境执法监察(项)年初预算为41.46万元,支出决算为39.29万元,完成年初预算的94.76%。
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为151.8万元,支出决算为30.26万元,完成年初预算的19.93%。决算数小于预算数的主要原因:国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费,建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用,入海排污口调查费项目已委托第三方开展,但因委托流程没来得及完善,没能及时支付。
5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加儋州市生态保护红线划定方案编制经费。
城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0元,支出决算为26.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:盘活及追加支付提前淘汰黄标车财政补贴资金。
其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0元,支出决算为202.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:盘活支付儋州市30个行政村生活污水处理工程项目可研(项目建议书)编制工作经费等项目资金
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加劳动派遣人员工资。
7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加规模化畜禽养殖污染防治规划编制经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为26.41万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因:因决算数不含儋州市环境监测站。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出273.8万元,其中:人员经费250.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费23.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入287.30万元,主要是乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费,乡镇级饮用水水源保护及划定,土壤污染防治工作经费;污染源普查工作经费,老旧车提前淘汰和污染治理补贴费,中央环保督察整改工作经费,执法综合工作经费等经费,较2017年度增加254.95万元,增长88.74%。主要原因增加以上项目。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出287.30万元,较2017年度增加254.95万元,增长88.74%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为1,841.51万元,支出决算为287.30万元,完成年初预算的15.6%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1,841.51万元,支出决算为276.4万元,完成年初预算的15.01%。决算数小于预算数的主要原因:乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费、土壤污染防治工作经费、乡镇级饮用水水源保护及划定等项目工程按进度支付。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:盘活市国土局镇墟污水处理工程项目经费、松涛水库(儋州片区)生态环境保护项目2015年度实施方案资金。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元,支出决算为0.49万元,完成预算的90.74%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.49万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆(本单位未安排车编)。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.49万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.41万元,下降83.67%。主要原因是公务接待减少。
国内接待费支出0.49万元,国内公务接待11批次,接待54人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计720.28万元,负债总计44.23万元,净资产总计676.05万元,国有资产总量676.05万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市生态环境保护局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金400万元,自评覆盖率达到90%。
儋州市生态环境保护局部门共组织对“土壤污染防治工作经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金400万元。从评价情况来看,市重点行业企业用地土壤污染状况调查,包括信息采集和初步采样调查、分析等工作。已完成信息采集评估。项目实施对经济和社会的影响。通过建设本项目,确保我市土壤环境质量总体保持良好,农用地和建设用地土壤环境安全得到保障,土壤环境风险得到基本管控。
儋州市生态环境保护局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金400万元。从评价情况来看,市重点行业企业用地土壤污染状况调查,包括信息采集和初步采样调查、分析等工作。已完成信息采集评估。项目实施对经济和社会的影响。通过建设本项目,确保我市土壤环境质量总体保持良好,农用地和建设用地土壤环境安全得到保障,土壤环境风险得到基本管控。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“土壤污染防治工作经费”项目自评得分为90分。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市生态环境保护局部门机关运行经费23.37万元,比2017年度增加14.99万元,增长64.14%。主要原因是:项目技术服务费及环境督察等工作业务增加办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市生态环境保护局部门政府采购支出总额53.45万元,其中:政府采购货物支出53.45万元、政府采购工程支出55.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。(资产还在原国土局)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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