发布时间:2019-10-11
海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开简表
第三部分 海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农委系统部门概况
部门职责
儋州市农业委员会是儋州市农业、林业、水务行政主管部门,贯彻执行党和国家有关农业、林业、水利和农村经济发展的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市农业、林业、水务和农村经济发展的政策、规划和计划。指导全市农村经济体制改革、农业社会化服务体系建设,研究农村市场经济的发展方向和指导措施;管理全市森林资源,指导全市生态公益林的建设、管理工作;统一管理全市水资源,组织制定全市水资源保护规划;指导、监督全市重点水利工程项目建设;组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行;指导有关部门做好水库移民工作;负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作;拟定并组织实施全市农村能源建设规划、计划;组织、指导农村能源建设工作;负责农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;负责全市种子苗木、农药生产经营许可;组织协调全市种子、农药、兽药等农业投入品质量的监测、鉴定;组织全市生产及进口种子、农药、兽药、有关肥料等产品的登记和农机安全监理工作;组织、协调、监督全市动植物的防疫、检疫、森林防火、病虫害防治以及国家保护的珍稀野生动植物工作;负责饲料资源的开发和饲料行业的管理工作;负责全市农业、林业、水政监察和行政执法工作;负责处理农用地、林地、水事纠纷;负责对全市农业、林业、水利资金的使用进行宏观调节、检查监督;承担市防汛防风防旱总指挥部的日常工作等。
二、机构设置
纳入海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门本级
(二)儋州市农林科学研究院(下属单位)、儋州市农产品质量安全检验检测站(下属单位)、儋州市森林植物检疫站(下属单位)、儋州市农业综合执法大队(隶属单位)
第二部分 海南省儋州市农委系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 农委系统部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计119,374.06万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加72,716.08万元,增长155.85%。主要原因:一是节能环保投入支出增加;二是农林水投入支出增加。用事业基金弥补收支差额154.31万元,较2017年度决算数增加11.12万元,主要原因是人员增加。年初结转结余12,118.21万元,主要是工程建设项目资金结转结余,较2017年度决算数减少13,326.98万元,下降52.38%,主要原因是采取有效措施推进工程项目进度,加快财政支出。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元。年末结转结余56,498.09万元,主要是污水处理工程项目资金,较2017年度决算数增加40,840.73万元,增长260.84%,主要原因是污水处理工程项目资金下半年下达,项目建设期较长,跨年度建设造成结转结余。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计107,101.54万元,其中:财政拨款收入105,419.92万元,占98.43%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1,681.61万元,占1.57%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计62,875.97万元,其中:基本支出4,967.05万元,占7.9%;项目支出57,908.93万元,占92.1%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计117,313.35万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加71,505.37万元,增长156.1%。主要原因:一是节能环保投入支出增加;二是农林水投入支出增加。
财政拨款年初结转结余11,893.43万元,主要是工程建设项目资金结转结余,较2017年度年初决算数减少13,375.74万元,下降52.93%,主要原因是采取有效措施推进工程项目进度,加快财政支出。
财政拨款年末结转结余54,850.02万元,主要是污水处理工程项目资金,较2017年度年末决算数增加39,382万元,增长254.6%,主要原因是污水处理工程项目资金下半年下达,项目建设期较长,跨年度建设造成结转结余。
(取自财决04表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出58,693.78万元,占本年支出合计的94%。与2017年度相比,财政拨款支出增加35,999.08万元,增长158.62%,主要原因是一是节能环保支出增加;二是农林水支出增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出58,693.78万元,主要用于以下方面:教育支出12.5万元,占0.02%;社会保障和就业支出1,381.69万元,占2.35%;医疗卫生与计划生育支出334.67万元,占0.57%;节能环保支出19,628.10万元,占33.44%;城乡社区支出111.15万元,占0.19%;农林水支出37,044.24万元,占63.11%;住房保障支出181.42万元,占0.31%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为8406.95万元,支出决算为58,693.78万元,完成年初预算的698.16%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:一是培训费增加;二是年初预算未编制该项目。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算为9.1万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的149.45%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴纳基数变动和人员变动及补缴以前年度社保费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
年初预算为11.37万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因:基本持平。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为280.5万元,支出决算为260.3万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。
5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为406.6万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:科目调整 。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为21万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:基本持平 。
7、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为668.28万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省级资金支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为21.92万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因:跨年度缴纳。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为50万元,支出决算为55.26万元,完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴纳基数变动和人员变动。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为150.45万元,支出决算为259.84万元,完成年初预算的172.7%。决算数大于预算数的主要原因:补缴以前年度医疗补助费。
11、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)
年初预算为0万元,支出决算为18878.99万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为推进环保督查工作,2018年下半年追加污水处理项目资金。
12、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)
年初预算为0万元,支出决算为749.11万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为111.15万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
14、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)
年初预算为2615.12万元,支出决算为3257.55万元,完成年初预算的124.57%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
15、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)
年初预算为1484.83万元,支出决算为1426.99万元,完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
16、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为56.32万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
17、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)
年初预算为30万元,支出决算为22.84万元,完成年初预算的76.13%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
18、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
19、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为79.73万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
20、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
21、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
22、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
23、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)
年初预算为5万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
24、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)
年初预算为649.42万元,支出决算为3328.01万元,完成年初预算的512.46%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
25、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为7.12万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:持平。
26、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)
年初预算为0万元,支出决算为150.72万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
27、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)
年初预算为105万元,支出决算为105万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:持平。
28、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为0万元,支出决算为983.56万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
29、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)
年初预算为65万元,支出决算为64.19万元,完成年初预算的98.75%。决算数大于预算数的主要原因:基本持平。
30、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)
年初预算为27.76万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
31、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为170.52万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
32、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)
年初预算为423万元,支出决算为3072.32万元,完成年初预算的726.32%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
33、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为5121.81万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
34、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初预算为338万元,支出决算为222.25万元,完成年初预算的65.75%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
35、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
36、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
年初预算为60万元,支出决算为893.34万元,完成年初预算的1488.9%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
37、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
年初预算为80万元,支出决算为82.1万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:基本持平。
38、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)
年初预算为100万元,支出决算为6625.53万元,完成年初预算的6625.53%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
39、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)
年初预算为249.48万元,支出决算为69.83万元,完成年初预算的28%。决算数大于预算数的主要原因:个别项目跨年度实施。
40、农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为45.4万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
41、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
年初预算为0万元,支出决算为436.87万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
42、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为506万元,支出决算为6547.76万元,完成年初预算的1294%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
43、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为68.56万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
44、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
45、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为936.4万元,支出决算为4097.9万元,完成年初预算的437.62%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
46、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为936.4万元,支出决算为4097.9万元,完成年初预算的437.62%。决算数大于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
47、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为180.54万元,支出决算为181.42万元,完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因:持平。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出4,803.39万元,其中:人员经费4,042.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费761.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入3,758.26万元,主要是上级拨入水库移民后期扶持基金和污水处理费收入,较2017年度减少2,668.58万元,下降41.52%。主要原因:一是从国有土地使用权出让收入安排的资金减少。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,769.56万元,较2017年度减少3,875.69万元,下降50.69%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为20656.12万元,支出决算为3,769.56万元,完成年初预算的18.25%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为835.16万元,完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:该资金支出主要为大中型水库移民后期扶持补助,资金来源为中央和省级资金。
2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:该资金支出主要为大中型水库移民后期扶持补助,资金来源为中央和省级资金。
3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为9383.12万元,支出决算为125.29万元,完成年初预算的1.34%。决算数小于预算数的主要原因:一是在预算执行中,资金指标来源调整(改为预拨指标)导致;二是工程项目跨年度建设,形成结余结转。
4、城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为211.99万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
5、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)
年初预算为0万元,支出决算为642.59万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:为上年结余结转在本年度形成支出。
6、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)
年初预算为2000万元,支出决算为1951.02万元,完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因:基本持平。
7、农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:为以前年度项目资金在本年度形成的支出。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310.99万元,支出决算为107.17万元,完成预算的34.46%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制公务用车运行维护费支出;二是严格控制公务接待规模、标准,减少公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出104.18万元,占97.21%;公务接待费支出3.00万元,占2.79%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出104.18万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量13量。
公务用车运行维护费支出104.18万元,主要用于公务用车燃料费和维修养护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少22.05万元,下降17.47%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出3.00万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.04万元,下降1.32%。主要原因是严格控制公务接待规模、标准,减少公务接待费支出。
国内接待费支出3万元,国内公务接待53批次,接待340人次;主要用于接待上级部门监督检查工作。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计217,881.72万元,负债总计4,091.31万元,净资产总计213,790.41万元,国有资产总量213,790.41万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
机构改革后,市水务局共组织对“2018年度水利发展资金”等35个项目进行了重点绩效评价,涉及资金5,072.9万元。从评价情况来看,严格按预算目标执行,施工管理和财务管理规范,基本达到预期绩效目标。
财政部门(单位)开展整体支出绩效评价,目前该项工作在进行中。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。无此项内容
重点项目绩效评价情况(如有)。
从项目前期准备工作到项目实施,均按相关管理规定及有关制度稳步开展,从项目决策、项目管理、实施效果及群众满意度等方面对2018年使用水利发展资金实施了绩效评价,评价总分值100分,实际得分88.9分,评价等级为良;水利发展资金使用效果较为明显,项目的实施对加强农田水利建设,改善农田灌溉,提高农业综合生产能力和节水能力,加强灾后水利薄弱环节建设,提升水利防灾减灾能力方面取得一定的效果、产生了一定的效益和社会效益,也获得了受益群众较高的满意度。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度农委部门(单位)机关运行经费761.24万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少776.52万元,降低50.5%。主要原因是:预算科目调整和压缩支出规模。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度农委部门(单位)政府采购支出总额128.54万元,其中:政府采购货物支出48.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.23万元。授予中小企业合同金额80.23万元,占政府采购支出总额的62.42%,其中:授予小微企业合同金额48.31万元,占政府采购支出总额的37.58%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积7,900.54平方米,其中:办公用房5,947.54平方米,业务用房1,203平方米,其他(不含构筑物)750平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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