发布时间:2019-10-11
海南省儋州市民政局2018年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市民政局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章;组织实施我市民政各项工作计划,落实省民政厅下达的各项任务。
(二)负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
(三)加快培育发展社会组织,更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会,强化行业自律,加强能力建设,完善内部治理结构,规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变,建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
(四)承办优抚对象的抚恤、优待、补助救助工作;负责符合条件享受抚恤补助的评定上报工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的保护管理工作;负责本市辖域退役士兵的接收安置工作;负责退役士兵驾驶培训和推荐就业指导工作。
(五)负责组织协调全市救灾工作;核查、上报灾情,管理救灾款物并监督使用;组织、开展救灾捐赠工作;组织、开展防灾减灾宣传工作。
(六)建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度;组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作,审批筹办镇级敬老院,组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。
(七)加强基层政权建设,负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习,与组织部门有计划举办村(居)民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
(八)指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作,检查监督婚姻登记机关依法行政,承办涉港澳婚姻登记管理工作。
(九)负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
(十)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
(十一)负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作,提供国家优惠政策,积极发展福利事业。
(十二)指导全市殡葬管理工作,加大殡改步伐,搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作,对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理,并对丧事系列服务实行统一管理。
(十三)承办本市辖区弃婴、儿童收养(含涉外收养)审批登记工作,负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
(十四)负责领导和组织社会福利有奖募捐,指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。
(十五)开展便民利民社区服务活动,指导居委会搞好社区配套措施,活跃社区精神文明生活和物质生活。
(十六)负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策;负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况,发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
(十七)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
(十八)承办市政府和上级部门交办的各项工作;检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
儋州市民政局设有有办公室,民间组织管理办公室,优抚安置科,救灾救济科,基层政权和区划地名科,社会福利和社会事务科、政策法规科(行政审批办公室)、老龄工作委员会办公室等8个内设科室。
二、机构设置
纳入儋州市民政部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市民政局部门本级
(二)儋州市社会救助服务中心、儋州市福利中心、儋州市救助管理站、儋州市儋州市军队离退休干部服务管理站、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、儋州市老年人服务中心。
第二部分 儋州市民政局部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市民政局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计44186.9万元,与2017年度相比,收入、支出总计减少12961.97万元,增长22%。主要原因:各项业务经费有所减少。用事业基金弥补收支差额0万元。年初结转结余17741.72万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2017年度年初决算数减少11242.3万元,下降38.8%,主要原因是2018年资金使用可执行率大。结余分配0万元,较2017年度年初决算数增加0万元,增长0%。年末结转结余12,298.21万元,主要是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付。较2017年度决算数减少15720.07万元
二、收入决算情况说明
本年收入合计26445.18万元,其中:财政拨款收入26367.61万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入76.95万元,占0.29%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.62万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31888.7万元,其中:基本支出775.85万元,占2.43%;项目支出31035.9万元,占97.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出76.95万元,占0.24%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计43602.7万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计减少9569万元,下降17.99%。主要原因:个指标支出有所减少。
财政拨款年初结转结余17235.08万元,主要是主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2017年度年初决算数减少11152.15万元,下降39.28%,主要原因是2018年各项目均能按时完成支付。
财政拨款年末结转结余11791.93万元,主要是项目工程款待验收后或按工程进度支付,所以需要结转来年使用。较2017年度年末决算数减少15445.92万元,下降55.67%,主要原因是按工作量支付,工作量均按进度完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出29504.17万元,占本年支出合计的77.72%。与2017年度相比,财政拨款支出减少680.46万元,下降2.67%,主要原因是项目经费有所减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出29504.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.4万元,占0.01%;社会保障和就业支出23532.22万元,占79.76%;住房保障支出41.27万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育支出5927.27万元,占20.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为26367.61万元,支出决算为29504.17万元,完成年初预算的120.94%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算552.32万元,支出决算为523.2万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排,能耗减少,公务用车改革维修维护经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算3.13万元,支出决算3.13万元,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 机关服务(项)。年初预算数13.82万元,支出决算13.82万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 拥军优属(项)。年初预算数331.59万元,支出决算数331.59万元,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 老龄事务(项)。年初预算数779.86万元,支出决算数779.86万元,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 民间组织管理(项)。年初预算数4.35万元,支出决算数4.35万元,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。年初预算数88.34万元,支出决算数88.34万元,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算数335.96万元,支出决算数335.96万元,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 拥其他民政管理事务支出(项)。年初预算数1551.24万元,支出决算数1551.78万元,决算数与预算数,基本持平。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数45.06万元,支出决算数45.06万元,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数60.67万元,支出决算数76.03万元,决算数大于预算数,主要原因是社会保险缴费基数提高。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算数227.46万元,支出决算数282.69万元,决算数大于预算数,主要原因是领取抚恤人员增加。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算数258.35万元,支出决算数327.51万元,决算数大于预算数,主要原因是领取抚恤人员增加。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算数330.19万元,支出决算数439.86万元,决算数大于预算数,主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助标准提高。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 优抚事业单位(项)。年初预算数36.93万元,支出决算数37.29万元,决算数大于预算数,主要原因是维修陈旧烈士墓碑。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算数930.10万元,支出决算数930.10万元,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算数170.56万元,支出决算数197.68万元,决算数大于预算数,主要原因是农村籍退役士兵老年人数增加。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算数818.55万元,支出决算数909.36万元,决算数大于预算数,主要原因是拨付优抚其他相关事项。
19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算数523.62万元,支出决算数523.62万元,决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算数162万元,支出决算数162万元,决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算数13.4万元,支出决算数13.4万元,决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)。年初预算数57.81万元,支出决算数57.81万元,决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算数93.45万元,支出决算数93.45万元,决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算数222.62万元,支出决算数243.33万元,决算数大于预算数,主要原因是孤儿供养费标准提高。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算数1061.27万元,支出决算数1.93.44万元,决算数大于预算数,主要原因是领取高龄补贴人员数量增加。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算数201.93万元,支出决算数201.93万元,决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算数76.09万元,支出决算数76.09万元,决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算数500万元,支出决算数500万元,决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数1846.27万元,支出决算数1846.27万元,决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项)。年初预算数108.86万元,支出决算数126.88万元,决算数大于预算数,主要原因是根据受灾实际情况发放。
31.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 地方自然生活补助(项)。年初预算数87.19万元,支出决算数87.19万元,决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 其他自然灾害生活补助支出(项)。年初预算数8.79万元,支出决算数8.79万元,决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数2163.68万元,支出决算数3317.69万元,决算数大于预算数,主要原因是低保标准提高。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数4143.17万元,支出决算数6081.25万元,决算数大于预算数,主要原因是低保标准提高。
35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算数304.54万元,支出决算数472.88万元,决算数大于预算数,主要原因是根据今年实际救助情况实施救助,救助人数较去年增加。
36.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算数240.41万元,支出决算数251.41万元,决算数大于预算数,主要原因是根据十九救助情况支付,救助人次较去年增加。
37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算数842.99万元,支出决算数1552.29万元,决算数大于预算数,主要原因是特困供养标准提高。
38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算数13.50万元,支出决算数13.76万元,决算数大于预算数,主要原因是救助人次增加。
39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数5.01万元,支出决算数5.01万元,决算数等于预算数。
40.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数13.8万元,支出决算数14.87万元,决算数大于预算数,主要原因是缴费基数有所提高。
41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数2.13万元,支出决算数2.16万元,决算数大于预算数,主要原因是缴费基数有所提高。
42.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数49.11万元,支出决算数46.93万元,决算数小于预算数,主要原因是人员有所减少。
43.医疗卫生与计划生育支出(类)城乡医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算数4923万元,支出决算数5159.03万元,决算数大于预算数,主要原因是申请医疗救助人次有所增加。
44.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗救助(项)。年初预算数709.74万元,支出决算数704.29万元,决算数于预算数基本持平。
45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算数2.16万元,支出决算数2.16万元,决算数等于预算数。
46.城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算数45.06万元,支出决算数45.06万元,决算数等于预算数。47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数41.27万元,支出决算数41.27万元,决算数等于预算数。
48.其他支出(类)彩票发行销售机构业务安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算数12.63万元,支出决算数12.63万元,决算数等于预算数。
49.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算数979.75万元,支出决算数979.75万元,决算数等于预算数。
50.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算数544万元,支出决算数1267万元,决算数大于预算数,主要原因是医疗救助人次有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出775.35万元,其中:经费719.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费55.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入1583.6万元,主要是城乡社区支出和其他支出经费,较2017年度增加538.16万元,51.47%。主要原因:一是城乡社区建设项目增加,公益性支出增加。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出2306.6万元,较2017年度增加1836.86万元,增长391%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为26367.61万元,支出决算为31810.77万元,完成年初预算的120.64%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算552.32万元,支出决算为523.2万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排,能耗减少,公务用车改革维修维护经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算3.13万元,支出决算3.13万元,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 机关服务(项)。年初预算数13.82万元,支出决算13.82万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 拥军优属(项)。年初预算数331.59万元,支出决算数331.59万元,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 老龄事务(项)。年初预算数779.86万元,支出决算数779.86万元,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 民间组织管理(项)。年初预算数4.35万元,支出决算数4.35万元,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。年初预算数88.34万元,支出决算数88.34万元,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算数335.96万元,支出决算数335.96万元,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 拥其他民政管理事务支出(项)。年初预算数1551.24万元,支出决算数1551.78万元,决算数与预算数,基本持平。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数45.06万元,支出决算数45.06万元,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数60.67万元,支出决算数76.03万元,决算数大于预算数,主要原因是社会保险缴费基数提高。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算数227.46万元,支出决算数282.69万元,决算数大于预算数,主要原因是领取抚恤人员增加。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算数258.35万元,支出决算数327.51万元,决算数大于预算数,主要原因是领取抚恤人员增加。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算数330.19万元,支出决算数439.86万元,决算数大于预算数,主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助标准提高。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 优抚事业单位(项)。年初预算数36.93万元,支出决算数37.29万元,决算数大于预算数,主要原因是维修陈旧烈士墓碑。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算数930.10万元,支出决算数930.10万元,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算数170.56万元,支出决算数197.68万元,决算数大于预算数,主要原因是农村籍退役士兵老年人数增加。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算数818.55万元,支出决算数909.36万元,决算数大于预算数,主要原因是拨付优抚其他相关事项。
19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算数523.62万元,支出决算数523.62万元,决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算数162万元,支出决算数162万元,决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算数13.4万元,支出决算数13.4万元,决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)。年初预算数57.81万元,支出决算数57.81万元,决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算数93.45万元,支出决算数93.45万元,决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算数222.62万元,支出决算数243.33万元,决算数大于预算数,主要原因是孤儿供养费标准提高。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算数1061.27万元,支出决算数1.93.44万元,决算数大于预算数,主要原因是领取高龄补贴人员数量增加。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算数201.93万元,支出决算数201.93万元,决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算数76.09万元,支出决算数76.09万元,决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算数500万元,支出决算数500万元,决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数1846.27万元,支出决算数1846.27万元,决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项)。年初预算数108.86万元,支出决算数126.88万元,决算数大于预算数,主要原因是根据受灾实际情况发放。
31.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 地方自然生活补助(项)。年初预算数87.19万元,支出决算数87.19万元,决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 其他自然灾害生活补助支出(项)。年初预算数8.79万元,支出决算数8.79万元,决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数2163.68万元,支出决算数3317.69万元,决算数大于预算数,主要原因是低保标准提高。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数4143.17万元,支出决算数6081.25万元,决算数大于预算数,主要原因是低保标准提高。
35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算数304.54万元,支出决算数472.88万元,决算数大于预算数,主要原因是根据今年实际救助情况实施救助,救助人数较去年增加。
36.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算数240.41万元,支出决算数251.41万元,决算数大于预算数,主要原因是根据十九救助情况支付,救助人次较去年增加。
37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算数842.99万元,支出决算数1552.29万元,决算数大于预算数,主要原因是特困供养标准提高。
38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算数13.50万元,支出决算数13.76万元,决算数大于预算数,主要原因是救助人次增加。
39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数5.01万元,支出决算数5.01万元,决算数等于预算数。
40.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数13.8万元,支出决算数14.87万元,决算数大于预算数,主要原因是缴费基数有所提高。
41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数2.13万元,支出决算数2.16万元,决算数大于预算数,主要原因是缴费基数有所提高。
42.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数49.11万元,支出决算数46.93万元,决算数小于预算数,主要原因是人员有所减少。
43.医疗卫生与计划生育支出(类)城乡医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算数4923万元,支出决算数5159.03万元,决算数大于预算数,主要原因是申请医疗救助人次有所增加。
44.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗救助(项)。年初预算数709.74万元,支出决算数704.29万元,决算数于预算数基本持平。
45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算数2.16万元,支出决算数2.16万元,决算数等于预算数。
46.城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算数45.06万元,支出决算数45.06万元,决算数等于预算数。
47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数41.27万元,支出决算数41.27万元,决算数等于预算数。
48.其他支出(类)彩票发行销售机构业务安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算数12.63万元,支出决算数12.63万元,决算数等于预算数。
49.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算数979.75万元,支出决算数979.75万元,决算数等于预算数。
50.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算数544万元,支出决算数1267万元,决算数大于预算数,主要原因是医疗救助人次有所增加。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元,支出决算为10.51万元,完成预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因:按照“八项规定”等相关政策执行。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.47万元,占56.26%;公务接待费支出决算4.05万元,占35.21%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.47万元。其中:
公务用车购置费支出0万元,购置量0辆。年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费支出6.47万元,主要用于公务用车维护维修。
3.公务接待费支出4.05万元,其中:
共接待41次,接待328人,公务接待费支出决算比2017年度增加2.22万元,增长121.31%。主要原因是本年度迎接各项检查次数增加,接待人次增加。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计20897.6万元,负债总计1227.11万元,净资产总计19670.49万元,国有资产总量19670.48万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目37个,共涉及资金28723.82万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市民政局共组织对“基层政权和社区建设”等37个项目进行了重点绩效评价,涉及资金28723.82万元。从评价情况来看,2018年,该项目通过各级财政投入解决,全市困难群众的最低生活保障、孤儿供养、养老服务、临时救助、流浪乞讨救助等,确保社会救助待遇政策落实,促进社会和谐稳定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度民政局机关运行经费50.21万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加17.57万元,增长53.82%。主要原因是:2018年下乡核查次数,导致费用增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度我局政府采购支出总额1209321.6万元,其中:政府采购货物支出1209321.6万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
本部门占用房屋面积1620平方米,其中:办公用房2268平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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