发布时间:2019-10-11 09:00
附件1
海南省儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门部门概况3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门部门概况
一、部门职责
(1)围绕市委市政府的工作部署,开展综合协调、督查督办、调查研究、收集信息、反映情况、提出建议,当好市政府领导的参谋和助手。
(2)负责市政府各项会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
(3)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。
(4)研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导审批。做好往来公文处理工作。
(5)根据市政府领导的指示,对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。
(6)负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各镇政府向市政府反映的重要问题。
(7)负责市政府应急管理工作,组织和实施市政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案;组织建设应急联动指挥平台;收集汇总有关突发公共事件的各种文件资料和重要信息;监督检查、协调指导市政府有关部门和各镇政府的突发公共事件预防和应对处置以及应急管理工作。
(8)负责市政府、市政府办公室系统办公自动化工作。
(9)负责市政府各部门和各镇政府文秘工作人员的业务培训工作。管理市政府和市政府办公室印章。
(10)负责市政府办公室及其归口管理单位中层干部的管理工作。
(11)负责组织对全市经济建设、社会事业、改革开放等方面情况和重大方针政策的贯彻执行情况进行调研。
(12)负责组织研究、起草和审核市政府领导的报告,以及上报国务院、省政府的重要文稿和全市重要综合性文稿;负责全市政府系统政务信息工作。
(13)督促检查市政府各部门和各镇政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,编发督办情况通报,及时向市政府领导报告。
(14)负责市政府对各部门、各镇政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。
(15)负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的议案、建议和提案及国家、省交办的建议、提案的处理工作。
(16)负责全市行政执法监督工作;负责市政府、市政府办公室规范性文件的审查、法核;负责组织、推动、监督和协调政府系统实施行政执法责任制的工作;负责办理市政府受理的行政复议案件,承办市政府行政复议赔偿案件的审理;协调解决行政复议管辖争议;处理或转送行政相对人对规范性文件提出的审查申请;承担市政府的应诉工作;指导全市行政机关的行政复议工作。
(17)负责处理群众来信,接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。
(18)负责本市重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务活动;审批或审核全市临时因公出国(境)、赴港澳和邀请外国(境外)和港澳人员来访事宜及代办有关护照、签证和其他领事业务。
(19)协调市接待办做好有关市政府的接待工作。
(20)负责管理市政府驻外办事机构。
(21)负责市领导交办的其它工作。
二、机构设置
纳入儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市人民政府办公室(本级)部门本级
(二)儋州市信访局
(三)儋州市外事侨务办公室
(四)儋州市法制办公室
(五)儋州市人民政府政策研究督查室
(六)儋州市人民政府应急办公室
(七)儋州市信访服务中心
(八)儋州市人民政府金融工作办公室
第二部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市人民政府办公室(本级)部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,812.95万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1,553.97万元,增长68.79%。主要原因:主要是增加“海防执勤道路基础建设”中央专项资金1525.21万元收入支出。用事业基金弥补收支差额0万元。年初结转结余180.83万元,主要是调整数,原期初结转结余数是473.03万元,财政盘活资金收回额度资金调减292.20万元,决算报表调年初数为180.83万元,主要收回资金是:特殊疑难信访救助经费7.5万元、归侨生活补助专项资金8.29万元、海防执勤道路基础建设中央专项资金276.41万元。较2017年度决算年初数减少520.36万元,下降74.21%,主要原因一是2017年支出大于收入228.16万元,二是2018年财政收回292.20万元调减年初数所致。结余分配0.00万元。年末结转结余90.82万元,主要是:日常公用经费1.62万元、省外办经费21.86万元、省转海防执勤道路基础设施经费56.39万元、出国经费4.77万元、选举经费3.75万元、法法制办应诉工作经费2.19万元、利息结余0.24万元。较2017年度决算数减少382.21万元,下降80.8%,主要是2017年及2018年支出大于收入和财政收回额度的原因。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,632.12万元,其中:财政拨款收入3,562.56万元,占98.08%;上级补助收入0.00万元,占占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入69.56万元,占1.92%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,722.13万元,其中:基本支出1,072.91万元,占28.83%;项目支出2,649.23万元,占71.17%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计3,616.94万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1713.45万元,增长90.02%。主要原因:一是2018年增加“海防执勤道路基础建设”中央专项资金1525.21万元收入支出;二是金融信息平台建设241.52万元。
财政拨款年初结转结余54.38万元,主要是:人员经费37.71万元、日常公用经费1.67万元、特殊疑难信访救助经费1万元、归侨生活补助专项资金1.66万元、法制办应诉工作经费2.19万元、境外培训费7.46万元、业务培训费2.1万元、驻京劝返经费0.59万元,较2017年度年初决算数减少369.37万元,下降87.17%,主要原因是财政盘活资金收回额度292.20万元及2017年支出大于收入77.17万元的原因。
财政拨款年末结转结余4.27万元,主要是:日常公用经费1.62万元、法制办应诉工作经费2.19万元、出国经费0.46万元。较2017年度年末决算数减少342.31万元,下降98.77%,主要原因是财政盘活资金收回额度292.20万元及2017年支出大于收入50.11万元的原因。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,304.50万元,占本年支出合计的86.67%。与2017年度相比,财政拨款支出增加1770.42万元,增长115.41%,主要原因是2018年增加“海防执勤道路基础建设”中央专项资金1525.21万元收入支出;二是金融信息平台建设241.52万元。
。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,304.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1461.1万元,占44.22%;教育(类)支出9.38万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出130.29万元,占3.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出119.35万元;占3.61%;交通运输(类)支出1525.22万元,占46.16%;住房保障(类)支出59.15万元,占1.79%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2083.69万元,支出决算为3,304.50万元,完成年初预算的158.59%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为616.1万元,支出决算为761.83万元,完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本工资增加;二是其他公用支出增加。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为5.32万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)
年初预算为13万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待费减少;二是其他工资福利支出减少。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因:解决特殊疑难信访问题补助资金属于上级转移支付。
5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。
6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为1189.76万元,支出决算为669.09万元,完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因:由于机场办职能划转到发改委,部分经费也划转到发改委。
7、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款) 华侨事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.21万元。决算数大于预算数的主要原因:一是归侨生活补助专项资金是上年结余数;二是归侨生活补助经费是上级转移支付。
8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为30万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的31.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是归侨侨眷技能培训费用未支出;二是涉外培训经费未支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算为9.68万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的56.4%。决算数小于预算数的主要原因:其他对个人和家庭的补助支出减少。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为88.84万元,支出决算为98.75万元,完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费增加。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为23.44万元。决算数大于预算数的主要原因:其他对个人和家庭的补助增加。
12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)
年初预算为3.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因:其他对个人和家庭的补助减少。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为20.83万元,支出决算为23万元,完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费增加。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为47.77万元,支出决算为96.35万元,完成年初预算的201.7%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费增加。
14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1525.22万元。决算数大于预算数的主要原因:该项支出不属于年初预算项目。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)
年初预算为57.33万元,支出决算为59.15万元,完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因:其他对个人和家庭的补助增加。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出1072.04万元,其中:人员经费983.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费88.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入307.58万元,主要是公共信用信息共享平台建设以及“生态双修”项目经费,较2017年度增加284.64万元,增长1240.8%。主要原因:一是公共信用信息共享平台建设增加;二是“生态双修”项目经费增加。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出308.17万元,较2017年度增加285.34万元,增长1249.85%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为350万元,支出决算为308.17万元,完成年初预算的88.05%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为350万元,支出决算为249.59万元,完成年初预算的71.31%。决算数小于预算数的主要原因:公共信用信息共享平台建设未完成。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为58.58万元。决算数大于预算数的主要原因:“该项支出不属于年初预算项目。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156万元,支出决算为53.40万元,完成预算的34.23%,决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费减少;二是公务用车运行费减少;三是公务接待费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出14.54万元,占27.23%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出32.85万元,占61.52%;公务接待费支出6.01万元,占11.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出14.54万元。全年安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)19人次。开支内容包括:
1.出国培训支出9.1万元。主要用于“双百工程”英国班3人8.4万元、韩国班1人0.7万元。
2.12人(含记者)香港、深训招商2.55万元。
3.3人参加马来西亚联会成立85周年支出2.89万元。
因公出国(境)费支出决算比2017年度减少1.25万元,下降7.92%。主要原因是2017年出国培训8.6万元,2018年9.1万元,2018年增加0.5万元,2017年出国考察7.19万,2018年5.44万元比2017年少1.75万元,所以出国费总体比2017年减少1.25万元。
2.公务用车购置及运行费支出32.85万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出32.85万元,主要用于主要用于燃料费15.39万元、维修费14.39万元、保险费2.69万元、其他0.38万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少14.49万元,下降30.61%。主要原因是公务用车改革等2018年减少支出。
3.公务接待费支出6.01万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少1.28万元,下降17.56%。主要原因是外宾接待减少和与各单位往来减少所致。
国内接待费支出6.01万元,主要是外宾接待4.16万元、国内接待1.85万元,其中接待31批次,接待188人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计796.93万元,负债总计50.08万元,净资产总计746.86万元,国有资产总量746.86万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,财政部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0.00万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无此项内容
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市人民政府办公室部门(单位)机关运行经费88.09万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少24.26万元,降低21.59%。主要原因是:办公室严格控制公用经费支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市人民政府办公室部门(单位)政府采购支出总额1956.83万元,其中:政府采购货物支出71.14万元、政府采购工程支出1636.69万元、政府采购服务支出249.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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