发布时间:2019-10-11 09:00
海南省中共儋州市委统一战线工作部部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委统一战线工作部部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委统一战线工作部部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分中共儋州市委统一战线工作部部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 海南省儋州市统一战线工作部部门部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,拟定全市统一战线工作计划,并组织实施。
2、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况,提出意见和建议。
3、负责联系各民主党派和无党派人士,通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;协助民主党派加强自身建设。
4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策;负责开展对台接待、联络、交流交往;对涉台事务归口管理。
5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物,调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态,向市委提出工作意见和建议,督促检查政策落实情况。
6、负责联系指导市工商联(总商会)、非公经济代表人士工作;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况,协调关系,向市委提出工作意见和建议,培养和选拔积极分子。
7、负责本市党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
8、负责全市统战系统人员的培训工作;按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。
9、承办市委和上级业务部门交办的工作,检查指导全市统一战线工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委统一战线工作部部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委统一战线工作部部门本级
(二)民盟
(三)农工党
(四)台盟
(五)民主建国会
(六)民革
(七)致公党
(八)市党外知识分子联谊会
(九)九三学社儋州支社
(十)儋州市台湾同胞联谊会
第二部分 中共儋州市委统一战线工作部部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计598.74万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加54.5万元,增长10%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款增加;二是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加61.8万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。年初结转结余17.69万元,主要是统一战线“同心”品牌项目--峨蔓镇脱贫攻坚帮扶经费,较2017年度决算数增加5.8万元,增长32.78%,主要原因是项目结算金额受项目大小影响。结余分配0.00万元,主要是支付项目款给公司。年末结转结余12.88万元,主要是统一战线“同心”品牌项目--乡镇脱贫攻坚帮扶经费,较2017年度决算数减少4.81万元,下降10%,主要原因是项目款项结算给公司。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计581.06万元,其中:财政拨款收入580.96万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.10万元,占0%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计585.86万元,其中:基本支出425.77万元,占73%;项目支出160.09万元,占27%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计597.35万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加54.5万元,增长10%。主要原因:工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。
财政拨款年初结转结余16.39万元,主要是统一战线“同心”品牌项目--峨蔓镇脱贫攻坚帮扶经费,较2017年度年初决算数减少1.3万元,下降7%,主要原因是项目大小不同,项目所需资金不同。
财政拨款年末结转结余11.48万元,主要是统一战线“同心”品牌项目--乡镇脱贫攻坚帮扶经费,较2017年度年末决算数减少6.21万元,下降35%,主要原因是已拨付部分项目款给公司。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出580.86万元,占本年支出合计的97%。与2017年度相比,财政拨款支出增加79.39万元,增长15.8%,主要原因是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出580.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出508.99万元,占88%;社会保障和就业(类)支出26.97万元,占4.4%;住房保障(类)支出17.63万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出27.26万元,占4.6%;城乡社区支出5万元,占0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为830.63万元,支出决算为580.86万元,完成年初预算的70%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项)
年初预算为80万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的57.8%。决算数小于预算数的主要原因:港澳经费属专项经费,专款专用,支出率低。
2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款) 台湾事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的11.6%。决算数小于预算数的主要原因:专款专项经费,支出率低。
3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款) 其他港澳台侨事务支出(项)
年初预算为55万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的56.1%。决算数小于预算数的主要原因:台侨事务经费数专款专用,支出率低。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为180万元,支出决算为134.35万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:有些党派经费使用率低。
5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)
年初预算为180.89万元,支出决算为220.33万元,完成年初预算的63.2%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位基本支出增加。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为16.51万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:厉行“八项”规定,减少一般行政管理事务支出。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
年初预算为209万元,支出决算为67.16万元,完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因:统战事务涉及专项款项,其他统战事务支出少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为26.5万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)
年初预算为6.04万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位医疗基数上涨。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)
年初预算为14.15万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的147.28%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助基数上涨。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为16.98万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数上涨。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出425万元,其中:人员经费267.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费158.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元,主要是支持香港海南儋州联谊会成立周年活动经费,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:目前此项工作未完成。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。完成预算。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元,支出决算为12.95万元,完成预算的21%,决算数小于预算数的主要原因:厉行八项规定,减少“三公”支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.58万元,占58.5%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.99万元,占23%;公务接待费支出2.38万元,占18.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.58万元。全年安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)3人次。开支内容包括:
支出7.58万元。主要用于差旅费。
因公出国(境)费支出决算比2017年度减少4.17万元下降24.35%。主要原因是厉行八项规定,减少“三公”支出。
2.公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元,主要用于车辆维修护。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少9.98万元,下降58%。主要原因是减少公务出行车辆使用。
3.公务接待费支出2.38万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.07万元,下降0.1%。主要原因是厉行八项规定,减少“三公”支出。
国内接待费支出2.38万元,国内公务接待8批次,接待190人次;主要用于公务活动。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计82.90万元,负债总计1.97万元,净资产总计80.93万元,国有资产总量80.93万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,中共儋州市委统一战线工作部部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)重点项目绩效评价情况。
无
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中共儋州市委统一战线工作部部门(单位)机关运行经费158.09万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加36.07万元,增长29.06%。主要原因是:商品和服务支出增加。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度中共儋州市委统一战线工作部部门(单位)政府采购支出总额5.47万元,其中:政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积140平方米,其中:办公用房140平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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