发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 爱卫办部门概况
一、部门职责
(一)部门(单位)主要职能
1.宣传、组织贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规和政策。
2.开展卫生创建工作,做好全市卫生检查、卫生效果评价,组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。
3.协调开展儋州市行政区域的环境卫生整治工作。
4.制定爱国卫生管理实施办法,组织实施爱国卫生监督,开展环境卫生检查评比活动。
5.开展全民健康教育,普及卫生知识,动员群众参与爱国卫生活动,提高人口健康素质。
6.开展爱国卫生工作交流、合作及相关科学研究。
7.做好农村改厕工作的目标制定、检查、验收和资金发放。
8.负责全市病媒生物等有害昆虫防制工作的组织和制定,监督检查年度目标的落实。
9.负责对全市销售“四害”消杀药品的场所进行监督管理。
10.承办市委市政府和上级部门交代的其他工作
二、机构设置
纳入儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
儋州市爱国卫生运动委员会办公室本级
第二部分 爱卫办2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 爱卫办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,052.36万元,与2017年度相比,收、支总计增加465.76万元,收、支增长44.3%。主要原因:一是财政应返还年度结余较大,二是2017年末有结余。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度年初决算数无增加减少,主要原因是没有事业基金。年初结转结余32.14万元,主要是项目款的结转结余,较2017年度年初决算数减少133.25万元,减少46%,主要原因是加快项目款的支出。结余分配0.49万元,较2017年度年初决算数减少157.77万元,下降99%,主要原因是资金有调整。年末结转结余291.51万元,主要是病媒生物防制经费、创建国家卫生城市工作经费,较2017年度年初决算数增加133.25万元,增长45%,主要原因是财政应返还年度结余较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1020.22万元,其中:财政拨款收入598.64万元,占58.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入421.58万元,占41.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计760.36万元,其中:基本支出167.15万元,占21.9%;项目支出593.12万元,占78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计630.78万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计增加44.34万元,收、支总计增长7%。。主要原因:一是农村改厕、病媒生物防制、创卫工作量增加。
财政拨款年初结转结余32.14万元,主要是项目款的结转结余,较2017年度年初决算数减少133.25万元,下降46%,主要原因是加快项目款的支出。
财政拨款年末结转结余30.95万元,主要是病媒生物防制经费、创建国家卫生城市工作经费,较2017年度年末决算数减少1.19万元,减少3.8%,主要原因是加快项目进度的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出599.83万元,占本年支出合计的78%。与2017年度相比,财政拨款支出增加122.52万元,增长20.4%,主要原因是工作人员增加及日常办公费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出599.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.98万元,占1.49%;社会保障和就业(类)支出500.06万元,占83.3%;住房保障(类)支出10.15万元,占1.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为630.78万元,支出决算为599.83万元,完成年初预算的95%。其中:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。
年初预算为484.75万元,支出决算为484.75万元,完成年初预算的100%。
2.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项)年初预算为80.64万元,支出决算为80.64万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出167.06万元,其中:人员经费152.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:一是严格节省开支;二是严格落实中央八项规定。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.52万元,占38.7%;公务接待费支出决算3.99万元,占61.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车1辆,主要用于开展农村改厕、病媒生物防制、创建卫生城市、扶贫工作等,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.52万元,主要用于维修公务用车,保险,日常维护等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少5.02万元,下降50%。主要原因是严格节省开支。
3.公务接待费支出3.99万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加3.15万元,增长78.9%。主要原因是创卫、病媒工作的原因,接待专家的次数增加。
国内接待费支出3.99万元,国内公务接待33批次,接待70人次;主要用于接待病媒,创卫专家。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计357.65万元,负债总计5.33万元,净资产总计0.22万元,国有资产总量357.42万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市爱卫办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市爱卫办共组织对“创建国家卫生城市工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金150万元。从评价情况来看,该项目经费实行专款专用,项目支出均有相关的授权审批,经费拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,由市财政局国库支付中心统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目经费的情况。(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
该项目属于经常性项目,项目由市爱卫办组织实施。资金使用和建设项目实行专款专用,没有出现调整情况。根据上级相关文件开展创建卫生工作要求,有计划有步骤地开展了一系列建设工作。 2018年预算创建国家卫生城市工作经费150万,省卫生镇、卫生村是创建国家卫生城市的主要组成部分,该经费用于省卫生镇、卫生村创建工作,创卫工作指导培训和印刷创卫资料。
儋州市爱卫办开展整体支出绩效评价,涉及资金150万元。从评价情况来看,项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
本项目支出均按照有关规章制定和项目实施完成情况进行支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,创建国家卫生城市工作经费全部通过市财政局审批后公开招标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
创建国家卫生城市工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:综合2018年度本办财政预算项目绩效评分情况认为,在项目资金预算绩效方面总体上管理事业到位的,未使用完的资金量,主要是公开招标后结余的资金。下一步改进措施:根据合同要求,按工作进度拨付经费。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有) 无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市爱卫办机关运行经费14.65万元,比2017年度增加5.52万元,增长37.7%。主要原因是:工作人员增加及办公运行费用增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市爱卫办政府采购支出总额100.69万元,其中:政府采购货物支出9980万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积211平方米,其中:办公用房211平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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