发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市公共资源交易服务中心部门2018年度部门决算
第二部分 公共资源交易服务中心部门2018年度部门决算公开表 3
第三部分 公共资源交易服务中心部门2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 市公共资源交易服务中心部门概况
一、部门职责
主要职能:宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等,组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作,并为有关单位提供交易档案查询服务。
二、机构设置
部门决算单位构成,本单位隶属于市政务服务中心的二级预算单位。
第二部分 市公共资源交易服务中心部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 市公共资源交易服务中心部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计257.79万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少5.67万元,减少2.15%。主要原因:财政拨款收入增加46.14万元,而年初结转和结余减少51.78万元。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数一样。年初结转结余23.32万元,主要是由原市政府采购中心的结余数。较2017年度年初决算数减少51.78万元,因合并原市政府采购中心的账导致。年末结转结余23.30万元,主要是综合经费,较2017年度年初决算数减少52.18万元,因合并原市政府采购中心的账导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计234.47万元,其中:财政拨款收入234.39万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计234.46万元,其中:基本支出234.44万元,占99.99%;项目支出0.02万元,占0.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计257.71万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少5.67万元,减少2.15%。主要原因:财政预算拨款增加46.14万元,而年初结转和结余减少51.78万元。
财政拨款年初结转结余23.32万元,主要是原市政府采购中心并账结余数,较2017年度年初决算数减少51.78万元,下降68.95%,主要原因是合并原市政府采购中心的账导致。
财政拨款年末结转结余23.3万元,主要是综合经费,较2017年度年末决算数减少52.18万元,下降69.13%,主要原因是合并原市政府采购中心的账导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出234.39万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加46.52万元,增长24.76%,主要原因是人员增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出234.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出184.34万元,占78.65%;社会保障和就业(类)支出21.11万元,占9.01%;住房保障(类)支出13.41万元,占5.72%;行政事业单位医疗支出15.53万元,占6.63%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为234.81万元,支出决算为234.39万元,完成年初预算的99.82%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为188.05万元,支出决算为184.36万元,完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因:商品和服务支出节约3.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出234.39万元,其中:人员经费175.64万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费58.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计65.23万元,负债总计0.08万元,净资产总计65.15万元,国有资产总量65.15万元。
十一、预算绩效情况说明。
无2018年绩效自评项目
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度市公共资源交易服务中心机关运行经费0万元。
2018年度市公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积1100平方米,其中:办公用房80平方米,业务用房1020平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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