发布时间:2019-10-11
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海南省儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门2018年度部门决算
(参考模板)
目 录
第一部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门部门概况
一、部门职责
(一)协助市国土资源局管理黄泥沟辖区范围内国有土地管理工作;
(二)做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费;
(三)负责黄泥沟辖区项目开发,对外招商引资以及开展项目合作;
(四)负责维护黄泥沟地区稳定,管理辖区社会事务;
(五)承办市委市政府和上级主管部门交办的工作。
二、机构设置
纳入儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门本级
第二部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心(原儋州市黄泥沟土地管理委员会)部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计86.53万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加13.67万元,增长18.76%。主要原因:其他国土资源事务支出增长。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加0万元。与上年持平。年初结转结余0.00万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。年末结转结余2.95万元,主要是其他国土资源事务支出方面,较2017年度决算数增加2.95万元,增长100%,主要原因是其他国土资源事务支出增长。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计86.53万元,其中:财政拨款收入86.52万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.02%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计83.58万元,其中:基本支出49.61万元,占59.36%;项目支出33.98万元,占40.64%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计86.52万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加13.7万元,增长18.81%。主要原因:其他国土资源事务支出增长。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2017年度年初决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。
财政拨款年末结转结余2.95万元,主要是其他国土资源事务支出方面,较2017年度年末决算数增加2.95万元,增长100%,主要原因是其他国土资源事务支出增长。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出67.85万元,占本年支出合计的81.18%。与2017年度相比,财政拨款支出减少4.45万元,下降6.15%,主要原因是无农林水支出。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出67.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出6.21万元,占9.15%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.95万元,占5.82%;国土海洋气象等支出(类)支出53.86万元,占79.38%;住房保障支出(类)3.83万元,占5.64%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为85.29万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的79.55%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.61万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因:社保费用有部分留存
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为1.03万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的68.93%。决算数小于预算数的主要原因:有部分留存
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为4.41万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的73.47%。算数小于预算数的主要原因:有部分留存
4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)
年初预算为67.51万元,支出决算为53.86万元,完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因:压减一般性支出
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.73万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的81.97%。算数小于预算数的主要原因:有部分留存
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出49.6万元,其中:人员经费49.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入16.98万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,较2017年度增加16.46万元,增长96.94%。主要原因:其他国有土地使用权出让收入安排的支出增长。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出15.72万元,较2017年度增加15.2万元,增长96.69%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为16.98万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的92.58%%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为16.98万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因:压减一般性支出
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.01万元,占99%;公务接待费支出0.04万元,占1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.01万元,主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.29万元,增长7.8%。主要原因是下乡次数增加。
3.公务接待费支出0.04万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.07万元,增下降63.63X%。主要原因是历行节约。
国内接待费支出0.04万元,国内公务接待1批次,接待4人次;主要用于接待上级。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计64.39万元,负债总计13.48万元,净资产总计50.91万元,国有资产总量50.91万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,黄泥沟国有土地管理中心部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
见附件
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
见附件
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度黄泥沟国有土地管理中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加0万元,增长(降低)0%。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度黄泥沟国有土地管理中心政府采购支出总额15.72万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积600平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)600平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:黄泥沟2018.xls
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