发布时间:2019-10-11
中共儋州市委老干部局2018年度部门决算
第二部分 中共儋州市委老干部局2018年度部门决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委老干部局2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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一、部门职责
1、贯彻执行中央、省委和市委有关老干部工作的方针政策;拟定全市老干部工作的计划,并组织实施;
2、指导、检查、督促和协调有关单位落实离休干部的政治、生活待遇;
3、指导老干部发挥作用,协助有关部门做好老干部思想政治工作;
4、检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动,抓好老干部党支部建设;
5、协助有关部门做好老干部医疗保健等有关服务;
6、承办市委和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)市委老干部局本级
(三)市老年人体育协会
(四)市关心下一代工作委员会
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计612.39万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加171.08万元,增长38.77%。主要原因:财政拨款收入的增加。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元。年初结转结余17.24万元,主要是项目支出结转和结余和基本支出结转,较2017年度年初决算数减少3.19万元,下降15.61%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余10.73万元,主要是东成镇离退休干部党支部建设经费,较2017年度年初决算数增加4.84万元,增长82.17%,主要原因是支付东成镇离退休干部党支部建设尾款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计595.15万元,其中:财政拨款收入583.04万元,占97.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.12万元,占2.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计601.64万元,其中:基本支出343.88万元,占57.16%;项目支出257.77万元,占42.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计583.04万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加167.48万元,增长40.30%。主要原因:一般公共预算财政拨款和支出的增加。
财政拨款年初结转结余17.24万元,主要是项目支出结转和结余与基本支出结转,较2017年度年初决算数减少3.19万元,下降15.61%,主要原因是年初结转和结余数减少。
财政拨款年末结转结余10.73万元,主要是项目支出结转和结余,较2017年度年末决算数增加4.84万元,增长82.17%,主要原因是支付东成镇离退休干部党支部建设尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出601.64万元,占本年支出合计的98.24%。与2017年度相比,财政拨款支出增加166.21万元,增长38.17%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出601.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.23万元,占73.83%;文化体育与传媒(类)支出35.62万元。占5.92%;社会保障和就业(类)支出66.92万元,占11.12%;住房保障(类)支出17.54万元,占2.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.33万元,占6.21%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
2018年度财政拨款支出年初预算为583.04万元,支出决算为601.64万元,完成年初预算的103.19%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为150.36万元,支出决算为171.11万元,完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因:增加机关服务项开支。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为179.93万元,支出决算为189.96万元,完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因:相关机构事务开支增加。
3. 一般公共服务(类)群众团体事务。年初预算为63.7万元,支出决算为60.79万元,完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因:。各项经费开支厉行节约。
4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出。年初预算为11万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因:各项经费开支厉行节约。
5. 一般公共服务(类)文化体育与传媒支出。年初预算为26万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:参与国、省、市级各项体育活动,省财政追加经费。
6.一般公共服务(类)社会保障和就业支出。年初预算为66.91万元,支出决算为66.91万元,完成年初预算的100%。
7. 一般公共服务(类)行政事业单位离退休。年初预算为58.98万元,支出决算为66.38万元,完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加预算。
8. 一般公共服务(类)抚恤。年初预算为0.53万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算只做半年预算金额,下半年申请预算支付。
9. 一般公共服务(类)行政事业单位医疗。年初预算为19.66万元,支出决算为37.33万元,完成年初预算的189.88%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助基数增加。
10. 一般公共服务(类)住房保障支出。年初预算为16.09万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数增加。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出343.88万元,其中:人员经费320.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.09万元,支出决算为5.09万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费开支。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.45万元,占87.43%;公务接待费支出决算0.64万元,占12.57%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出4.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出4.45万元,主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.06万元,下降19.23%。主要原因是厉行节约,严格控制开支。
3.公务接待费支出0.64万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.09万元,下降12.32%。主要原因是厉行节约,严格控制开支。
国内接待费支出0.64万元,国内公务接待7批次,接待75人次。主要用于接待人员。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
(2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计268.32万元,负债总计13.38万元,净资产总计254.94万元,国有资产总量272.92万元。
(本部分决算数字取自财决12表资产负债简表)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市委老干部局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目10个,共涉及资金589.20万元,自评覆盖率达到100%。
市委老干部局共组织对离退休党支部活动及培训经费1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4.4万元。从评价情况来看,该项目资金使用支付完成得较好,厉行节约各项开支。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2018年本单位无开展此项工作。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
2018年本单位无开展此项工作。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
2018年本单位无开展此项工作。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度市委老干部局机关运行经费13.92万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加9.66万元,增长69.4%。主要原因是:相关机构事务开支增加。
(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)
2018年度市委老干部局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积2726平方米,其中:办公用房2156平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)570平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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