发布时间:2019-10-11 09:00
附件1
海南省儋州市新闻中心部门
2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市新闻中心部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市新闻中心部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市新闻中心部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市新闻中心部门概况
一、部门职责
儋州市新闻中心成立于2004年12月,为正科级事业单位,隶属中共儋州市委宣传部,内设机构有:办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部。
儋州市新闻中心的主要职责有:
(1)领导和协调市内新闻单位关系。
(2)与驻市新闻单位协调联系,搞好对外宣传的策划报道工作。
(3)负责对外新闻单位投稿;
(4)负责对外新闻单位的协调和接待工作。
(5)负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采写。
(6)负责《这里是儋州》两微一端等新媒体平台的运营和管理。
二、机构设置
儋州市新闻中心作为一级预算部门,部门预算单位由儋州市新闻中心本级预算部门构成。
第二部分 儋州市新闻中心部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市新闻中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,664.76万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加684.86万元,增长69.89%。主要原因:一是基本支出中人员经费支出有所增长;二是项目支出有所增长。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余100.62万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。较2017年度决算数增加48.26万元,增长92.17%,主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余增加。结余分配141.80万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数增加134.51万元,增长1845.13%,主要原因是经营收入资金和其他收入资金。年末结转结余191.73万元,主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2017年度决算数增加90.92万元,增长90.19%,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,564.14万元,其中:财政拨款收入1,209.38万元,占77.32%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入267.94 万元,占17.13%;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入86.82万元,占5.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,331.23万元,其中:基本支出315.64万元,占23.71%;项目支出836.57万元,占62.84%;上缴上级支出0.00万元;经营支出179.01万元,占13.45%;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1,309.00万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加568.62万元,增长76.8%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育支出有所增加;二是住房保障支出有所增加。
财政拨款年初结转结余99.62万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2017年度年初决算数增加48.26万元,增长93.96%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
财政拨款年末结转结余190.73万元,主要是主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2017年度年末决算数增加90.92万元,增长91.09%,主要原因是一般公共预算财政拨款结余和政府性基金预算财政拨款结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出608.58万元,占本年支出合计的54.42%。与2017年度相比,财政拨款支出减少31.99万元,下降4.99%,主要原因是文化体育与传媒支出减少;一般行政管理事务以出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出608.58万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出540.32万元,占88.78%;社会保障和就业(类)支出28.74万元,占4.72%;医疗卫生与计划生育支出23.47万元,占3.86%;住房保障(类)支出16.05万元,占2.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为407.14万元,支出决算为608.58万元,完成年初预算的149.47%。其中:
1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项) 年初预算为234.51万元,支出决算为328.89万元,完成年初预算的140.25%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增长。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为28.63万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的100.38 %。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增长。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.27万元,支出决算为16.33万元,完成年初预算的123.06 %。决算数大于预算数的主要原因:单位公务员医疗补助支出增长。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.92万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的100.82 %。决算数大于预算数的主要原因:单位住房公积金支出增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出281.70万元,其中:人员经费267.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入544.16万元,主要是城乡社区支出,较2017年度增加544.16万元,增长100%。主要原因是2018年度增加了政府性基金预算财政拨款收入,用于单位购置采编设备和对重点工作宣传工作经费。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出509.69万元,较2017年度增加509.69万元,增长100%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为650万元,支出决算为509.69万元,完成年初预算的78.41%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 年初预算为650万元,支出决算为509.69万元,完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元,支出决算为4.01万元,完成预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格把控接待的对象,按接待标准接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出3.73万元,占93.02%;公务接待费支出0.28万元,占6.98%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出3.73万元,主要用于新闻采访工作用燃油费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.42万元,增长12.69%。主要原因是新闻采访工作用燃油费。
3.公务接待费支出0.28万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.28万元,增长100%。主要原因是2018年度单位开展文学采风活动所需接待住宿费费用。
国内接待费支出0.28万元,主要用于接待其他市县交流人员。国内公务接待1批次,接待15人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.68万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出0.68万元,占100%;公务接待费支出0.00万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计1,155.79万元,负债总计178.25万元,净资产总计977.54万元,国有资产总量977.54万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市新闻中心组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市新闻中心共组织对“《今日儋州》采编印刷投递项目”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金300万元。从评价情况来看,该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
儋州市新闻中心开展整体支出绩效评价,涉及资金300万元。从评价情况来看,严格按规定合理、有效、节约使用资金,该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
无此项内容
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市新闻中心机关运行经费0万元(儋州市新闻中心属于事业单位)。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市新闻中心政府采购支出总额296.27万元,其中:政府采购货物支出296.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门占用房屋面积 0平方米,其中,办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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