发布时间:2023-11-20 16:31
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 17
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)负责全市市场综合监督管理;
(二)组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略;负责市场综合监督管理;
(三)负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设;
(四)负责组织和指导市场监督管理综合执法工作;承担反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;
(五)组织实施全市知识产权工作规划和政策措施,负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护,建设和优化全市知识产权保护体系;
(六)负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品质量安全监督管理;主管盐业工作;负责计量管理工作;
(七)负责统一管理标准化工作;负责认证认可和检验检测监督管理工作;负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作;按规定承担技术性贸易措施有关工作;
(八)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理;监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训;推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系,信用体系;组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划,发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度;
(九)组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市市场监督管理局(本级)2022年度单位决算编制范围的机构包括:
儋州市市场监督管理局设有14个科室,派出机构22个市场监督管理所。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计5567.75万元,支出总计5567.75万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加482.87万元,增长9.5%。主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大。使用非财政拨款结余0.00万元,与2021年度决算数相比持平。年初结转结余244.9万元,主要是原食药监局一创两建资金、银行存款利息及原工商局其他资金结转结余,与上年相较基本持平。结余分配0.00万元,与2021年度决算数相比持平。年末结转结余242.68万元,主要是原食药监局一创两建资金及原工商局其他资金结转结余,较2021年度决算数减少2.22万元,下降0.9%,主要原因是银行存款利息上缴国库。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5322.86万元,其中:财政拨款收入5322.31万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.55万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5325.08万元,其中:基本支出4281.69万元,占80.41%;项目支出1043.38万元,占19.59%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入5376.25万元,支出5376.25万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加482.42万元,增长9.9%。主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大。
财政拨款年初结转结余53.94万元,主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余,与2021年度决算数相比持平。
财政拨款年末结转结余53.94万元,主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余,与2021年度决算数相比持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5294.06万元,占本年支出合计的99.42%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加619.86万元,增长13.26%,主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5294.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4032.04万元,占76.16%;社会保障和就业(类)支出423.85万元,占8%;卫生健康(类)支出539.43万元,占10.19%;农林水(类)支出22.3万元,占0.42%;支出住房保障(类)支出276.45万元,占5.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4196.35万元,支出决算为5294.06万元,完成年初预算的126.16%。其中:
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2514.51万元,支出决算为3051.21万元,完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年1月起发放基础绩效奖,该资金未列入2022年年初预算;二是在职人员工资正常晋升。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为345.69万元,支出决算为428.15万元,完成年初预算的123.85%。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。
年初预算为237.11万元,支出决算为243.04万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为74.66万元,支出决算为68.38万元,完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因:业务内网专线数量减少,相应支出减少。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。
年初预算为14.26万元,支出决算为151.36万元,完成年初预算的1061.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是因年初没预算安排,年中财政根据上级部门下达的工作任务做预算追加;二是是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为89.9万元,完成年初预算的2996.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是食品药品监管中央补助资金为中央年中下达配套经费,年初无法进行预算编制;二是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为13.19万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因:离休人员2022年1月起按月发放离休生活补贴绩效工资,未列入年初预算。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为270.56万元,支出决算为308.37万元,完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因:是基础绩效奖2022年1月起纳入养老基数计算,年初预算未安排。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为58.14万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31.01万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为12.38万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:优抚人员养老金增加,遗属费支出随之减少。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为143.89万元,支出决算为137.52万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为334.47万元,支出决算为401.91万元,完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因:是基础绩效奖2022年1月起纳入公务员医疗补助(项)计算,年初预算未安排。
14.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为22.3万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为232.32万元,支出决算为276.45万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础绩效奖2022年1月起纳入公积金基数计算,年初预算未安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出4,278.93万元,其中:人员经费3,815.21万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费463.72万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出28.26万元,占本年支出合计的0.53%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少137.42万元,下降82.94%,主要原因是2022度项目预算由原来一般公共预算财政拨款支出调整到政府性基金预算财政拨款支出较2021年减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出28.26万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出28.26万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为28.26万元。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.26万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.34万元,支出决算为26.25万元,完成预算的99.66%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.25万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.25万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量29辆。
公务用车运行维护费支出26.25万元,主要用于车辆燃油、维修维护、车辆保险和车辆年检等费用支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.09万元,下降0.34%。主要原因是我局严格执行车辆管理制度,管控到位。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
(单位)根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目12个,共涉及资金1015.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“儋州外语标识标牌经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金28.26万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在单位决算中反映“综合工作经费”等6个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
项目绩效自评表:详见附件《项目绩效自评表》
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为417.71万元,执行数为417.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度综合工作经费项目严格按照相关规定,严格执行预算,完成支付消委会人员工资,聘请劳务外包人员44人,支付保安服务费、保洁劳务费、信息化运维服务费、电梯维护费、基层所办公场所租赁费和体检费,完成局机关办公楼、食堂、基层所修缮改造费用,保障我局日常工作开展、提高工作效率。
行业监管项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.28万元,执行数为179.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成双随机企业公示信息抽查工作,举办特种设备应急演练活动,完成各类执法文书、宣传物料印刷,联合新闻媒体开展宣传活动,组织市场监管业务和队伍建设培训,购买协管员制服,保障我局市场监管、行政执法工作顺利开展。
检验检测能力建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。全年预算数为68.43万元,执行数为64.43万元,完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况:完成制造业产品合格率统计调查检测、强制检定计量器具检验、生产领域和流通领域产品抽检等检验检测工作,购置禁塑快速检测仪器,完善禁塑执法工作手段,提高工作效率。
食品药品监管中央补助资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为84.78万元,执行数为83.9万元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况:完成2022年度工业加工食品抽检、食用性农产品抽检、药品监督抽检、化妆品监督抽检等共计2592批次抽检工作,有效保障儋州市食品、药品、化妆品和医疗器械安全监管工作。
信息系统运行维护项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为68.38万元,执行数为68.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障在用各项系统正常运行、全局网络线路畅通、全局过保设备维修维护、办公设备正常使用,各项工作顺利开展。
市县食品安全考核抽检工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成食用农产品监督抽查检测和委托食品抽样检测工作共计1468批次,食用农产品监督抽检任务承检机构飞行检查工作。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
无
(四)财政评价结果(如有)
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市市场监督管理局机关运行经费463.72万元,比年初预算减少27.95万元,降低5.68%。主要原因是:落实过紧日子要求压减日常办公运行支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市市场监督管理局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积24249.27平方米,其中:办公用房21037.38平方米,业务用房2938.55平方米,其他(不含构筑物)273.34平方米。
本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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