发布时间:2023-11-20 16:04
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门(单位)职责 2
二、机构设置 4
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 4
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻落实党和国家、省有关市场监督管理工作的方针政策、法律法规,执行工委管委会决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的政策措施。
(二)贯彻执行市场监督管理工作政策规定、地方性法规、规章、发展战略,推进市场监督管理改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的意见和建议。
(三)组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。
(四)负责市场综合监督管理。
(五)负责市场主体的登记注册。
(六)负责市场监督管理执法工作。
(七)承担反垄断统一执法。
(八)负责监督管理市场秩序。
(九)负责宏观质量管理。
(十)负责产品质量安全监督管理。
(十一)负责特种设备安全监督管理。
(十二)负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调。
(十三)负责食品安全监督管理。
(十四)负责食盐监督管理工作。负责食盐经营质量安全监督管理工作。
(十五)负责计量管理工作。
(十六)负责标准化管理工作。
(十七)负责认证认可和检验检测监督管理工作。
(十八)负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。
(十九)负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
(二十)负责开展全区药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(二十一)负责开展全区药品、医疗器械和化妆品对外交合作、安全宣传、教育培训;推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系、信用体系建设。
(二十二)负责组织开展全区药品、医疗器械和化妆品的抽检工作,发布药品、医疗器械和化妆品质量信息;建立问题产品召回和处理制度并监督实施。
(二十三)负责区内专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计、特殊标志、官方标志等知识产权保护工作;完善知识产权质押融资和信用担保机制,推进运营体系建设;开展知识产权试点示范创建工作,推进优势企业认定培育。
(二十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等工作。承担技术性贸易措施有关工作。
(二十五)完成市委、市政府和上级本级交办的其他任务
二、机构设置
我分局现有内设机构16个,分别为:办公室、政策法规科、登记注册科、市场综合管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、质量与认证认可科、特种设备安全监察科、计量与标准化科、食品安全监督管理科、药械与化妆品监督管理科10个本级;派出机构3个,分别为:新英湾市场监督管理所、干冲市场监督管理所、三都市场监督管理所。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2360.91万元,支出总计2360.91万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加502.36万元、137.38万元,分别增长21.28%、5.81%。主要原因是2022年需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余14.86万元,主要是一般公共服务项目结转结余,较2021年度决算数减少364.98万元,下降96%,主要原因是该项目2022年度预算收入较2021年有所减少。年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2360.91万元,其中:财政拨款收入2360.91万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2360.91万元,其中:基本支出1107.49万元,占46.91%;项目支出1253.42万元,占53.09%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2360.91万元,支出2360.91万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加502.36万元、137.38万元,分别增长21.28%、5.81%。主要原因是2022年需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。财政拨款年初结转结余0万元。年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2360.91万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加502.36万元,增长21.28%,主要原因2022年需要支付进口冷链食品集中监管仓租和隔离用房赁费、消毒费以及核酸采样等费用。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2360.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1418.54万元,占60%;社会保障和就业(类)支出76.68万元,占3.25%;住房保障(类)支出76.41万元,占3.24%;卫生健康(类)支出789.28万元,占33.43%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2360.91万元,支出决算为2360.91万元,完成年初预算的2360.91%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。
年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为827.89万元,支出决算为827.89万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为132.31万元,支出决算为132.31万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 机关服务(项)。
年初预算为37.35万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。
年初预算为81.9万元,支出决算为81.9万元,完成年初预算的100%。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为37.41万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的100%。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 质量基础(项)。
年初预算为164.27万元,支出决算为164.27万元,完成年初预算的100%。
8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。
年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100%。
9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为131.11万元,支出决算为131.11万元,完成年初预算的100%。
10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为76.68万元,支出决算为76.68万元,完成年初预算的100%。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为664.11万元,支出决算为664.11万元,完成年初预算的100%。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 行政单位医疗(项)。
年初预算为38.38万元,支出决算为38.38万元,完成年初预算的100%。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为86.79万元,支出决算为86.79万元,完成年初预算的100%。
14.住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为76.41万元,支出决算为76.41万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1107.5万元,其中:人员经费1017.41万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.09万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为53.53万元,支出决算为12.09万元,完成预算的22.59%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.26万元,占93.13%;公务接待费支出决算1.5万元,占6.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.26万元。其中:
公务用车运行维护费支出11.26万元,主要用于主要用于燃料费、维修费、保险费。
3.公务接待费支出1.5万元,其中:
国内接待费支出1.5万元,国内公务接待11批次,接待96人次;主要用于省内接待。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目6个,共涉及资金823.87万元,占一般公共预算项目支出总额的34.90%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在单位决算中反映“物业管理专项”等6个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
项目绩效自评表:详见附件《项目绩效自评表》
物业管理专项项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72.71万元,执行数为72.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度物业管理专项项目严格按照财政相关规定,严格执行预算,完成支付支付我局保安、保洁、辅助岗等劳务派遣人员工资、社保、公积金等费用,有效保障我单位相关工作的开展,提高工作效率。
新冠肺炎疫情防控专项经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为278.60万元,执行数为278.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年新冠肺炎疫情防控专项项目用于支付我局冷链监管人员劳务费和集中监管仓租赁费用等,完成支付冷链监管人员劳务费和集中监管仓租赁费用,有效保障相关人员生活,减轻企业负担,维护本地区经济社会稳定。
洋浦外语标识标志牌建设专项经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为101.97万元,执行数为101.97万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度洋浦外语标识标牌建设项目支出严格按照相关规定,保障验收洋浦经济开发区重点公共场所公共信息导向系统标准化导向标志牌建设费用及时支付。项目建设完工后,极大地提高我区公共信息导向能力,提升公共场所整洁度及人文性。通过内容准确清晰的标识,推进自贸港建设基础工程,进一步优化营商环境,有利于提升海南自贸港形象和国际化水平。
特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。全年预算数为147.73万元,执行数为0元,未完成预算数。项目绩效目标完成情况:洋浦经济开发区特种设备安全生产智慧云平台项目验收合格后相关费用,该项目已于2022年12月完成竣工验收,却因发票开具时间较晚且没有及时申请国有固定资产配置,未能于封账前完成支付。
市监局综合事务管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.07分。全年预算数为96.24万元,执行数为87.26万元,完成预算数的90.66%。项目绩效目标完成情况:该项目每笔经费支出都严格按照相关财经规定执行,保障委托业务费、办公楼房屋修缮、培训费、专用材料购置费、租赁费及时支付。
计量器具检定项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分,全年预算数为126.62万元,全年执行数126.62万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:该项目每笔经费支出都严格按照相关财经规定执行,项目完成后,有效降低了企业运营成本,维护本地区经济社会稳定。
(三)部门评价结果。
无。
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度单位机关运行经费90.09万元,比年初预算增加0万元。
(二)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积6600.62平方米,其中:办公用房3305.73平方米,业务用房1194.63平方米,其他(不含构筑物)2100.26平方米。
本部门共有车辆7辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、其他车型1辆,其他车型主要是特种设备车;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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