发布时间:2023-11-20 15:57
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
十、预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项情况说明 22
第四部分 名词解释 23
第一部分 基本情况
一、部门职责
(一)负责全市市场综合监督管理;
(二)组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略;负责市场综合监督管理;
(三)负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设;
(四)负责组织和指导市场监督管理综合执法工作;承担反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;
(五)组织实施全市知识产权工作规划和政策措施,负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护,建设和优化全市知识产权保护体系;
(六)负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品质量安全监督管理;主管盐业工作;负责计量管理工作;
(七)负责统一管理标准化工作;负责认证认可和检验检测监督管理工作;负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作;按规定承担技术性贸易措施有关工作;
(八)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理;监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训;推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系,信用体系;组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划,发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度;
(九)组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市市场监督管理局部门2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市市场监督管理局本级
(二)儋州市市场监督管理局洋浦分局
(三)儋州市市场监督行政执法支队
(四)海南省儋州质量技术监督技术所
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9141.4万元,支出总计9141.4万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加3125.5万元,增长519.54%。主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大,2022年度收入支出金额含洋浦分局数据。使用非财政拨款结余0.01万元,较2021年度决算数减少0.2万元,主要原因是使用非财政拨款结余支付基本户对公维护费。年初结转结余271.99万元,主要是洋浦分局一般公共服务项目结转结余、原食药监局一创两建资金、原工商局其他资金结转结余以及合并前原市卫生计生监督大队账目挂账的“一创两建”项目工作经费(实际该笔经费2019年已被使用完,待会计核销处理),较2021年度决算数增加15.57万元,增长6.07%,主要原因是:1.因儋洋一体化机构改革,洋浦分局资金并入儋州市场监督管理局部门统计;2.因机构改革原市卫生计生监督大队“一创两建”项目工作经费结转结余账目合并到市场监督行政执法支队,该资金为“一创两建”项目工作经费。结余分配0.00万元,较2021年度决算数减少0.9万元,下降100%,主要原因是原市商务综合执法支队公益性岗位补助已支出。年末结转结余269.07万元,主要是原食药监局一创两建资金、原工商局其他资金结转结余,以及合并前原市卫生计生监督大队账目挂账的“一创两建”项目工作经费(实际该笔经费2019年已被使用完,待会计核销处理),较2021年度决算数增加11.94万元,增加4.64%,主要原因是儋洋一体化机构改革,洋浦分局资金并入儋州市场监督管理局部门统计。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8869.4万元,其中:财政拨款收入8868.85万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.55万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8872.32万元,其中:基本支出6382.02万元,占71.93%;项目支出2490.31万元,占28.07%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入8931.29万元,支出8931.29万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加2915.39万元,增长48.46%。主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大,2022年度收入支出金额含洋浦分局数据。
财政拨款年初结转结余62.43万元,主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余,以及2019年以前的计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转,与2021年度决算数相比较持平。
财政拨款年末结转结余61.73万元,主要是主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余,较2021年度年末决算数减少0.7万元,下降1.12%,主要原因是使用历年财政拨款结余0.7万元支付12月份社保费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8841.3万元,占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3249.41万元,增长58.11%,主要原因是:儋洋一体化机构改革,人员增加、职能职责范围扩大,2022年度收入支出金额含洋浦分局数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8841.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6365.65万元,占72%;社会保障和就业(类)支出601.98万元,占6.81%;卫生健康支出(类)支出1427.86万元,占16.15%;农林水支出(类)支出22.3万元,占0.25%;住房保障(类)支出423.52万元,占4.79%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8493.9万元,支出决算为8841.3万元,完成年初预算的104.09%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。
年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为3342.4万元,支出决算为3914.62万元,完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年1月起发放基础绩效奖,该资金未列入2022年年初预算;二是在职人员工资正常晋升;三是将年初预算事业运行的人员经费调整至行政运行,用于公务员工资福利支出。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为478万元,支出决算为568.17万元,完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用;二是儋洋一体化后机构改革原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至儋州市市场监督行政执法支队。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 机关服务(项)。
年初预算为37.35万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。
年初预算为249.11万元,支出决算为255.04万元,完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。
年初预算为120.9万元,支出决算为125.64万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是“儋阳一体化”改革,原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至儋州市市场监督行政执法支队。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为112.07万元,支出决算为105.79万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因:业务内网专线数量减少,相应支出减少。
8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 质量基础(项)。
年初预算为164.27万元,支出决算为164.27万元,完成年初预算的100%。
9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。
年初预算为17.71万元,支出决算为159.21万元,完成年初预算的898.98%。决算数大于预算数的主要原因:一是因年初没预算安排,年中财政根据上级部门下达的工作任务做预算追加;二是是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为604.26万元,支出决算为811.69万元,完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是“儋阳一体化”改革,原洋浦经济开发区食品药品稽查支队的预算项目划转至儋州市市场监督行政执法支队,导致项目经费增加;二是从原洋浦经济开发区食品药品稽查支队划转6名在编事业管理人员至儋州市市场监督行政执法支队,导致人员经费增加;三是技术所2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为134.11万元,支出决算为221.01万元,完成年初预算的164.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是食品药品监管中央补助资金为中央年中下达配套经费,年初无法进行预算编制;二是儋洋一体化后机构改革原洋浦市场监督管理局变为分局,部分职能划归儋州市市场监督管理局,业务经费也跟随划入本级使用。
12.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为13.19万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因:离休人员2022年1月起按月发放离休生活补贴绩效工资,未列入年初预算。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为407.54万元,支出决算为469.09万元,完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是因儋洋一体化机构改革和新聘用公益性岗位人员使得人数增加;二是基础绩效奖2022年1月起纳入养老基数计算,年初预算未安排。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为63.34万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算,2022年在职死亡职工职业年金记实。
16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为42.49万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算。
17.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为12.38万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因:优抚人员养老金增加,遗属费支出随之减少。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为664.11万元,支出决算为664.11万元,完成年初预算的100%。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为182.27万元,支出决算为175.9万元,完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为32.04万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化改革,划转入6名事业管理人员;二是技术所2022年新聘用3名公益性岗位人员。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算465.08万元,支出决算为551.92万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础绩效奖2022年1月起纳入公务员医疗补助(项)计算,年初预算未安排;二是儋洋一体化改革,划转入6名事业管理人员;三是技术所2022年新聘用3名公益性岗位人员。
22.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为22.3万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算。
23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为356.25万元,支出决算为423.52万元,完成年初预算的118.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础绩效奖2022年1月起纳入公积金基数计算,年初预算未安排;二是儋洋一体化改革,划转入6名事业管理人员;三是技术所2022年新聘用3名公益性岗位人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出6379.25万元,其中:人员经费5749.73万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费629.52万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出28.26万元,占本年支出合计的0.53%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少137.42万元,下降82.94%,主要原因是2022度项目预算由原来一般公共预算财政拨款支出调整到政府性基金预算财政拨款支出较2021年减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出28.26万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出28.26万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为28.26万元。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.26万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为90.42万元,支出决算为48.89万元,完成预算的54.07%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算48.06万元,占98.3%;公务接待费支出决算0.83万元,占1.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.06万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量33辆。
公务用车运行维护费支出48.06万元,主要用于车辆燃油、维修维护、车辆保险和车辆年检等费用支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少40.86万元,下降45.95%。主要原因是我局严格执行车辆管理制度,管控到位。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目24个,共涉及资金2017.85万元,占一般公共预算项目支出总额的81.96%。组织对2022年度“儋州外语标识标牌经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金28.26万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
我部门无国有资本经营预算项目,故未开展相关项目绩效自评。
共组织对“食品药品安全保障”等24个项目开展了部门评价,涉及资金2017.85万元。从评价情况来看,18个项目为经常性项目,项目的实施主要是保障全市的食品、药品、特种设备、质量检定、价格监控等监督管理,卫生健康、商务、医疗保障领域行政执法职责相关的投诉举报件的受理、流转、调查、立案工作等领域市场监管,绩效评价结果为优。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8841.3万元,政府性基金预算支出28.26万元。从评价情况来看,儋州市市场监督管理局2022年度部门整体支出绩效评价得分合计86.5份,整体支出效果较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门在部门决算中反映“综合工作经费”等14个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
项目绩效自评表:详见附件《项目绩效自评表》
综合工作经费项目(局本级)绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为417.71万元,执行数为417.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度综合工作经费项目严格按照相关规定,严格执行预算,完成支付消委会人员工资,聘请劳务外包人员44人,支付保安服务费、保洁劳务费、信息化运维服务费、电梯维护费、基层所办公场所租赁费和体检费,完成局机关办公楼、食堂、基层所修缮改造费用,保障我局日常工作开展、提高工作效率。
行业监管项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.28万元,执行数为179.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成双随机企业公示信息抽查工作,举办特种设备应急演练活动,完成各类执法文书、宣传物料印刷,联合新闻媒体开展宣传活动,组织市场监管业务和队伍建设培训,购买协管员制服,保障我局市场监管、行政执法工作顺利开展。
检验检测能力建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。全年预算数为68.43万元,执行数为64.43万元,完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况:完成制造业产品合格率统计调查检测、强制检定计量器具检验、生产领域和流通领域产品抽检等检验检测工作,购置禁塑快速检测仪器,完善禁塑执法工作手段,提高工作效率。
食品药品监管中央补助资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为84.78万元,执行数为83.9万元,完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况:完成2022年度工业加工食品抽检、食用性农产品抽检、药品监督抽检、化妆品监督抽检等共计2592批次抽检工作,有效保障儋州市食品、药品、化妆品和医疗器械安全监管工作。
信息系统运行维护项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为68.38万元,执行数为68.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障在用各项系统正常运行、全局网络线路畅通、全局过保设备维修维护、办公设备正常使用,各项工作顺利开展。
市县食品安全考核抽检工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成食用农产品监督抽查检测和委托食品抽样检测工作共计1468批次,食用农产品监督抽检任务承检机构飞行检查工作。
物业管理专项项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72.71万元,执行数为72.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度物业管理专项项目严格按照财政相关规定,严格执行预算,完成支付支付我局保安、保洁、辅助岗等劳务派遣人员工资、社保、公积金等费用,有效保障我单位相关工作的开展,提高工作效率。
新冠肺炎疫情防控专项经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为278.60万元,执行数为278.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年新冠肺炎疫情防控专项项目用于支付我局冷链监管人员劳务费和集中监管仓租赁费用等,完成支付冷链监管人员劳务费和集中监管仓租赁费用,有效保障相关人员生活,减轻企业负担,维护本地区经济社会稳定。
洋浦外语标识标志牌建设专项经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为101.97万元,执行数为101.97万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度洋浦外语标识标牌建设项目支出严格按照相关规定,保障验收洋浦经济开发区重点公共场所公共信息导向系统标准化导向标志牌建设费用及时支付。项目建设完工后,极大地提高我区公共信息导向能力,提升公共场所整洁度及人文性。通过内容准确清晰的标识,推进自贸港建设基础工程,进一步优化营商环境,有利于提升海南自贸港形象和国际化水平。
特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。全年预算数为147.73万元,执行数为0元,未完成预算数。项目绩效目标完成情况:洋浦经济开发区特种设备安全生产智慧云平台项目验收合格后相关费用,该项目已于2022年12月完成竣工验收,却因发票开具时间较晚且没有及时申请国有固定资产配置,未能于封账前完成支付。
市监局综合事务管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.07分。全年预算数为96.24万元,执行数为87.26万元,完成预算数的90.66%。项目绩效目标完成情况:该项目每笔经费支出都严格按照相关财经规定执行,保障委托业务费、办公楼房屋修缮、培训费、专用材料购置费、租赁费及时支付。
计量器具检定项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分,全年预算数为126.62万元,全年执行数126.62万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:该项目每笔经费支出都严格按照相关财经规定执行,项目完成后,有效降低了企业运营成本,维护本地区经济社会稳定。
综合工作经费项目(支队)绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为116.45万元,执行数为116.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按计划完成各项开支,基本达到年初设定的目标。
计量检定项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2022年计划完成强检计量器具检定9450台:加油机650枪,血压计500台,压力表1000个,标准砝码2300个,衡器5000台,确保计量器具精确度。;二是当年年度目标完成情况:2022年完成强检计量器具14099台:加油机593枪,压力表1774块,血压计475个,电子台秤8904台,电子汽车衡53台,标准砝码2300个。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市市场监督管理局部门机关运行经费553.81万元,比年初预算减少12.68万元,降低2.24%。主要原因是:我局积极落实过紧日子要求压减日常办公运行支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市市场监督管理局部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积31449.89平方米,其中:办公用房24562.11平方米,业务用房4317.18平方米,其他(不含构筑物)2570.6平方米。
本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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