发布时间:2023-11-17 20:33
洋浦保税港区发展局2022年度
部门决算
目 录
第一部分 洋浦保税港区发展局部门(单位)概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 洋浦保税港区发展局2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 洋浦保税港区发展局2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 洋浦保税港区发展局概况
一、部门(单位)职责
主要职责为:负责加快洋浦保税港区发展工作领导小组办公室职责;负责保税港区资产委托租赁管理;负责保税港区企业跟踪服务;协助洋浦国际咨询有限公司招商;负责保税港区日常事务的协调管理。
二、机构设置
洋浦保税港区发展局共有6个内设机构:综合办公室、制度创新组、招商科、企业服务组、园区管理组、口岸组。纳入洋浦保税港区发展局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:洋浦保税港区发展局本级。
第二部分 洋浦保税港区发展局2022年度部门决算
公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分洋浦保税港区发展局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6430.69-13,564.92万元,支出总计6430.69-13,596.63万元,与2021年度相比,收入、支出总计减少14300.17万元,下降52.65%。主要原因:受疫情影响,各项目支出比例下降。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数持平,主要原因是2022年与2021年没有发生结余。年初结转结余0万元,主要是基本支出结转和项目支出结转,较2021年度决算数减少31.71万元,下降100%,主要是基本支出结转和项目支出结转。结余分配0.00万元,主要没有发生结余。年末结转结余0.00万元,没有发生结转结余,较2021年度决算数减少31.71万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6430.69万元,其中:财政拨款收入6430.69万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6430.69万元,其中:基本支出313.55万元,占xx%;项目支出6117.14万元,占xx%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入6430.69万元,支出总计6430.69万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少14300.17万元,下降52.65%。主要原因:一是受疫情原因影响;二是项目支出减少。
财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数减少31.71万元,下降100%,主要原因是着力推进政府投资项目支付进度。
财政拨款年末结转结余0.00万元,无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6430.69万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少7165.94万元,下降52.71%,主要原因是受疫情影响,项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6430.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5640.52万元,占xx%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出12.27万元,占xx%;卫生健康支出(类)支出22.21万元,占xx%;城乡社区支出(类)支出225.13万元,占xx%;商业服务业(类)支出34.28万元,占xx%;社会保障和就业(类)支出18.64万元,占xx%;住房保障(类)支出20.63万元,占xx%;其他(类)支出493.01,占xx%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6430.69万元,支出决算为6430.69万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目加快建设进展,用于支付项目进度款。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)。
年初预算为2295.81万元,支出决算为2295.81万元,完成年初预算的100.00%。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为30.75万元,支出决算为30.75万元,完成年初预算的100.00%。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为2262.81万元,支出决算为2262.81万元,完成年初预算的100.00%。
5.一般公共服务(类)海关事务(款)口岸管理(项)
年初预算为22.50万元,支出决算为22.50万元,完成年初预算的100.00%。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为120.87万元,支出决算为120.87万元,完成年初预算的100%。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为2044.57万元,支出决算为2044.57万元,完成年初预算的100%。
8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)
年初预算为978.76万元,支出决算为978.76万元,完成年初预算的100%。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)
年初预算为1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100.00%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为18.64万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的100.00%。
11.卫生健康支出(类)
年初预算为22.21万元,支出决算为22.21万元,完成年初预算的100.00%。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为1.30万元,支出决算为1.0万元,完成年初预算的100.00%。
13.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)
年初预算为20.63万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出313.55万元,其中:人员经费295.63万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.92万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,下降0%,主要原因是无特殊项目支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,暂无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款持平。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,国有资本经营预算财政拨款持平。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.33万元,支出决算为3.16万元,完成预算的49.92%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元,占13.29%;公务接待费支出决算2.74万元,占86.71%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.42万元,主要用于公车维护保养。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.46万元,减少50.69%。主要原因是车辆运行平稳,维护费用减少。
3.公务接待费支出2.74万元,其中:
国内接待费支出2.74万元,国内公务接待12批次,接待58人次;主要用于接待上级领导访问和调研以及招商接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要并未安排。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,将项目绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程。洋浦保税港区发展局2022年度纳入绩效目标管理的项目28个,占本部门当年项目个数的70.00%。
洋浦保税港区发展局开展绩效监控的项目33个,占本部门当年项目个数的82.50%。
洋浦保税港区发展局对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目28个,共涉及资金11765.50万元,自评覆盖率达到70%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
保税港区物业水电房租项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因在物业管理服务绩效评价上需要加强,需要政务中心大楼的各个相关单位都参评价。下一步改进措施:每季度先进行物业绩效评价后支付物业管理费。
洋浦开发区标准厂房及海外仓建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:后续工程程施工过程,需加强现场监督检查。下一步改进措施:每月不定期对项目现场进行抽查。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
暂无
(四)部门评价项目绩效评价结果。
暂无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度洋浦保税港区管理局机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算持平,主要原因是:洋浦保税港区发展局属于事业单位。
(二)政府采购支出情况。
2022年度洋浦保税港区发展局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)
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