发布时间:2023-11-17 18:40
儋州市公安局交通警察支队2022年决算公开
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门(单位)职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规,负责全市道路交通安全管理工作;负责维护道路交通秩序,依法查处交通违法行为;负责道路交通事故预防和处理工作,依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件;负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作,依法对机动车实施登记管理;负责开展道路交通安全宣传教育;参与城市建设及配套设施的交通影响评价,参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理,对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管;承担交通巡逻、交通警卫任务;负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用;会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理;落实应急措施,协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。
二、机构设置
纳入儋州市公安局交通警察支队2022年决算范围的预算单位包括:儋州市公安局交通警察支队。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计4023.02万元,支出总计4023.02万元,与2021年度相比,2532.65收入、支出总计各增加1490.37万元,增长58.85%。
上升的主要原因是:1、2022年省运动会在儋州召开,2022年儋州市交通设施形象提升项目400万元和第六届海南省运动会54.8万元;2、2022年支持自贸港建设,上级补助专项资金增加明显;3、人员工资福利正常增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3962.43万元,其中:财政拨款收入3961.18万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.25万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3961.18万元,其中:基本支出1424.28万元,占35.96%;项目支出2536.9万元,占64.04%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3961.18万元,支出3961.18万元。与2021年度相比,财政拨款收入2208.5、支出各增加1752.68万元,增长79.36%。主要原因:1、2022年省运动会在儋州召开,2022年儋州市交通设施形象提升项目400万元和第六届海南省运动会54.8万元;2、2022年支持自贸港建设,上级补助专项资金增加明显;3、人员工资福利正常增加。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3022.43万元,占本年支出合计的100%。与2021年度2021.27相比,一般公共预算财政拨款支出增加1001.16万元,增长49.53%,主要原因是:一是2022年省运动会在儋州召开,2022年儋州市交通设施形象提升项目400万元和第六届海南省运动会54.8万元;二是疫情防控工作费用支出增加;三是交通标线施划经费28.51万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3022.43万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2653.81万元,占87.8%;社会保障和就业(类)支出121.43万元,占4.02%;卫生健康(类)支出153.08万元,占5.07%;住房保障(类)支出94.11万元,占3.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为2649.2万元,支出决算为3022.43万元,完成年初预算的114%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为835万元,决算数1063.59万元;决算大于预算的主要原因:人员工资福利正常增加。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为350万元,决算数778.84万元;决算数大于预算数的主要原因是:因结转去年中央安排办案业务专款在当年支出力度提高。
(3)公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2022年预算数为1163.68万元,决算数811.38万元;决算数小于预算数的主要原因是:当年中央安排办案业务专款结余。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为94.86万元,决算数121.43万元;决算大于原因:人员工资养老基数提高。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为 50.4万元,决算数49.08万元;基本持平。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为75万元,决算数96.24万元; 决算数大于原因:人员工资提高公补基数相应提高。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为80.27万元,决算数94.11万元;决算大于预算的原因是:人员增资追加公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1424.28万元,其中:人员经费1241.95万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.33万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出938.74万元,占本年支出合计的23.70%。与2021年度相比187.24万元,政府性基金预算财政拨款支出增加751.5万元,增长401.36%,主要原因是当年用政府性资金安排的业务费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出938.74万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出938.74万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1304.4万元,支出决算为938.74万元,完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目进度没有按时完成。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)938.74万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(无)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为55.76万元,支出决算为47.69万元,完成预算的85.53%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算47.69万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.69万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量15辆。
公务用车运行维护费支出47.69万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于执勤执法车辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出47.69万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数55.76万元相比,基本持平。
3.公务接待费支0万元,其中:
公务接待费支出决算数与预算数2万元相比,减少2万元,下降100%。主要原因是:一是加强内部管理,二是办案业务接待相对减少。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目26个,共涉及资金6351.41万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市公安局交通警察支队机关运行经费182.33万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算182.33万元。基本持平。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市公安局交通警察支队政府采购支出总额344.74万元,其中:政府采购货物支出344.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
本部门占用房屋面积2033平方米,其中:办公用房533平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1500平方米。
截至2022年度12月31日,本部门共有车辆120辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车105辆(其他用车主要是摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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