发布时间:2023-11-17 18:31
儋州市公安局2022年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市公安局部门概况
一、主要职责
儋州市公安局主要职能是:负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪活动。
二、机构设置
纳入儋州市公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市公安局本级
2. 儋州市公安局交警支队
3、儋州市第一看守所
4、儋州市第二看守所
5、儋州市治安拘留所
6、儋州市强制隔离戒毒所
7、儋州市公安局森林分局
第二部分 2022年度儋州市公安局部门决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件
第三部分 2022年度儋州市公安局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计40709.52万元,与2021年度32102.21万元相比,收入支出各增加8607.31万元,上升26.81%。
上升的主要原因是: 1、当年我局基建项目安排经费增加,其中戒毒所项目安排专项资金2200万元。2、2022年支持自贸港建设,上级补助专项资金增加明显;3、2022年补招辅警140名、以及人员工资福利正常提高拨款增加。
使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数持平。
2022年年初结转结余3697.83元。主要是中央转移办案业务费、基建项目专款和各级装备款结转和结余。较2021年度年初结结余转数3977.37减少279.54万元,下降7.03%。主要原因:一是加强预算管理,提高了预算编制准确性。二是加强预算执行管理,不断提高执行率。
结余分配0万元,与2021年度决算数一致。
年末结转结余3685.02万元,主要是:各级装备专款1354万元;基建专款208万元;其他办案业务等专款2123.02万元。较2021年度决算数3711.06万元减少26.04元,下降0.7%,主要原因:通过加强预算编制管理和提高执行率,使得结余结转数逐年下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计37011.69万元,其中:财政拨款收入36969.73万元,占99.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.96万元,占0.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计37024.5万元,其中:基本支出22370.85万元,占60.42%;项目支出14653.66万元,占39.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计40126.43万元,支出总计40126.43万元。与2021年度31253.17万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加8873.26万元,增加28.39%。主要原因:1、当年我局基建项目安排经费增加;2、上级补助专项资金增加明显;3、2022年补招辅警和人员工资福利正常提高。
财政拨款年初结转结余3156.70万元,主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款,较2021年度年初决算数3177.26万元减少20.56万元,下降0.65%。下降的主要原因是:加强预算编制管理和提高执行率。
财政拨款年末结转结余3117.21万元,主要是专项办案、业务装备专款和基建专款,较2021年度年末决算数 3156.70万元减少39.49万元,下降1.25%。下降的主要原因:一是做好预算管理,提高准确率;二是加强预算执行,减少结余结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出32877.68万元,占本年支出合计的88.80%。与2021年度27337.93万元相比,财政拨款支出增加5549.75万元,上升20.30%,主要原因:一是强制隔离戒毒所项目和信息化建设支出大幅增加;二是办案业务费用支出增加;三是疫情防控工作费用支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出32877.68万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出28656.47万元,占87.16%;社会保障和就业(类)支出1347.51万元,占4.09%;卫生健康(类)支出1807.33万元,占5.50%;住房保障(类)支出1066.36万元,占3.24%。
2022年度财政拨款支出年初预算为35984.7万元,支出决算为32877.68万元,完成年初预算的91.39%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为18238.4万元,决算数18232.2万元;预算收支基本平衡。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2350万元,决算数2284.83万元;决算数小于预算数的原因是:个别项目进度没有按时完成。
(3) 公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2022年预算数为5546万元,决算数4657.41万元;决算数小于预算数的主要原因是:当年中央和省级安排办案业务专款结余。
(4)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2022年预算数为104.05万元,决算数68.27万元;决算数小于预算数的主要原因是:项目进度没有完成。
(5) 公共安全(类)公安(款)所政设施建设(项)2022年预算数为3340万元,决算数3379.48万元。决算数大于预算数的原因是:另外补充利用上年结转数付当年所政设施建设项目进度款。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1066.13万元,决算数1187.17万元;决算数大于预算数的原因是:人员调资补缴工资福利等。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为138.66万元,决算数138.66万元;收支平衡。
(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为21.68万元,决算数21.68万元;收支平衡。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为566.38万元,决算数547.23万元;收支基本平衡。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为949.30万元,决算数1179.95万元;决算大于预算的原因是:人员增资追加。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为908.63万元,决算数1066.36万元;决算大于预算的原因是:人员增资追加公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出22364.67万元,其中:人员经费19470.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2894.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4131.54万元,占本年支出合计的11.16 %。与2021年758.55 万元相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3372.99万元。增长444.66 %。主要原因是:当年用政府性资金安排的业务费和基建专款明显增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4131.54万元,全部用于以下方面:城乡社区类支出4131.54万元,占100 %
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算4131.54万元,支出4131.54万,完成年初预算的100%。其中:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)
年预算为181.74万元,支出决算为181.74万元;完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年预算为3849.79万元,支出决算为3849.79万元;完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)
年预算为100万元,支出决算为100万元;完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(无)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为478.56万元,支出决算为464.85万元,完成预算的97.14%,
决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车管理,降低油耗;二是杜绝公车私用;三是购置新能源车,减少油料费用。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算478.56万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算459.14万元,占98.77%;公务接待费支出决算5.71万元,占1.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。受疫情影响,全年没有安排因公出国出境活动。
2.公务用车购置及运行费支出459.14万元。其中:
公务用车购置支出31.13万元,全年购置留置陪护大队执法执勤车辆1辆,年末公务用车保有量155辆。
公务用车运行维护费支出428.01万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审鉴定等业务。
公务用车购置及运行费支出决算数459.14万元,与预算数472.85万元相比,减少13.71万元,下降2.89%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强内控管理,减少消耗和浪费,另外新能车应用,相应减少部分车辆运维费。
3.公务接待费支出5.71万元,其中:
国内接待费支出5.71万元,国内公务接待79批次,接待559人次;主要用于主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。
国(境)外接待费支出0元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0万元,基本持平。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)部门效评价结果。
主管部门按规定开展部门绩效评价,并向社会公开1个项目绩效评价报告1份。
(四)财政评价结果(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
2022年度儋州市公安局机关运行经费2894.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中的日常公用经费支出之和),比年初预算数2549.29万元增加344.90万元。主要原因是:疫情防控支出增加299万元;招录140名辅警、信息化运维和日常办公消耗等增加45.90万元。
2022年度儋州市公安局政府采购支出总额6387.11万元,其中:政府采购货物支出3133.32万元、政府采购工程支出2200万元、政府采购服务支出1053.79 万元。授予中小企业合同金额475.43万元,占政府采购支出总额的7.44%,其中:授予小微企业合同金额106.24万元,占政府采购支出总额的1.66%。
截至2022年度12月31日,本部门占用房屋面积44398平方米,其中:办公用房41198平方米,业务用房1700平方米,其他(不含构筑物)1500平方米。
截至2022年度12月31日,本部门共有车辆155辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车115辆、特种专业技术用车36辆、其他用车209辆(其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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