发布时间:2023-11-16 09:10
海南省儋州市就业服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 基本情况 ................................................. 3
一、部门(单位)职责.............................................. 3
二、机构设置...................................................... 4
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表............................4
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 .........................5
一、收入支出总体情况说明.......................................... 5
二、收入决算情况说明 ..............................................6
三、支出决算情况说明 ..............................................6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 ..................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..........................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....................12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .................13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... 14
十、预算绩效情况说明 .............................................15
十一、其他重要事项情况说明....................................... 23
第四部分 名词解释................................................ 24
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
儋州市就业服务中心为隶属儋州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类事业单位,主要职责是:
(一)负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、人事代理工作
(二)负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。
(三)负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。
(四)负责劳务输出,新增就业岗位、流动就业和统计工作。
(五)负责失业保险金的管理、发放工作。
(六)协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。
(七)协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。
(八)负责组织职业培训工作。
(九)负责企业用工备案、流动手续的办理,为流动人员管理人事档案工作。
(十)负责落实各项就业援助政策工作。
(十一)负责指导各镇开展劳动就业服务工作。
(十二)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市就业服务中心内设5个正科级机构包括:
1.综合科
2.就业指导科
3.就业援助科
4.职业培训科
5.失业保险科
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计12343.95万元,支出总计12343.95万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加2605.86万元,增长26.76%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加1863.13万元;二是政府性基金预算财政拨款收入增加609.21万元;三是其他收入增加0.09万元。使用非财政拨款结余0.06万元,较2021年度决算数增加0.06万元,主要原因是付单位基本户手续费。年初结转结余148.97万元,主要是原洋浦就业局并账及调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道),较2021年度决算数增加133.37万元,增长854.94%,主要是原洋浦就业局并账及调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道)。结余分配0.00万元,较2021年度决算数减少1.1万元,下降100%。年末结转结余38.23万元,主要原因是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道)、2018年创业大赛补助、2019年创业大赛补助、职业技能大赛奖金、创业大赛奖金有累计结转,较2021年度决算数增加21.83万元,增长133.11%,主要原因是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道)。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12194.92万元,其中:财政拨款收入12192.88万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.04万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12305.72万元,其中:基本支出453.06万元,占3.68%;项目支出11852.66万元,占96.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入12216.01万元,支出12216.01万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加2492.13万元,增长25.63%。主要原因:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加;二是2022年专项经费比2021年专项经费多。
财政拨款年初结转结余23.13万元,主要是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道(涉及农村劳动力转移就业年度调查统计经费、大中专毕业生档案管理费、机构改革遗留人员经费、职业培训工作经费、就业补助专项资金),较2021年度决算数增加19.79万元,增长592.51%,主要原因是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道(就业补助专项资金19.79万元)。
财政拨款年末结转结余23.13万元,主要是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道(涉及农村劳动力转移就业年度调查统计经费、大中专毕业生档案管理费、机构改革遗留人员经费、职业培训工作经费、就业补助专项资金),较2021年度年末决算数增加19.79万元,增长592.51%,主要原因是调整账务(根据审计整改建议书【2022年第9号】将已违规使用的项目资金归还原资金渠道(就业补助专项资金19.79万元)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11572.83万元,占本年支出合计的94.91%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1863.13万元,增长19.19%,主要原因是:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加;二是2022年专项经费比2021年专项经费多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11572.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出540.18万元,占4.67%;社会保障和就业(类)支出10936.49万元,占94.5%;卫生健康支出51.3万元,占0.44%;农林水支出13.76万元,占0.12%;住房保障(类)支出31.1万元,占0.27%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6388.74万元,支出决算为11572.83万元,完成年初预算的181.14%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为457.02万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数;组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为82.95万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数;其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)、劳动保障监察(项)、就业管理事务(项)、公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项);就业补助(款)就业创业服务补贴(项)、职业培训补贴(项)、社会保险补贴(项)、公益性岗位补贴(项)、职业技能鉴定补贴(项)、就业见习补贴(项)、促进创业补贴(项)、其他就业补助支出(项);社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为3885.26万元,支出决算为10648.84万元,完成年初预算的274.08%。决算数大于预算数的主要原因:人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助资金、社会福利支出均有增加。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)年初预算为31.32万元,支出决算为51.31万元,完成年初预算的163.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政事业单位医疗支出增加1.37万元;二是公务员医疗补助增加15.78万元;三是事业单位医疗增加2.84万元。
4、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为1.3万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的1058.46%。决算数大于预算数的主要原因:其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加12.46万元。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.08万元,支出决算为31.1万元,完成年初预算的182.08%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金支出增加14.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出453万元,其中:人员经费405.82万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.18万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出620.05万元,占本年支出合计的5.36%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加609.21万元,增长5620.02%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加609.21万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出620.05万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出620.05万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为620.05万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为620.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:国有土地使用权出让收入安排的支出增加609.21万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.91万元,支出决算为1.11万元,完成预算的6.56%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元,占54.95%;公务接待费支出决算0.5万元,占45.05%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出0.61万元,主要用于单位公务用车的维护保养。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少15.3万元,下降93.24%。主要原因是单位公务用车由燃油车换成新能源汽车,且按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。
3.公务接待费支出0.5万元,其中:
国内接待费支出0.5万元,国内公务接待6批次,接待50人次;主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,儋州市就业服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目49个,共涉及资金12264.30万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“就业业务工作经费”等49个项目开展了部门评价,涉及资金12264.30万元。从评价情况来看, 1、年度工作任务全面完成:2022年我市实现城镇新增就业人数12388人,完成省下达任务的115.78%;就业困难人员实现脱贫人口就业33804人,完成任务的105.5%;农民工外出务工人数峰值为3月份25.9万人,完成任务的150.58%;开展补贴性职业技能培训165期10572人,完成任务的110.12%;专项职业能力考核项目开发11个,完成任务的100%;离校未就业毕业生帮扶联系率、服务率完成100%;就业补助资金支出8877.2万元,完成任务的95.08%。2、本单位业务情况:(1)聚焦稳岗,落实政策成效突出。采取免申即享方式等创新举措,发放稳岗返还、拓岗补贴、留工补贴三项政策4000余万元,涉及企业7111家,职工10.78万人;发放失业保险金和补助金4297.55万元,涉及职工28651人次,保企业稳就业,保障失业人员基本生活需求。(2)务实创新,打通就业服务最后一公里。开展公共就业标准化建设,改造了公共服务大厅,规范了服务事项办理程序,设置了9个公共服务综合窗口,培训了工作人员,22项公共服务事项实现了标准化办理。同时,建成12个就业驿站,将公共就业服务延伸到乡镇,打通了就业服务最后一公里。(3)精准发力,保障重点人员实现就业。收集推送优质岗位,将高校未就业毕业生推送到就业驿站,开发就业见习岗位安置高校毕业生和未就业青年就业720人,举办线上线下专场招聘会36场,提供就业岗位47901个;2022年儋州籍(洋浦)高校毕业生总数8579人,毕业去向落实率达84.6%,超额完成省下达的82%的任务。同时采取开发公益性岗位,落实就业奖补政策等措施解决下岗失业人员就业难问题。(4)多措并举,保障农民工外出务工就业。采取“点对点”输送,共输送720人到省外市外务工,其中脱贫劳动力106人,残疾人2人;鼓励重点项目、重点企业吸纳农民工就业,共吸纳本地户籍农民就业1591人,发放招工及务工人员生活补贴69.66万元;通过就业驿站精准服务农民工外出务工,共带动农村劳动力975人、灵活就业193人稳定就业。培育劳务带头人带动就业,共培育劳务带头人122人,带动务工3823人,评选农民工优秀劳务带头人12人。海南省智慧就业监测系统监测我市农民工外出务工人数峰值为3月份25.9万人,完成省下达任务的150.58%。(5)出台政策,扶持创业带动就业。修订了《儋州市创业担保贷款实施细则》,扩大了贷款对象范围、简化了审批程序,强化了政策扶持,促进创业带动就业,全年共发放创业担保贷款394笔,发放金额6812万元,带动就业人员1091人;同时出台了《儋州市创业孵化基地认定和管理办法(试行)》,扶持了2家企业创建了创业孵化基地,入孵企业36家,带动就业228人;成功举办儋州市第六届创业大赛和第五届“中国创翼”大赛海南选拔赛暨2022年海南自贸港创业大赛乡村振兴专项赛,参赛项目62个,推荐15个项目创建全省乡村振兴创业大赛,我市一个项目获得三等奖,三个项目获得优胜奖。开展全市农民工创业典型评选活动,评选了8个创业典型,并分别给予每人1万元的奖励,发放一次性创业补贴44人44万元。(6)求质增效,技能培训取得新进展。积极探索创新培训方式,以就业率为培训班准入标准,推行购买培训服务新模式,开展订单式、定岗式及项目制等培训,培训后就业率达到40%以上的给予培训补贴。通过人力资源机构、培训机构等开展企业岗位需求调查,精准开展订单式培训,全年共开展职业培训班165期10572人。(6)精准施策,助力帮扶对象就业增收。全面落实脱贫劳动力外出务工、乡村公益性岗位补贴、就业帮扶基地(车间)等奖补政策。2022年以来共发放贫困户劳动力外出务工补贴21605人次,发放资金2329.91万元;发放外出一次性交通补贴6565人次,发放金额231.86万元;开发乡村公益岗们安置帮扶对象3074人,发放乡村公益性岗位工资补贴1862.74万元;新认定就业帮扶基地5家,发放帮扶车间(基地)吸纳帮扶对象一次性补贴34人,发放金额8.6万元。全市脱贫人口和监测对象劳动力42823人,目前,已外出务工35946人,其中,脱贫劳动力外出务工33804人,比去年(32048人)同比增长5.48%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
机构改革遗留人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.92分。全年预算数为60万元,执行数为47.50万元,完成预算的79.17%。项目绩效目标完成情况:1.数量指标:预计发放五名机构遗留人员工资600000元,实际完成475024.09元,偏差原因:按实际工资发放及社保缴费正常支出;2、质量指标:用于发放五名机构历史遗留人员工资福利使用率:计划使用100%,实际使用79.17%,偏差原因:按实际工资发放及社保缴费正常支出;3、时效指标:五名机构历史遗留人员工资福利按时发放完成率:100%;4、成本指标:成本控制率:100%;5、社会效益指标:有效保障五名机构历史遗留人员的待遇;6、服务对象满意度指标:五名机构遗留人员满意率:100%。发现的主要问题及原因:我中心至2013年8月至均根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》(儋编【2003】19号)文件要求,每年根据实际情况对五名机构改革遗留人员参照机关工勤的待遇调整工资及补贴,确保五名机构人员享受到相应的待遇。但由于经费及政策的原因,五名机构人员还未能享受“绩效奖励”的发放、“公务员医疗补助”及“职业年金”补贴。由于业务量大,工作繁重,若能解决存在的问题,则可进一步提高工作积极性,顺利开展各项业务工作,提高工作效率。下一步改进措施:下一年继续根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》(儋编【2003】19号)文件要求,发放五名机构改革遗留人员的工资,保障其应享受的待遇。
家政服务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.64分。全年预算数为40万元,执行数为30.57万元,完成预算的76.42%。项目绩效目标完成情况:1、数量指标:“儋州月嫂”品牌专场宣讲,完善“儋州月嫂服务中心管理”,打造“儋州月嫂”品牌,所需政策宣传经费、活动经费及工作人员工资等各项资金,年度计划为400000元,实际完成为305697.8元,偏差原因:按实际情况开展工作进行支出;2、质量指标:“儋州月嫂”品牌专场宣讲,完善“儋州月嫂服务中心管理”,打造“儋州月嫂”品牌,所需资金开支使用率,年度计划使用率100%,实际使用率76.42%,偏差原因:按实际情况开展工作;3、时效指标:“儋州月嫂服务中心各项业务工作按时完成率:100%;4、成本指标:成本控制率:100%;5、社会效益指标:有利于打造”儋州月嫂“品牌及“儋州月嫂”宣传;6、服务对象满意度指标:家政服务业者满意率:100%。发现的主要问题及原因:以“儋州月嫂”品牌为抓手,大力发展儋州家庭服务业。为此我们做了很多宣传工作,取得了一些成绩,但是在宣传中也发现了问题和挑战,如何使劳动者在参加培训获得证书后能快速进入家庭服务业、解决就业问题,我们还要做很多工作还需努力。2022年我们将继续依据习近平总书记在“4.13”讲话精神和省委省政府大力发展现代服务业的工作部署以及儋州市市委书记袁光平调研儋州市职业培训工作时的指示精神,以“儋州月嫂”品牌为抓手,大力发展儋州家庭服务业。
就业业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.81分。全年预算数为100万元,执行数为98.11万元,完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况:1、数量指标:就业工作开支所需的差旅费、误餐补贴、办公耗材、宣传印刷及工作人员工资等各种资金1000000元,实际完成981122.49元,偏差原因:按实际工作需要进行开支;2、质量指标:实际用于就业工作开支中差旅费、误餐补贴、办公耗材、宣传印刷及工作人员工资支出使用率:年初计划使用率100%,实际使用率98.11%,偏差原因:按实际工作需要进行开支;3、时效指标:各项就业业务工作按时完成率:100%;4、成本指标:成本控制率:100%;5、社会效益指标:有效保障各项就业业务工作正常开展;6、服务对象满意度指标:服务对象满意率:100%。发现的主要问题及原因:如何提高就业技能的质量及就业率、如何扩宽就业渠道增加就业岗位,解决用人单位和广大劳动者的需求,我们还要做很多工作还需努力。下一步改进措施:下一年继续紧紧围绕海南自贸港建设和打赢脱贫攻坚战,以促就业,保民生为已任,加大力度推进公共就业服务,落实就业创业优惠政策,扎实做好就业工作。借助外力通过人力资源公司开展企业用工需求和需就业人员情况进行调查,及时掌握我市需就业人员基本情况及就业岗位信息;通过“待君网”、“儋州在线”、“儋州就业”微信公众号、户外LED就业信息屏等平台,使企业与求职者“在家里”就能享受到就业信息及了解到各项就业创业政策。
灵活就业人员社保补贴经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1771.47万元,执行数为1771.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、数量指标:灵活就业人员社保补贴发放金额500000元,实际完成值为17714668.63元,偏差原因:按实际工作需要进行开支;2、质量指标:发放灵活就业人员社保补贴年初计划使用率100%,实际使用率100%,3、时效指标:每季度按时发放灵活就业人员社保补贴及时率年初计划使用率100%,实际使用率100%,4、成本指标:成本控制率100%,实际完成值为100%。5、社会效益指标:灵活就业人员社保补贴在一定程度上缓解灵活就业人员缴纳社会保险补贴的经济压力。6、服务对象满意度经济成本指标:享受灵活就业社保补贴人员对社保补贴发放满意率100%,实际完成值100%。后续工作计划:不断完善资金使用规范,提高资金使用率,按照就业困难人员灵活就业社保领补要求,及时为灵活就业人员发放相应补贴。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市就业服务中心机关运行经费47.18万元,比年初预算增加0.36万元,增长0.77%。主要原因是:人员编制数量增加,公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市就业服务中心政府采购支出总额9.79万元,其中:政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0X万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积6017.06平方米,其中:办公用房4850.06平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1167平方米。
本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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