发布时间:2023-11-07 08:44
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门职责
负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理;指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度;协调解决跨区域环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实;环境污染防治的监督管理;指导协调监督生态保护修复工作,监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设;核与辐射安全的监督管理;应对气候变化等工作。
二、机构设置
纳入儋州市生态环境2022年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:
(一)儋州市生态环境局本级
(二)儋州市环境监测站(下属单位)
(三)儋州市核应急管理中心(下属单位)
第二部分 儋州市生态环境2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 儋州市生态环境2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计6,473.72万元,支出总计6,473.72万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加5,273.86万元,增长439.54%。主要原因:儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费等项目等。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加减少0万元。年初结转结余69.41万元,主要是历年利息收入结转结余0.045万元、儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元)及局下属单位市环境监测站基本支出结转3.90万元,项目支出结转65.47万元,较2021年度决算数减少16万元,下降18.73%,主要原因是“一创两建”经费支出等。结余分配1.53万元,主要是事业单位转入非财政拨款结余,较2021年度决算数增加1.47万元,增长245%,主要原因是儋州市就业服务中心转入2022年第五批儋州市引进人才住房补贴0.4万和儋州市就业服务中心转来第六批就业见习补贴0.9万等。年末结转结余76.12万元,主要是增加疫情防控慰问党费1万元、海花岛整改视频监控系统10万元、历年利息收入结转结余0.045万元,儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元)及局下属单位市环境监测站基本结转人员经费3.9万元,项目结转61.18万元等,较2021年度决算数增加6.71万元,增长9.67%,主要原因是增加疫情防控慰问党费1万元、海花岛整改视频监控系统10万元、历年利息收入结转结余0.045万元,儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元)。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,404.31万元,其中:财政拨款收入6,335.62万元,占98.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入68.69万元,占1.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,396.07万元,其中:基本支出1,151.98万元,占18.01%;项目支出5,244.08万元,占81.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入6,339.51万元,支出6,339.51万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加5,221.43万元,增长467%。主要原因:儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费等,原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,故儋州市环境监测站的财政拨款收入和支出均增加。
财政拨款年初结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,事业单位医疗,其他环境监测与监察支出等,较2021年度决算数增加减少0万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,538.8万元,占本年支出合计的85.56%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,731.02万元,增长585.68%,主要原因是儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期),大气污染防治资金,规划环评跟踪评价,环境质量状况评估报告编制经费,修编《儋州市辐射事故应急预案》项目经费,劳务派遣人员工资及人员工资调资,原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,故儋州市环境监测站的财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,538.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.65万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出76.14万元,占1.37%;卫生健康(类)支出91.18万元,占1.65%;节能环保(类)支出4,574.03万元,占82.58%;住房保障(类)支出81.07万元,占1.47%;其他(类)支出715.74万元,占12.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.66万元,支出决算为5,538.8万元,完成年初预算的433.26%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加党建工作经费。
其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加老干部管理和服务。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为35.54万元,支出决算为76.14万元,完成年初预算的214.23%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资;局下属市环境监测站2022年1月新招录6名在编人员;3月新招录4名在编人员;2022年4月洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
3.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加交通保障支出(疫情防控);公共卫生专用材料费和其他交通费用。
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.38万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的139.14%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资。
事业单位医疗(项)年初预算为10.51万元,支出决算为24.37万元,完成年初预算的231.87%。决算数大于(预算数的主要原因是2022年1月新招录6名在编人员;3月新招录4名在编人员;2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人;人员工资调资。
公务员医疗补助(项)年初预算为28.8万元,支出决算为54.31万元,完成年初预算的188.58%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资;2022年1月新招录6名在编人员;3月新招录4名在编人员;2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人;人员工资调资。
4.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为136.37万元,支出决算为388.77万元,完成年初预算的285.08%。决算数大于预算数的主要原因是市环境监测站环境保护宣传经费,工资福利支出、办公费、电费、差旅等支出等增加。
一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加选派干部跟班学习经费。
环境保护法规、规划及标准(项)年初预算为0万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加规划环评跟踪评价,洋浦经济开发区总体规划修编环境影响评价暨“三线一单”编制项目。
生态环境保护行政许可(项)年初预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的100%。
其他环境保护管理事务(项)年初预算为218.7万元,支出决算为377.6万元,完成年初预算的172.65%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并年中追加综合工作经费、环境质量状况评估报告编制经费、儋州市锅炉提标改造实施方案项目资金、儋州市政喷雾系统项目资金等。
环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算为0万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加海花岛39栋建筑保留或拆除影响评估经费。
核与辐射安全监督(项)年初预算为68.41万元,支出决算为155.87万元,完成年初预算的227.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加劳务派遣人员工资、修编《儋州市辐射事故应急预案》项目经费;综合工作经费比上年增加。
其他环境监测与监察(项)年初预算为258.84万元,支出决算为981.12万元,完成年初预算的379.04%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加环境监测站实验室改扩建项目;环境应急监测车驾驶员;局下属市环境监测站基本支出增加2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人;因此,2022年工资福利支出等相应增加。二是项目支出增加:2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并后,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,新增项目如:监测设备及配件购置费、固定污染源挥发性有机物监测项目、移动监测车仪器质保、环境监测仪器设备采购项目等。
污染防治(款)大气(项)年初预算为80.67万元,支出决算为2,120.08万元,完成年初预算的2628.09%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加环境保护专项资金、大气环境综合管理专项经费、大气污染防治资金、老旧柴油车淘汰补贴资金省级等。
水体(项)年初预算为49.95万元,支出决算为116.22万元,完成年初预算的232.67%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加入海排污口排查及省级的儋州市入河排污口排查整治经费、儋州市重点流域突发水污染事件环境应急响应项目等。
自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加儋州市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费。
污染减排(款)清洁生产专项(项)年初预算为0万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费。
其他污染减排(项)年初预算为0万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加年度温室气体清单编制;编制园区碳达峰中和实施路径专项报告。
其他节能环保(款)其他节能环保(项)年初预算为83.5万元,支出决算为332.36万元,完成年初预算的398.03%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加突发环境事件应急演练;洋浦经济开发区重污染天气应急预案修编项目;区内企业环境信用评价分级费用;环境保护宣传经费;生态环境领域技术审查费用;洋浦经济开发区环境质量现状调查与评价项目;儋州市三线一单成果修编经费;原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加;监测工作任务增加;实验室搬迁融合;监测工作任务增加;需要进行实验室运行;环境监测委托;物业管理。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为29.01万元,支出决算为81.07万元,完成年初预算的279.45%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加;人员工资调资;局下属市生态环境监测站2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
6.其他(类)其他(款)其他(项)年初预算为0万元,支出决算为715.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化合并增加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1,151.85万元,其中:人员经费1,077.98万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费73.87万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出796.82万元,占本年支出合计的12.31%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加490.42万元,增长160.06%,主要原因是增加和庆镇镇墟生活污水处理工程;松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程;儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费;松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程(儋州南丰片区)-苗村村委会;儋州市饮用水水源地整改工程;儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案;儋州市春江西华农场水体治理方案;儋州市17个生活污水处理设施运营管理单位项目;儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费;儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目;原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,监测工作任务增加;环境监测委托业务;自动站运维等经费增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出796.82万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出796.82万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为414.84万元,支出决算为796.82万元,完成年初预算的192.08%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)农业农村生态环境(项)年初预算为369.84万元,支出决算为494.57万元,完成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加和庆镇镇墟生活污水处理工程;松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程;儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费;松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程(儋州南丰片区)-苗村村委会等。
2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)年初预算为45万元,支出决算为302.25万元,完成年初预算的671.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加儋州市饮用水水源地整改工程;儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案;儋州市春江西华农场水体治理方案;儋州市17个生活污水处理设施运营管理单位项目;儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费;儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目;加海南昌江核电厂10公里范围内人员撤离隐蔽实施方案(儋州)项目项目;网络信息安全等级二级保护测评项目(儋州市核与辐射应急指挥系统和儋州市海头前沿指挥所系统);儋州市海头核应急前沿指挥所项目;松涛水库国家水环境质量自动监测站项目等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.28万元,支出决算为8.58万元,完成预算的103.62%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.12万元,占71.33%;公务接待费支出决算2.46万元,占28.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出6.12万元,主要用于公务用车运行费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加6.12万元,增长100%。主要原因是儋洋一体化合并前无车辆,合并后增加2辆公车。
3.公务接待费支出2.46万元,其中:
国内接待费支出2.46万元,国内公务接待31批次,接待202人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加1.11万元,增长82.22%。主要原因是儋洋一体化合并项目业务增加公务接待费用跟着增加。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目68个,共涉及资金4,065.62万元,占一般公共预算项目支出总额的73.40%。组织对2022年度儋州市17个生活污水处理设施运营管理单位项目、儋州市饮用水水源地整改工程等33个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1,377.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的172.88%。组织对2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等101个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4,065.62万元,政府性基金预算支出1,377.55万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成率很好。
未开部门展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中反映综合工作经费、机动车尾气遥感监测运营费等101个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
综合工作经费项目绩效自评表:
市生态环境局本级综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为191.01万元,执行数为191.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。
机动车尾气遥感监测运营费项目绩效自评表:
市生态环境局本级机动车尾气遥感监测运营费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。全年预算数为17.64万元,执行数为17.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。
综合工作经费项目绩效自评表:
市核应急管理中心综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为26.72万元,执行数为26.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。
上村桥水质自动监测站项目绩效自评结果:
市生态环境监测站上村桥水质自动监测站项目绩效自评结果:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。全年预算数为94.23万元,执行数为16.20万元,完成预算的17.19%。项目绩效目标完成情况:已完成站房建设,保障水质自动监测工作正常开展。发现的主要问题及原因:上村桥水质自动监测站项目竣工结算审计后,项目总价有变动,未能按时完成支付。下一步改进措施:跟进完成工程项目建设的支付。
(三)部门评价结果,无此项内容。
(四)财政评价结果,无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市生态环境部门机关运行经费36.22万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加1.70万元,增长4.92%。主要原因是儋洋一体化合并局人员编制数量增加等。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市生态环境部门政府采购支出总额5,513.79万元,其中:政府采购货物支出5,085.47万元、政府采购工程支出24.52万元、政府采购服务支出403.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积3032.65平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2379.65平方米,其他(不含构筑物)653平方米。
本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程7,036.26万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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