发布时间:2023-11-15 10:15
海南省儋州市农业农村综合服务中心
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 16
第一部分 基本情况
一、部门职责
(一) 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作;
(二) 负责农业农村项目的管理工作,为农业农村项目建设提供跟踪服务工作;
(三) 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作;
(四) 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放;
(五) 承担市国家现代农业产业园管理委员会办公室日常工作;负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作;
(六) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
单位内设机构为:
(一)办公室
(二)儋州市国家现代农业产业园管理委员会办公室
(三)儋州市农业农村项目建设管理中心
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计14,202.24万元,支出总计14,202.24万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加3,569.47万元,增长25.13%。主要原因是增加了2022年高标准农田建设项目资金。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加0万元,主要原因是未使用非财政拨款。年初结转结余19.61万元,主要是高标准农田建设项目管理费,较2021年度决算数减少49.38万元,下降71.58%,主要原因是2022年项目资金基本支出完毕。结余分配0.00万元,与2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元,较2021年度决算数减少19.61万元,下降100%,主要原因是高标准农田建设项目管理费支出完毕。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14,182.63万元,其中:财政拨款收入14,182.63万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14,202.24万元,其中:基本支出143.11万元,占1.01%;项目支出14,059.13万元,占98.99%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入14,182.63万元,支出14,182.63万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加3,618.85万元,增长25.52%。主要原因是增加了2022年高标准农田建设项目资金。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0.00%。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,696.66万元,占本年支出合计的61.32%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加929.80万元,增长10.69%,主要原因是增加了2022年高标准农田建设项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,696.66万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出8,661.40万元,占99.59%;卫生健康(类)支出13.25万元,占0.15%,社会保障和就业(类)支出11.78万元,占0.14%;住房保障(类)支出10.24万元,占0.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,270.87万元,支出决算为8,696.66万元,完成年初预算的100%。其中:
1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)、 科技转化与推广服务(项)、农业生产发展(项)、农田建设(项)、其他农业农村支出(项)
年初预算为2,248.71万元,支出决算为8,661.40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年高标准农田建设项目资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为7.44万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)
年初预算为8.85万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为5.87万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出143.11万元,其中:人员经费127.23万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资28.66万元、津贴补贴12.38万元、绩效工资50.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职工基本医疗保险缴费4.87万元、公务员医疗补助缴费8.38万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金10.24万元。公用经费15.88万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费0.22万元、手续费0.07万元、邮电费1.03万元、差旅费1.8万元、租赁费1.26万元、专用材料费0.01万元、劳务费4.53万元、工会经费0.98万元、福利费0万元、其他交通费用5.72万元、其他商品和服务支出0.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,485.98万元,占本年支出合计的38.68%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,689.06万元,增长49.02%,主要原因是增加了2022年高标准农田建设项目资金。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,485.98万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出5,485.98万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,631.08万元,支出决算为5,485.98万元,完成年初预算的82.73%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业生产发展支出(项)、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为6,631.08元,支出决算为5,485.98万元,完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因:上年结转政府性基金预算拨款未支出完毕。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未涉及国有资本经营。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.43万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支为0万元。
因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平
3.公务接待费支出0.43万元,其中:
国内接待费支出0.43万元,国内公务接待6批次,接待45人次;主要用于项目建设管理中心的接待工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.15万元,下降34.88%。主要原因是接待人数较上年度减少。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目11个,共涉及资金8542.62万元,占一般公共预算项目支出总额的98.63%。其中产业园项目8个,共涉及资金2550万元;农田建设项目4个,涉及资金5992.62万元,自评覆盖率达到100%。组织对2022年度高标准农田等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5485.98万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对产业园和高标准农田等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5992.62万元,政府性基金预算支出5485.98万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,产业园8个项目均已完成建设。一是良种良苗繁育基地项目奖补资金 600万、二是创新创业孵化园项目奖补资金100万元、三是橡胶园全自动割胶机示范基地建设200万元、四是橡胶林下特色作物种植示范基地建设190万元、五是新型经营主体培育100万元、六是橡胶产业发展种子基金项目奖补资金 1000万元、七是橡胶林下经济示范园奖补资金 300万元、八是农技推广示范项目60万。高标准农田建设4个项目均已完成进度100%。完成了2019年高标准农田建设5.1万亩,2020年高标准农田建设3万亩,2021年高标准农田建设3万亩,2021年高标准农田建设4万亩,2022年高标准农田建设2.73万亩。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市农业农村综合服务中心机关运行经费0.00万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市农业农村综合服务中心政府采购支出总额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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