发布时间:2023-11-15 08:39
海南省儋州市保障性住房建设管理服务中心
2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。
(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。
(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。
(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。
(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配,政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。
(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。
(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。
(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定,承办本市有关住房保障事务咨询工作。
(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作
二、机构设置
儋州市保障性住房建设管理服务中心,为隶属儋州市住房和城乡建设局,内设机构:办公室、建设管理组、分配管理组。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9,769.07万元,支出总计9,769.07万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少1424.63万元。主要原因:儋洋一体化合并。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年无增长。年初结转结余3,008.23万元,主要是其他保障性安居工程支出,较2021年度决算数减少17.25万元,下降0.57%,主要是怡心花园二期用地性质及规划指标修改论证项目12万元。结余分配0.00万元,较2021年度决算数增加0万元。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,760.84万元,其中:财政拨款收入6,754.56万元,占99.9%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入6.28万元,占0.01%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,766.56万元,其中:基本支出187.58万元,占2.77%;项目支出6,578.98万元,占98.28%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入9,522.64万元,支出9,522.64万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少1398.99万元,下降12.8%。主要原因:一是2021年支出一笔2013怡心花园二期项目工程款3000万元;二是儋洋一体化合并。
财政拨款年初结转结余2,768.08万元,主要是其他保障性安居工程支出2766.47万元,较2021年度决算数减少1.85万元,下降0.07%,主要原因是上缴财政。
财政拨款年末结转结余2,768.08万元,主要是怡心花园二期经济房结余资金(其中1478.63万元为垫付给市住建局支出怡心花园一期和佳华小区支付工程款),较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,463.03万元,占本年支出合计的66.19%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1368.07万元,增长26.85%,主要原因是2021年支出一笔2013怡心花园二期项目工程款3000万元;2022年支出一笔2013怡心花园二期项目工程款1000万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,463.03万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出154.7万元,占0.24%;农林水(类)支出43.53万元,占0.67%;住房保障(类)支出6232.8万元,占96.44%;社会保险和就业(类)支出14.01万元,占比0.22%;卫生健康(类)支出17.98万元,占比0.28%;。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7422.19万元,支出决算为6,463.03万元,完成年初预算的87.07%。其中:
1. 城乡和社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为27.03万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 城乡和社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)
年初预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3. 城乡和社区(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)
年初预算为5.22万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4. 城乡和社区(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为116.83万元,支出决算为116.83万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5. 城乡和社区(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)
年初预算为4.13万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为15.24万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因:一是儋洋一体化合并。
7. 社会保障和就业保障(类)行政事业单位养老支出(款) 公务员医疗补助(项)
年初预算为11.96万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.农林水支出(类)农村农业支出(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为58.62元,支出决算为43.54万元,完成91.83%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年农村户用厕所防渗漏改造补助资金未使用完。
9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项)、
年初预算为167.16万元,支出决算为167.16万元,完成100%。决算数等于预算数 。
10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为4699.8万元,支出决算为4384.4万元,完成93.29%。决算数小于预算数的主要原因是:农村危房改造一般户改造资金未使用,镇已完成危改任务但尚未上报拨付。
11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)
年初预算为147万元,支出决算为129.25万元,完成92.32%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年儋州市城镇低收入住房保障家庭租赁补贴未使用完 。
12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算为1410.25万元,支出决算为1410.25万元,完成100%。决算数等于预算数 。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)
年初预算为11.74万元,支出决算为11.74万元,完成100%。决算数等于预算数 。
14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出(项)
年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成100%。决算数等于预算数
15.卫生健康支出(类)、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)
年初预算为23.16万元,决算数为17.98万元,完成77.63%。决算数小于预算数的主要原因:洋浦经济开发区规划中心,儋洋一体化合并。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出187.58万元,其中:人员经费175.86万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费11.72万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出291.53万元,占本年支出合计的29.2%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加291.53万元,主要原因是儋洋一体化合并。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出291.53万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出291.53万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为291.53万元,支出决算为291.53万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为19.36万元,支出决算为19.36万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 廉租住房支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村社会事业支出(项)。
年初预算为36.22万元,支出决算为36.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为205.96万元,支出决算为205.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元,占41.54%;公务接待费支出决算0.38万元,占58.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.27万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.27万元,公务接待费支出决算数比预算数增加0.27万元,增长(下降)27%,主要是儋洋一体化合并后洋浦经济开发区规划中心产生,实际车辆并未划拨到我单位,年末公务用车保有量0辆。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.27万元,增长27%。主要原因是洋浦经济开发区规划中心产生相关费用,实际车辆并未划拨到我单位。
3.公务接待费支出0.38万元,其中:
国内接待费支出0.38万元,国内公务接待4批次,接待30人次;主要用于洋浦合并后产生。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.38万元,增长(下降)38%。主要原因洋浦合并后产生。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.38万元,增长38%。主要是儋洋一体化合并后洋浦经济开发区规划中心产生。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目29个,共涉及资金7748.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村危房改造工作经费、农村“厕所革命”工作经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金291.53万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对2022年度农村危房改造工作经费、农村“厕所革命”工作经费等29个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7748.28万元,政府性基金预算支出291.53万元,国有资本经营预算支出0万元。(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我部门(单位)在部门决算中反映综合经费等29个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
儋州市保障性住房建设管理服务中心项目绩效自评表:
儋州市保障性住房建设管理服务中心项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。全年预算数为997.74万元,执行数为646.31万元,完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况:一是怡心花园二期非法占用土地行政处罚款;二是儋州市西培农场国有垦区危房改造项目。三是儋州市保障性住房土地清算及财务审计项目;四是2022年农村户用厕所防渗漏改造补助资金;五是农村危房改造工作经费;六是怡心花园一期、怡心花园二期、民乐小区、丰华小区、政合小区公廉租房维修维护费;七是西培农场2022年职工危房改造;八是综合工作经费;九是怡心花园经济适用房(二期)工程等。发现的主要问题及原因:按照工作进度支付。下一步改进措施:无。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无
(四)财政评价结果(如有)。
无十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市保障性住房建设管理服务中心机关运行经费0万元。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市保障性住房建设管理服务中心政府采购支出总额0万元。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积1379.58平方米,其中:办公用房1379.58平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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