发布时间:2023-11-14 16:55
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第一部分 儋州市卫生健康委员会部门(单位)概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市卫生健康委员会2022年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市卫生健康委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
纳入儋州市卫生健康委员会部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市卫生健康委员会部门本级
(一)拟订并组织实施全市卫生健康发展规划和政策措施、规章制度,研究提出推进全市卫生健康工作改革的意见和建议。
(二)负责推进海南西部医疗中心建设。负责全市医疗健康产业和康养产业协调推进工作;承担医疗健康产业招商工作;指导全市社会办医工作;组织推进健康促进与教育工作。
(三)研究提出中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施;推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(四)协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。研究提出市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(五)深化医疗领域对外开放,推进国际国内医疗资源合作,引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才,加强与上海交通大学医学院附属第九人民医院等国内外知名医疗机构的合作与统筹发展。
(六)制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(七)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(八)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,依法仓布食品安全地方标准。
(九)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监督体系。
(十)组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十一)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导儋州市计划生育协会的业务工作。
(十二)指导各镇(农场)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。
(十三)组织实施传承发展中医药事业工作。
(十四)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务
(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康儋州战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。
二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。
三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十七)有关职责分工:
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预警预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责姒订应对人口老龄化、医养结合政策措施建议,综合协调、
督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会会同市市场监督管理局等部门,根据国家、省食品安全风险监测计划,结合本市实际,制定并实施本市食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会负责食源性疾病监测工作,发现食源性疾病事件及时向市市场监督管理局通报,并会同市市场监督管理局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制;市市场监督管理局承担食源性疾病的流行病学调查、检验检测和对食品安全标准执行中存在的问题进行收集、汇总,并及时向市卫生健康委员会通报。
4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、市卫生健康委员会设下列内设机构:
(一)办公室。负责文电、会务、机要、接待、档案等机关日常工作,承担安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理、督查督办等工作。刹定机关内部规章制度。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,并承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。负责按规定行使财务管理职能,按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理,承担机关预决算、财务和资产管理工作;编制市级卫生健康事业费和基本建设支出及卫生健康专项计划;指导、监督计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及市级卫生事业经费的管理使用,推动完善卫生健康事业经费投入机制;负责对机关及下属单位财务进行指导。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23322867
(二)组织人事科(审计科)。负责拟订并实施卫生健康人才政策,负责卫生专业技术人员资格(中、高级职称)管理,承担委机关及所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设;协调做好本单位及下属单位财政财务收支、重大投资项目等有关经济活动审计工作;协调做好机关内部及下属单位负责人经济责任履行情况审计工作;负责审计内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理;协助办理审计机关委托的审计事项;负责医疗健康产业人才工作,拟订医疗健康产业人才规划,并组织实施。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23315854
(三)健康产业规划发展科。承担全市卫生健康战略协调推进工作,组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划和年度计划并组织实施,承担统筹规划与协调卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施;指导卫生健康服务体系及信息化建设;组织开晨全市卫生健康统计工作;管理大型医用装备的配置;负责市级医疗卫生领域政府投资建设项目申报和建设项目实施和管理工作;负责全市医疗健康产业、康养产业的统筹、指导和协调推进工作;组织拟定全市医疗健康产业中长期发展规划;负责医疗健康产业招商工作;优化医疗健康产业营商环境,组织研究医疗健康产业发展相关政策需求,落实政策扶持等;深化医疗领域对外开放,推进国际国内医疗资源合作,大力引进优质医疗资源;指导全市社会办医工作;负责全市重点医疗健康产业项目落地协调及推进工作。承担市推动医疗健康产业发展工作联席会议日常工作;协调推进我市建设海南西部医疗中心工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23315655
(四)医政医管科(科技教育科)。拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并指导实施,承担推进护理、康复事业发展工作;承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和管理体系的有关工作;拟订全市医务人员执业标准和服务规范;指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作;监督指导全市医疗机构评审评价,拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施;负责市级医疗机构公共卫生服务体系和能力建设,制定相关政策规范并组织实施;负责特殊人群医疗保健等工作;制定并组织实施公安、司法监管场所医疗服务政策规范;负责拟订全市卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施;组织实施相关科研顼目、新技术评估管理、适宜技术推广、成果转化推广和科研基地建设;负责协调指导住院医师(助理医师)规范化培训基地创建和管理工作;组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作;组织指导卫生健康专业技术人员等专业人才培养与培训工作;组织指导医学重点专科、特色专科建设;承担医药卫生实验室生物安全的监督管理工作;指导卫生健康技术推广和科学普及工作;协调指导卫生健康学术团体工作。加强与上海交通大学医学院附属第九人民医院等国内外知名医疗机构在人才培养、学科建设、科研创新、学术交流等方面的合作与交流。指导市医学会的业务工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23882572
(五)体制改革科(儋州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)。负责承担全市深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,承担组织推进公立医院改革工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作;协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为;承接我市建设国家卫生城市的相关工作。地址:儋州市委办公大楼12楼;办公电话:0898-23322367
(六)法规监督科(行政审批办公室)。负责组织起草全市有关卫生健康工作的规章草案,组织拟订相关政策和标准;承担有关规范性文件的合法合规性审核工作;负责普法和相关法律法规咨询等工作,指导卫生健康系统法治宣传教育,承担有关行政复议和行政应诉工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗健康服务市场违法行为;组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为。整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办医疗卫生和计划生育违法案件。负责本单位行政审批工作,组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作,依法受理并限时办结行政审批事项;把关审核出具计划生育意见、计划生育证明;配合市政务服务中心工作,负责市政务服务中心与本单位的工作衔接。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23313995
(七)中医药科(老龄健康科)。负责拟定并组织实施全市中医药事业发展规划,中医、中西医结合医疗机构的管理规范和技术标准;指导和管理各类中医医疗科研保健机构和其他医疗机构的中医药技术应用;组织实施中医药重大科研项目及技术交流;负责中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培养等工作。负责组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;指导、督促和组织推进全市老龄事业和产业发展;组织拟订全市医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系;承担市老龄工作委员会日常工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23322340
(八)疾病预防控制科。负责拟订并组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系;组织对传染病、地方病、慢性非传染病的综合防控;参与对重大突发疫情的紧急处置;承担传染病疫情信息发布工作。拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开晨职业病防治工作。负责食品及相关产品的安全风险监测、评估和交流工作。承担市政府防治艾滋病工作委员会和市防治重大疾病工作联席会议的日常工作。(地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23326212
(九)卫生应急管理科。承担全市卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;指导全市卫生应急体系和能力建设;发布突发公共卫生事件应急处置信息;参与全市核应急医疗救助处置工作;负责组织协调卫健系统安全生产工作;负责医疗纠纷预防、处置、信访,与儋州市医疗纠纷调解委员会的联络工作;做好本系统日常卫生应急管理工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23331567
(十)基层卫生健康科。负责拟定并组织实施全市基层卫生健康政策、标准和规范,指导全市基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关培养和管理工作。负责组织实施国家基本药物制度和国家药物政策;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家药物价格政策和提出国家基本药物目录药品生产鼓励扶持政策的建议。组织协调全市基本公共卫生项目工作。地址:儋州市委办公大楼12楼;办公电话:0898-23326100
(十一)人口监测与家庭发展科。负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担市人口和计划生育领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高工作领导小组的日常工作。负责指导儋州市计划生育协会的业务工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23329263
(十二)妇幼健康科。负责拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规苑,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23335889
(十三)医疗保健科。负责组织协调来儋的上级领导医疗保健工作以及负责组织协调重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;全市保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作等。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23326923
机关党委。负责机关和下属单位党的建设、纪检监察和离退休干部工作,领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。地址:儋州市委办公大楼13楼;办公电话:0898-23326923
(二)儋州市卫生健康委员会(下属单位)
1、公立医院4家:海南西部中心医院、儋州市中医医院、儋州市人民医院(农垦那大医院)、儋州市妇幼保健院
2、卫生计生事业单位6家:儋州市疾病预防控制中心、儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心、儋州市公共卫生紧急救援中心、儋州市健康教育所、儋州市医学会、儋州市计划生育服务中心。
3、基层医疗卫生机构21家:儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计414,622.78万元,支出总计414,622.78万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加176506.33万元,增长42.57%。主要原因:一是新冠疫情防控经费增加;二是滨海新区医院及西部医院三期建设项目款项增加。使用非财政拨款结余1,962.65万元。年初结转结余8,678.44万元,结余分配3,167.91万元,年末结转结余6,648.46万元。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计403,981.69万元,其中:财政拨款收入267,698.53万元,占66.26%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入135,056.52万元,占33.43%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1,226.64万元,占0.03%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计404,806.41万元,其中:基本支出161,694.44万元,占39.94%;项目支出243,111.97万元,占60%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入275,684.57万元,支出275,684.57万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加37568.12万元,增长13.6%。主要原因:一是新冠疫情防控资金增加;二是国债资金增加及西部医院、滨海新区医院项目资金增加。
财政拨款年初结转结余7,986.04万元,主要是结余结转资金。(简要说明结转结余形成或来源),较2021年度决算数增加(减少)692.4万元,增长(下降)0.86%,主要原因是结余资金减少。
财政拨款年末结转结余5,830.24万元,主要是卫生健康项目资金结转结余,较2021年度年末决算数增加看1837.56万元,增长31%,主要原因是项目资金使用进度缓慢。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出123,787.87万元,占本年支出合计的44.9%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加81527.22万元,增长65%,主要原因是卫生健康项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出123,787.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.5万元,占0.01%;公共安全支出8.23万元,占0.6%……社会保障和就业(类)支出4222.77万元,占3.4%;行政事业单位养老支出)支出4125.34万元,占3.3%;公立医院支出20547.8万元,占16%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,326.52万元,支出决算为123,787.87万元,完成年初预算的181%。其中:增加了新冠疫情防控经费等项目经费的支出。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为19,549.80万元,支出决算为123,787.87万元,完成年初预算的,63.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是疫情防控项目经费增加;二是滨海新区医院项目及西部三期项目经费增加。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出27,298.94万元,其中:人员经费24,658.47万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,640.47万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出146,066.46万元,占本年支出合计的117%。(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出146,066.46万元,主要用于以下方面:城乡社区支出9100.91万元,占6.3%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出136965.56万元,占93.7%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35,601.68万元,支出决算为146,066.46万元,完成年初预算的401%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要原因是无该项支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,无该项支出。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:无该项支出。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为48.72万元,支出决算为43.15万元,完成预算的88.56%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.18万元,占88.56%;公务接待费支出决算8.97万元,占11.44%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.18万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出34.18万元,主要用于公车运行维护费,汽油费及公务租车费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.57万元,下降11%。主要原因是公务下乡减少。
3.公务接待费支出8.97万元,其中:
国内接待费支出8.97万元,国内公务接待约100批次,接待1000人次;主要用于省内及省外专家检查用餐及住宿费支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;无该项支出。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.03万元,下降10.3%。主要原因是公务接待用餐人数减少。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目约22个,共涉及资金10000万元,占一般公共预算项目支出总额的50.6%。组织对2022年度部分项目科室进行绩效评价,共涉及资金 800万元,占国有资本经营预算项目支出总额的70.6%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)2022年部分项目自评报告。
2022年学生眼疾病筛查项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为保障学生身心和视力健康,营造美好校园学习生活,省卫生健康委安排我市学生眼疾病筛查项目任务数为2.8万。我市根据国家、省的相关工作部署要求,我市积极开展学生眼疾病筛查工作,对象覆盖我市内幼儿园大班、小学三年级、初中一年级约3.2万名学生,得到群众的一致好评。该项目管理单位为市妇幼保健院,具体实施单位为海南西部中心医院、市人民医院、市妇幼保健院和那大镇卫生院,2022年项目资金共计91.74万元,其中省财配套资金61.74万元,市财配套资金30万元,主要用于项目筛查、管理、培训、随访等相关费用支出。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
筛查年级的学生眼疾病筛查率达90%,学生眼疾病筛查阳性的个案随访率达80%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况。
1.经委2022年党委会研究决定将学生眼疾病筛查项目省级配套经费61.74万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
2.经委2022年党委会研究决定将学生眼疾病筛查项目市级配套经费30万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
(二)项目资金安排落实情况。
项目资金由省市两级共同负责落实,其中省财配套资金61.74万元,市财配套资金30万元,均已安排到位。
(三)项目资金实际使用情况。
2022年项目资金共计91.74万元,支出资金91.74万元,支出占比100%。
(四)项目资金管理情况。
根据省卫生健康委方案要求,我委结合实际,制定印发《儋州市2022年学生眼疾病筛查项目实施方案(试行)》(儋卫健〔2022〕49号);其经费使用情况依照方案执行,方案明确项目经费补助标准及管理要求,项目资金由项目管理单位市妇幼保健院根据方案及相关资金管理制度进行管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
依照项目实施方案,组建项目领导小组和项目专家组,分别负责项目的组织领导协调和专业技术问题处理;方案内明确工作目标、检查内容、服务流程,将项目任务细化分解至各镇政府、各筛查单位、各学校,并对项目随访、项目质控等提出具体要求。通过镇政府、学校等力量开展宣传动员工作,提高群众参与积极性。
(二)项目管理情况。
筛查项目一开展便实行项目进度日报告制度,动态掌握各筛查单位和学校项目实施进展情况;组织项目业务培训,确保筛查年级的学生眼疾病筛查率达90%;召开项目培训会,会上组织项目开展滞后的单位进行原因分析、提出解决办法,多举措保障项目的顺利实施。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
2022年全市累计完成学生眼疾病筛查人数32028人,完成筛查率105.00%;检出异常人数7915人,异常率为24.71%。对7883位异常个案进行随访,随访率为99.60%(含配合欠佳儿童)。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.继续开展学生眼疾病筛查项目。将学生眼疾病筛查项目列为常规妇幼健康项目,筛查的个案继续录入《海南省妇幼健康服务管理信息系统》学生眼疾病筛查模块。
2.规范诊断治疗。县级及以上医疗保健机构普遍开展眼科医疗服务,配备必要设备,认真落实国家《近视防治指南》《斜视诊治指南》《弱视诊治指南》等诊疗规范,不断提高眼健康服务能力。
3.加强人才引进。加强基层眼科医师、眼保健医生、儿童保健医生引进、培养及培训;完善我院儿童眼保健体系,、引进专业眼保健人员,建立眼保健门诊,同时开展并指导辖区儿童眼保健与斜弱视康复训练工作。
4.加强社会科普。以公共卫生服务为抓手,发挥健康管理、公共卫生、眼科、视光学、疾病防控、中医药相关领域专家的指导作用。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
1.主要经验及做法。将项目经费交由项目管理单位进行统一管理,减少经费支出审批程序;建立项目进度日报告制度,及时掌握项目进展情况;将项目经费与工作量挂钩,促进项目实施进度。
2.存在问题。一是学生信息不完善,学校无法及时提供准确、完整及有效的学生信息;二是各学校与筛查组配合不密切,学校未按照市卫健委和教育局下发的方案,提供筛查场所;不配合筛查组组织学生有序开展筛查;筛查组未按预约要求,及时到筛查点开展筛查工作;三是学生眼疾筛查异常学生,没有配套的治疗费用。
3.改进建议。该项目是实实在在的惠民项目,将项目宣传发动资金、设备配置资金等纳入预算,提高群众知晓率;加强与教育局的对接工作,精准完善学生信息;部门之间应提高工作配合度。
2022年学生适龄女生HPV疫苗项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为了有效预防和控制宫颈癌的发生,最终实现消除宫颈癌的目标,省委省政府已将适龄女生接种HPV疫苗纳入2022年为民办实事事项。根据《2022年儋州市适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》的要求,今年我市按照任务计划安排按时完成全市适龄女生HPV疫苗接种工作省卫生健康委安排我市学生眼疾病筛查项目任务数为7600。我市根据国家、省的相关工作部署要求,我市积极开展工作,第一针接种人数为8626人,第二针接种人数为8587人。2022年项目资金共计546.4596,省级资金533.52万元和市财追加经费12.9396万元,主要用于购买疫苗及接种费用支出。
(五)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
当年HPV疫苗接种任务的第1剂次完成率>90%,全程接种完成率>85%;通过为全市适龄女生及45岁以下现役女军人接种HPV疫苗,有效减少我市宫颈癌发生,提升女性健康水平。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况。
1.经委2022年党委会研究决定将适龄女生HPV疫苗接种项目省级配套经费498.42万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
2.经委2022年党委会研究决定将适龄女生HPV疫苗接种项目市级配套经费12.9396万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
(二)项目资金安排落实情况。
项目资金由省市两级共同负责落实,其中省财配套资金498.42万元,市财配套资金12.9396万元,均已安排到位。
(六)项目资金实际使用情况。
2022年项目资金共计546.4596万元,支出资金546.4596万元,支出占比100%。
(七)项目资金管理情况。
根据省卫生健康委方案要求,我委结合实际,制定印发《儋州市适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》(儋卫健〔2022〕24号);其经费使用情况依照方案执行,方案明确项目经费补助标准及管理要求,拨付至采购疫苗单位市疾病预防控制中心及项目管理单位市妇幼保健院,接种费由市妇幼保健院统筹管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
依照项目实施方案,组建项目领导小组和项目专家组,分别负责项目的组织领导协调和专业技术问题处理;方案内明确工作目标、接种内容、接种流程,将项目任务细化分解至各接种单位。
(二)项目管理情况。
接种项目一开展便实行项目进度日报告制度,动态掌握各接种单位接种进展情况;组织项目业务培训,达到省级要求应接尽接;召开项目培训会,会上组织项目开展滞后的单位进行原因分析、提出解决办法,多举措保障项目的顺利实施。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
2022年全市适龄女生接种任务数:7600人,截止至2022年4月8日,全市适龄女生接种HPV第一针疫苗人数为8626人(数据来自海南省免疫综合免疫平台),完成率113.50%。第二针接种HPV第二针疫苗人数为8587人(数据来自海南省免疫综合免疫平台),完成率113%。全市疫苗总数17252支(含洋浦)。
五、其他需要说明的问题
(一)主要存在问题。
接种单位对服务对象的纳入标准不熟悉,导致超年龄范围接种。根据《2022年儋州市适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》的要求,适龄女生的年龄范围严格规划为第一针次接种年龄13周岁-14周岁半(2007年10月1日-2009年3月1日),有些卫生院在接种过程中错误接种超过年龄范围的女生。且已接种过HPV疫苗的女生不纳入第一针次接种范围,在接种工作进行过程中,个别卫生院仍出现给予接种过HPV疫苗的女生,导致海南省免疫综合免疫平台系统数与实际接种数不一致的现象;数据上报不及时,且上报数据存在逻辑错误。在信息上报方面,各接种单位未及时核实实际接种数与金苗系统接种数的一致性导致管理平台无法及时查询到,导致系统接种数与实际接种数不符合的情况;金苗系统使用不熟悉。部分接种单位对金苗系统操作流程不熟悉,将免费的项目,勾成自费项目。
(二)后续工作计划。
继续做好为民办实事事项适龄女生HPV疫苗接种工作,提高家长对HPV疫苗的认知和接受程度,扩大宣传覆盖。其次严格把关第二针次的女生接种年龄和排除过往有HPV疫苗接种史的女生,做到“三查七对一验证”。在信息上报方面,各接种单位应及时核实当日接种人数,确保系统接种数与实际接种数一致,达到信息不迟报、不漏报、不错报的原则。
2022年妇女常见病和两癌筛查项目
绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为增强妇女健康意识,建立保障妇女健康的长效机制,我市根据国家、省的相关工作部署要求,自2011年起实施妇女常见病和两癌筛查项目,对象覆盖我市广大适龄妇女,得到群众的一致好评。该项目管理单位为市妇幼保健院,具体实施单位为市妇幼保健院、镇卫生院及原农场医院,2022年项目资金共计万元,其中省财配套资金130.4968(含洋浦9.94)万元,市财配套资金14.142(含洋浦9.126)万元,主要用于项目管理、项目培训、项目随访和11000例20-64岁妇女常见病宫颈癌检查及7400例35-64岁妇女乳腺癌检查,检查内容涵盖妇科检查、乳腺检查、HPV高危亚型检测及初筛阳性对象宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、乳腺钼靶X线检查、组织病理学检查等。
(八)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
1.11000例20-64岁妇女常见病宫颈癌检查;7400例35-64岁妇女乳腺癌检查。
2.妇女常见病定期筛查率达到80%,宫颈癌早诊率达到90%、乳腺癌早诊率达到70%;
3.妇女常见病及“两癌”防控专业人员培训覆盖率达到90%;
4.适龄检查对象“两癌”防治知识知晓率达到80%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况。
1.经委2022年党委会研究决定将妇女常见病和两癌筛查项目省级配套经费130.4968(含洋浦9.94)万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
2.经委2022年党委会研究决定将妇女常见病和两癌筛查项目市级配套经费63.3353(含洋浦9.126及含追加经费49.1933)万元拨付至项目管理单位市妇幼保健院。
(二)项目资金安排落实情况。
项目资金由省市两级共同负责落实,其中省财配套资金120.554万元,市财配套资金54.2093(追加经费49.1933)万元,均已安排到位。
(九)项目资金实际使用情况。
2022年项目资金省财基金共计130.4968万元,支出资金120.55万元,支出占比92.38%;市财资金63.3353,支出63.3353,支出率为100%。
(十)项目资金管理情况。
根据《2022年儋州市妇“两癌”筛查项目实施方案(2022年版)》开展两癌筛查工作;其经费使用情况依照2022年方案执行,方案明确项目经费补助标准及管理要求,项目资金由项目管理单位市妇幼保健院根据方案及相关资金管理制度进行管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
依照2022年项目实施方案,组建项目领导小组和项目专家组,分别负责项目的组织领导协调和专业技术问题处理;方案内明确工作目标、检查内容、服务流程,将项目任务细化分解至各镇、农场,并对项目随访、项目质控等提出具体要求。通过联合市妇女联合会、镇政府、村委会等力量开展宣传动员工作,提高群众参与积极性。2022年,全市共计完成妇女常见病和宫颈癌筛查10743人,筛查率97.67%;
;乳腺癌筛查7600
(二)项目管理情况。
建立项目进度周报告制度,动态掌握各镇项目实施进展情况;组织项目业务培训,确保妇女常见病及“两癌”防控专业人员培训覆盖率达到90%;召开项目培训会,会上组织项目开展滞后的单位进行原因分析、提出解决办法,多举措保障项目的顺利实施。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
2022年,项目共计完成妇女常见病和宫颈癌筛查10743人,乳腺癌筛查7600人,妇女常见病定期筛查率达到100%,妇女常见病及“两癌”防控专业人员培训覆盖率达到90%。项目耗材由市妇幼保健院统一采购,其严格按照项目经费补助标准对项目成本进行合理控制,杜绝浪费。此外,自项目实施以来,已惠及全市适龄妇女近20万人,2020年又将HPV高危亚型纳入筛查内容,实现了宫颈癌的早发现、早诊断、早治疗。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.根据2022年项目任务和各单位2022年工作量、预拨经费金额,结算项目经费。
2.启动2023年项目工作,分配各镇任务。
3.继续落实周进度报告工作,动态掌握项目进度。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
1.主要经验及做法。将项目经费交由项目管理单位进行统一管理,减少经费支出审批程序;建立项目进度周报告制度,及时掌握项目进展情况;结合疫苗接种、健康讲座、义诊活动等日常工作进一步宣传、推动项目;将项目经费与工作量挂钩,促进项目实施进度。
2.存在问题。一是项目宣传发动工作有待进一步提高,群众对此类惠民项目参与性、知晓率不高,项目开展被动。二是个别基层医疗机构专业技术人员匮乏,项目工作开展被动。三是个别项目单位设备陈旧,项目服务质量难以保障。
3.改进建议。该项目是推进健康儋州建设的重要组成部分,也是实实在在的惠民项目,将项目宣传发动资金、设备配置资金等纳入预算,提高群众知晓率。
方舱医院项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
按省疫情防控指挥部统一部署,确定海花岛影视基地、洋浦中德产业园、洋浦新都产业园具备方舱医院改造条件,在此基础上建设三处方舱医院。该项目推动了我市方舱医院及隔离点建设及扩能工作,保障了本地区的疫情防控和正常医疗服务,为早日完成社会面疫情清零发挥重要作用。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目性质:本项目为新建,属于一次性项目。
2、项目内容及规模:
儋州方舱医院项目包括海花岛方舱医院、中德产业园方舱医院、新都产业园方舱医院三个子项。项目拟对海花岛影视基地、中德产业园及新都产业园三个园区原有室外空间、建筑单体及设备设施进行拆除、改造及更新,以满足患者收治、医护工作的实际使用需求。其中:
海花岛方舱医院设计床位数2080床,规划占地面积100000平方米,改造建筑面积42000平方米。
中德产业园方舱医院设计床位数4800床,规划占地面积68000平方米,改造建筑面积68000平方米。
新都产业园方舱医院设计床位数2464床,规划占地面积28500平方米,改造建筑面积35000平方米。
项目建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、空调通风工程、智能化系统等。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
儋州市方舱医院的项目目标是:推动了我市方舱医院及隔离点建设及扩能工作,保障了本地区的疫情防控和正常医疗服务,为早日完成社会面疫情清零发挥重要作用。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
项目资金25100万,省级财政资金已全部到位。
(二)项目资金使用情况分析。
目前项目资金已使用25100万元,资金到位率100%。
(三)项目资金管理情况分析
项目管理过程中涉及到的财务制度健全,项目实施单位在项目实施过程中严格按照资金使用管理要求执行。经查看项目付款凭证、资金使用情况等材料,与项目预算批复及合同核对,资金拨付手续完整、支出内容符合合同规定,未发现截留、挤占、挪用等情况。项目资金管理比较规范。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
为了完善政府投资管理体系,推进政府投资工程项目建设,该项目实行设计-采购-施工工程总承包(EPC)模式,EPC模式主要是按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包,促进工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合,提高政府投资工程建设水平。
该项目首先由儋州市卫生健康委员会通过公开招投标的方式确定工程EPC总承包单位为上海建工七建集团。上海建工七建集团对该项目进行勘测、设计与预算编制等前期工作及工程实施和采购。工程完工后,儋州市卫生健康委员会组织相关部门进行验收,上海建工七建集团协助儋州市卫生健康委员会进行工程验收、决算编制等工作,验收合格后,将项目交付儋州市卫生健康委员会接收。
(二)项目管理情况
根据儋州市新冠疫情防控指挥部〔2022〕95号会议纪要,儋州市方舱医院项目由儋州市卫生健康委员会为业主单位,采取直接委托方式,明确中国建筑一局(集团)有限公司作为施工单位,中信建筑设计研究总院有限公司作为设计单位。根据市人民政府办公室印发《方舱及隔离点建设专班工作方案》,由儋州滨海新区建设投资有限公司作为代建单位,负责组织建设方舱医院建设,接收市卫健委的管理和指导。
四、项目绩效情况
(一)项目的经济性分析。
1.项目成本(预算)控制情况。
项目成本控制在预算范围内。
2.项目成本(预算)节约情况
项目用于儋州市方舱医院项目进度款,已全部使用。
(二)项目的效率性分析。
1.项目的实施进度;
项目实施进度为一次性支付完成。
2.项目完成质量
项目完成质量达到预期绩效目标。
(三)项目的效益性分析。
1.项目预期目标完成程度。
项目预期目标已完成100%。
2.项目实施对经济和社会的影响。
项目实施后,推动了我市方舱医院及隔离点建设及扩能工作,保障了本地区的疫情防控和正常医疗服务,为早日完成社会面疫情清零发挥重要作用。
(四)项目的可持续性分析。
该项目已完工,正在办理工程结算。由于资金到位和相关单位的支持,项目具有很好的持续性,按计划进行。
(五)项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
经对项目进行综合评定,绩效评价等次为优。
2022年基本公共卫生服务项目补助资金
(垦区医院)项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。实施国家基本公共卫生服务项目的基层医疗机构共有28家,其中镇卫生院21家,垦区医院6家,海南大学儋州校区医院1家。主要内容包括:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。
(十一)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
1.孕产妇系统管理率达90%。
2.居民规范化电子健康档案覆盖率达到65%;
3.居民健康素养水平不断提高;
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况。
根据国家卫健委 财政部 国家中医药局《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2012〕21号)和财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(琼财社〔2019〕113号)等文件,推动我市基本公共卫生服务项目得以顺利实施。
(二)项目资金安排落实情况。
儋州市基本公共卫生服务项目补助资金分为中央财政补助资金、省财政补助资金和市县配套补助资金,2022年拨付至垦区医院的基本公共卫生服务项目经费共计551.39万元,均已安排到位。
(十二)项目资金实际使用情况。
2022年垦区医院项目资金共计551.39万元,支出资金551.39万元,支出占比100%。
(十三)项目资金管理情况。
儋州市财政局、儋州市卫生健康委员会关于转发《海南省基本公共卫生服务项目补助资金实施细则》(儋卫健〔2019〕142号),积极认真探讨项目工作与项目资金使用的合规性、合理性和匹配性,确保项目资金的可靠、合规。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
2022年,市卫健委印发了《儋州市2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》,设置了工作领导小组,技术指导小组。工作领导小组组织主要审核我市促进基本公共卫生服务逐步均等化工作的总体规划和具体实施方案,监督、检查方案的实施情况,推动我市促进基本公共卫生服务逐步均等化工作各项内容扎实、有效落实。技术指导小组主要负责负责组织技术指导专家组拟订项目的各类技术方案,如具体实施方案、培训、监督、考核方案等;
(二)项目管理情况。
制定儋州市2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案,根据国家基层减负工作要求,采取每半年报送实施国家基本公共卫生服务项目进度情况,动态管理各基层基本公共卫生服务项目工作开展,组织市卫健委工作领导小组,技术指导小组对基本公共卫生服务项目实施单位进行考核检查,将检查结果进行通报并要求及时整改。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
2022年,垦区医院孕产妇系统管理率皆达目标值;居民规范化电子健康档案覆盖率达到均未达到目标值;目前,所有基本公共卫生服务项目实施单位已全面开展12项基本公共卫生服务项目工作,此项目的实施有利于提高群众健康意识、改变不良生活,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
居民规范化电子健康档案覆盖率达到均未达到目标值因为第一是部分单位健康档案管理人员对健康档案管理系统不熟悉,档案维护进度慢,且身兼多职,任务比较繁重,难以高质量完成健康档案管理工作,第二是个别健康档案管理人员对该项工作认识不到位,日常工作不够细心。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.不断加强培训力度,提升业务人员专业知识与实操能力,为群众带来更高质量的公共卫生服务。
2.通过各单位项目资金支出进度,结合工作完成进度,监督分析各单位项目完成质量、水平并进行通报。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
1.主要经验及做法。建立项目进度报告及通报制度,有效督促项目进展情况;将项目经费与工作量挂钩,促进项目实施进度;不断加大宣传、培训力度。通过多种形式向广大人民群众宣传实施国家基本公共卫生服务项目的意义,为实施国家基本公共卫生服务项目工作营造良好的氛围。
2.存在问题。一是项目宣传发动工作有待进一步提高,群众对此类惠民项目参与性、知晓率不高,项目开展被动。二是个别基层医疗机构专业技术人员匮乏,服务能力不足。
3.改进建议。一是向群众普及国家基本公共卫生服务项目的政策和作用,提高群众对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度,使群众乐于接受服务。二是加强项目工作人员的培训和管理,提高相关专业知识水平和操作技能。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度部门机关运行经费583.02万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加329.02万元,增长67%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加等。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度卫健部门(单位)政府采购支出总额1033万元,其中:政府采购货物支出1033万元、政府采购工程支出1033万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积288平方米,其中:办公用房288平方米,业务用房288平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆,用于公务活动。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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