发布时间:2023-11-14 11:22
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策;协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划;配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作;
(二)承担全市畜牧、水产技术推广体系建设;承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作;承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作;
(三)承担畜牧业、渔业技能开发工作;负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作;
(四)承担畜牧、水产的种苗技术指导工作;负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用;
(五)负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作;
(六)协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作;
(七)负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训;协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作;
(八)协助实施动物防疫监督检查;协助对动物及动物产品进行检疫;协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作;协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作;负责对动物检验证章、标识、标志的管理;
(九)协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作;协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作;
(十)协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核;负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作;
(十一)配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理;发布渔业航行警告和通告、发布台风警报;协助有关部门开展海难救助;管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序;处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷;协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理;协助指导全市渔业互保工作;
(十二)协助主管部门对渔业资源管理工作,以保证水生生物资源的可持续利用;协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理;
(十三)完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市畜牧渔业服务中心没有下属单位,单位内设机构包括:
(一)办公室
(二)畜牧技术推广站
(三)水产技术推广站
(四)渔政渔港服务站
(五)动物检疫站
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计4,114.54万元,支出总计4,114.54万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加2963.70万元,增长257.52%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加了3246.85万元;二是年初结转结余26.39万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数减少0.08万元,主要原因是本年未使用单位非财政拨款结余。年初结转结余26.39万元,主要是上级转移支付资金结余结转,如儋州市峨蔓海洋牧场国家级创建项目,较2021年度决算数减少281.38万元,下降91.43%,主要原因是2022年度资金支付进度较2021年度快。结余分配0.00万元,较2021年度决算数减少0.9万元,下降100%,主要原因是引进人才补贴。年末结转结余1.88万元,主要是市人才住房补贴,较2021年度决算数减少23.45万元,下降92.58%,主要原因是2022年度资金支付进度较2021年度快。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,088.15万元,其中:财政拨款收入4,086.80万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.35万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,112.66万元,其中:基本支出474.87万元,占11.55%;项目支出3,637.79万元,占88.45%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入4,086.83万元,支出4,086.83万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加3,245.17万元,增长3855.68%。主要原因:一是因儋洋一体化从洋浦渔政渔港监督管理中心划入在职在编人员8人;二是增加洋浦渔政渔港监督管理中心预算数,农林水项目增加。
财政拨款年初结转结余0.04万元,主要是应缴未缴的在职人员社保费,较2021年度决算数减少0.53万元,下降92.98%,主要原因是2022年度资金支付进度较2021年度快。
财政拨款年末结转结余0.04万元,主要是应缴未缴的在职人员社保费,与2021年度年末决算数持平,主要原因是历年结余的人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,080.94万元,占本年支出合计的99.23%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,246.32万元,增长388.96%,主要原因是:一是农林水项目数和总金额较2021增加;二是因在职人员增加,社会保障和就业类支出相较2021年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,080.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.5万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出88.53万元,占2.17%;卫生健康(类)支出47.35万元,占1.16%;农林水(类)支出3631.65万元,占88.99%;交通运输(类)支出288.95万元,占7.08%;住房保障(类)支出23.97万元,占0.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.12万元,支出决算为4,080.94万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2022年洋浦划转预算调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为12.97万元,支出决算为72.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。在职人员增加,追加预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:当年退休人员年金纪实,追加预算。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:因儋洋一体化单位账务合并,增加洋浦渔政渔港监督管理中心预算支出数。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:当年追加疫情防控资金。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为6.89万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。在职人员增加,追加预算。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为9.69万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。在职人员增加,追加预算。
8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为112.38万元,支出决算为247.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。增设动物检疫站。2022年从洋浦划转预算调整。
9.农林水支出(类)农业农村(款) 行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为88.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。增设动物检疫站。2022年从洋浦划转预算调整。
10.农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为239.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。增设动物检疫站。2022年从洋浦划转预算调整。
11.农林水支出(类)农业农村(款) 农产品质量安全(项)
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
12.农林水支出(类)农业农村(款) 统计监测与信息服务(项)
年初预算为27万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的61.00%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约,压缩工作经费支出。
13.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为2987.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因,一是儋洋一体化单位账务合并,增加洋浦渔政渔港监督管理中心预算支出数;二是完成上级转移支付洋浦盘活存量资金。
14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为42.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年洋浦划转预算调整。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)
年初预算为5万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约,压缩工作经费支出。
16.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 港口设施(项)
年初预算为0万元,支出决算为288.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年洋浦划转预算调整。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)
年初预算为10.19万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共海南省委机构编制委员会关于印发<儋州洋浦一体化发展事业单位机构调整方案>的通知》,将洋浦经济开发区渔政渔港管理中心的渔业、渔港、渔船、水产品、水生野生动物等管理服务职责划入本中心,增加事业编制15名。在职人员增加,追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出474.86万元,其中:人员经费379.80万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资75.38万元、津贴补贴29.04万元、绩效工资105.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.23万元、职业年金缴费15.92万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、公务员医疗补助缴费22.04万元、其他社会保障缴费9.83万元、住房公积金23.98万元、医疗费2.05万元、其他工资福利支出8.19万元;对个人和家庭的补助中的生活补助0.38万元、救济费0.89万元。公用经费95.06万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费12.13万元、手续费0.05万元、水费0.95万元、电费7.27万元、邮电费3.63万元、物业管理费0.16万元、差旅费4.37万元、维修(护)费7.09万元、租赁费1.55万元、培训费0.07万元、专用材料费0.19万元、专用燃料费0.02万元、劳务费3.12万元、委托业务费1.15万元、工会经费3.63万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用27.33万元、其他商品和服务支出15.47万元;资本性支出中的办公设备购置6.74万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5.86万元,占本年支出合计的0.14%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.14万元,下降16.29%,主要原因是该项支出属年中申请的待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5.86万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出5.86万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的100%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,与2021年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.62万元,支出决算为0.15万元,完成预算的4.14%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支为0万元。
因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.15万元,主要用于燃油费及维修维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.47万元,下降95.86%。主要原因是厉行节约,压减三公经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目34个,共涉及资金1,908.41万元,占一般公共预算项目支出总额的52.92%。组织对2022年度人才开发专项资金政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
无
(三)部门评价结果
无
(四)财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市畜牧渔业服务中心机关运行经费0.00万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市畜牧渔业服务中心政府采购支出总额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积1,921.73平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1,921.73平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
年末在建工程1710.83万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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