发布时间:2023-11-13 16:25
儋州市政务服务中心
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门决算公开表3
第三部分 2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释13
第一部分 基本情况
部门职责
(一)根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规,以及省委、省政府决策部署和市委(工委)、市政府(管委会)工作部署,负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。
(二)研究提出推进政务服务工作的意见和建议,为市委(工委)、市政府(管委会)科学决策提供参考。
(三)负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查,并报市政府(管委会)确定、调整。
(四)负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。
(五)负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系;对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导;负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。
(六)负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。
(七)协助推进国家、省、市下达的行政审批制度改革工作任务。
(八)负责协调未进驻中心的部门纳入一体化管理,按要求提供规范化服务。
(九)负责指导市、镇(居)、村(社区)三级政务服务体系建设;制定全市三级政务服务体系建设管理制度、服务标准及服务规范,负责对市、镇(居)、村(社区)政务服务工作进行日常检查和业务指导。
(十)负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。
(十一)负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。
(十二)负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。
(十三)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
机构设置
纳入儋州市政务服务中心2022年度部门决算编制范围的科室共5个,包括:
(一)综合科
(二)督查督办科
(三)信息科
(四)政务服务科
(五)热线科
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2763.46万元,支出总计2763.46万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加1975.19万元,增长250.57%。主要原因是因儋洋一体化,洋浦政务中心合并过来后,人员增加、预算项目增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数减少0.06万元,主要原因是非财政拨款结余。年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少1.72万元,下降100%,主要原因是无结转结余。结余分配5.61万元,主要是原洋浦政务中心划转过来的公用经费,较2021年度决算数增加5.61万元,增长100%,主要原因是原洋浦政务中心划转过来的公用经费。年末结转结余0万元,较2021年度决算数减少1.72万元,下降100%,主要原因是无结转和结余。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2763.46万元,其中:财政拨款收入2757.85万元,占99.8%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.61万元,占0.2%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2757.85万元,其中:基本支出552.48万元,占20%;项目支出2205.37万元,占80%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2757.85万元,支出2757.85万元。与2021年度相比,收入、支出总计各增加1975.19万元,增长250.57%。主要原因是因儋洋一体化,洋浦政务中心合并过来后,人员增加、预算项目增加。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少1.72万元,下降100%,主要原因是无结转结余。财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度决算数减少1.72万元,下降100%,主要原因是无结转和结余。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2756.59万元,占本年支出合计的99.7%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2082.04万元,增长308%,主要原因是因儋洋一体化,洋浦政务中心合并过来后,人员增加、预算项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2756.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2570.76万元,占93.2%;社会保障和就业(类)支出41.17万元,占1.5%;卫生健康支出(类)支出41.24万元,占1.5%;住房保障(类)支出38.37万元,占1.4%;其他支出(类)支出65.06万元,占2.4%。
(注:根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2756.59万元,支出决算为2756.59万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为156.29万元,支出决算为436.7万元,完成年初预算的279.41%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦政务中心合并过来后,预算及预算项目增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为35万元,支出决算为59.62万元,完成年初预算的170.34%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦政务中心合并过来后,预算及预算项目增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。
年初预算为920.15万元,支出决算为912.53万元,完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因:结余部分办公经费。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为85.46万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:原洋浦政务中心预算项目,主要为12345平台人员与导办员工资。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为132.75万元,支出决算为1076.35万元,完成年初预算的810.81%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:洋浦政务中心合并过来后,预算及预算项目增加。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦政务中心合并过来后,预算及预算项目增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为35.14万元,支出决算为34.03万元,完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因:儋洋一体化后,人员变动较大,导致人员经费未及时支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:2022年我单位新增3名退休人员。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为10.01万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因:社保费增加。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为8.66万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的37.52%。决算数小于预算数的主要原因:原下属单位交易中心因机构改革划转出去,不再属于市政务服务中心的下属单位,导致决算数减少。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为30.05万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因:原下属单位交易中心划转出去,导致决算数减少。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.75万元,支出决算为38.37万元,完成年初预算的133.47%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:公积金基数调增。
13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为65.06万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:原洋浦政务中心预算项目。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门年初预算大本,根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出552.47万元,其中:人员经费482.93万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、;对个人和家庭的补助中的救济费、奖励金。公用经费69.54万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.25万元,占本年支出合计的0.05%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少110.68万元,下降98.9%,主要原因是资金性质转变。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.25万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1.25万元,占100%。
(注:根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:按实际支出。
(注:根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度,儋州市政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
(注:根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.56万元,支出决算为5.26万元,完成预算的80%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元,占88%;公务接待费支出决算0.65万元,占12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.62万元,主要用于公务用车运行及维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。主要原因是按实际支出。
3.公务接待费支出0.65万元,其中:
国内接待费支出0.65万元,国内公务接待6批次,接待60人次;主要用于前来我单位调研人员接待费用。
国(境)外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.29万元,下降33.5%。主要原因是响应国家厉行节约的号召,缩减三公经费支出。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目1个,共涉及资金428.85万元,占一般公共预算项目支出总额的28%。
本年没有进行部门评价等相关工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门在部门决算中反映政务中心独立楼宇物业管理费等1个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
政务中心独立楼宇物业管理费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040021T000000013312-政务中心独立楼宇物业管理费 | 填报人: | 羊春娜 | 联系方式: | 13414902310 | ||||||
主管部门: | 147-儋州市人民政府政务服务中心 | 实施单位: | 147001-儋州市人民政府政务服务中心本级 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 4,000,000.00 | 4,288,481.23 | 4,285,681.23 | 10.00 | 99.93 | 9.99 | |||||
其中:财政资金: | 4,000,000.00 | 4,288,481.23 | 4,285,681.23 | 99.93 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
做好维持政务中心运行工作,为办事群众和企业提供良好的政务服务环境。 | 已为工作人员及办事群众提供良好的工作、办事环境 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 政务中心每月常规性支出支付次数 | = | 12 | 月 | 12 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政务中心每月常规性支出支付效率 | 定性 | 优良中低差 | 0 | 1 | 10.00 | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 政务中心每月常规性支出支付及时率 | 定性 | 优良中低差 | 0 | 1 | 20.00 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 及时支付资金,使各项工作正常进行 | 定性 | 优良中低差 | 0 | 1 | 30.00 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心工作人员及办事群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 99.99 |
政务中心独立楼宇物业管理费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为428.85万元,执行数为428.57万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:按月完成绩效目标。发现的主要问题及原因:无。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无部门评价。
(四)财政评价结果(如有)。
无财政评价。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市政务服务中心部门机关运行经费69.54万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加39.36万元,增长57%。主要原因是:洋浦政务中心合并过来后,公用经费增加。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市政务服务中心部门政府采购支出总额169.92万元,其中:政府采购货物支出169.92万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积XX平方米,其中:办公用房0.42平方米,业务用房0.04平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
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