发布时间:2023-11-10 15:26
目 录
第一部分 基本情况3
一、部门(单位)职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市档案馆为隶属儋州市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位,内设3个正科级机构(办公室、档案管理利用科、档案编研业务技术科)。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计204.44万元,支出总计204.44万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加16.45万元,增长9%。主要原因:增加两名人员,经费增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元。年初结转结余2.76万元,主要是往年财拨人员结余社保费,较2021年度决算数减少1.24万元,下降31%,主要原因是其中项目经费上交财政。结余分配0.00万元,,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。年末结转结余2.76万元,主要是往年财拨人员结余社保费及项目经费,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计204.44万元,其中:财政拨款收入203.57万元,占99.57%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.87万元,占0.43%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计204.44万元,其中:基本支出130.52万元,占63.84%;项目支出73.92万元,占36.16%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入206.34万元,支出206.34万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加(减少)22.31万元,增长12.12%。主要原因:新增两名人员,人员经费增加。
财政拨款年初结转结余2.76万元,主要是往年的项目经费及财拨人员社保经费结余,较2021年度决算数增加1.24万元,增长31%,主要原因其中项目经费上交财政。
财政拨款年末结转结余2.76万元,主要是往年的项目经费及财拨人员社保经费结余,较2021年度年末决算数增加0.00万元,增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出203.57万元,占本年支出合计的99.57%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.19万元,增长35.37%,主要原因是新增两名人员,人员经费增加,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出203.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出166.85万元,占81.96%;……社会保障和就业(类)支出10.34万元,占5.08%;住房保障(类)支出9.14万元,占4.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.22万元,支出决算为203.57万元,完成年初预算的104.81%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为74.83万元,支出决算为92.93万元,完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员,人员经费增加。一般行政管理事务(项),年初预算为10万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因:压缩开支。档案馆(项),年初预算为57.9万元,支出决算为55.11万元,完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因:压缩开支。其他档案事务支出(项),年初预算为20万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的45.6%。决算数小于预算数的主要原因:聘用人员减少,聘用人员计划未审批。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为8.74万元,支出决算为10.34万元,完成年初预算的127.71%,决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.64万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的99.14%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。公务员医疗补助(项),年初预算为11.84万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
4.住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.44万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的122.85%,决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出129.66万元,其中:人员经费113.97万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资28.12万元、津贴补贴31.83万元、奖金17.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费12.64万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金9.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元;对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费15.69万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费4.81万元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.39万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0.07万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.76万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用5.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.67万元;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元;资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等;其他支出中的国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠予0万元、资本性赠予和其他支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少30.89万元,下降100%,主要原因是2021年中追加馆藏档案数字化项目及档案征集编研及项目经费,2022年未追加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是未开展此项业务。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为1.55万元,完成预算的103%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是未因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.55万元,主要用于公车燃油费、公车保养费及公车保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.25万元,增长19.23%。主要原因是年底公务车维修。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.2万元,下降100%。主要原因是由于疫情原因,未接待人员。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目14个,共涉及资金203.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“综合工作经费”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出203.56万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成率很好。未开展整体支出绩效评价。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)在部门(单位)决算中反映综合工作经费、公用支出等14个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
综合工作经费项目绩效自评表:
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.69万元,执行数为9.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成,未发现的主要问题。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门(单位)评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市档案馆机关运行经费15.69万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少0.15万元,降低0.95%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市档案馆政府采购支出总额1.16万元,其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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