发布时间:2023-11-09 17:06
儋州市民政局本级2022年度
单位决算公开报告
目 录
第一部分 儋州市民政局本级概况......................................... 3
一、部门(单位)职责 ................................................3
二、机构设置........................................................ 5
第二部分 2022年度儋州市民政局本级决算公开表.......................... 5
第三部分 2022年度儋州市民政局本级决算情况说明......................... 6
一、收入支出总体情况说明............................................. 6
二、收入决算情况说明 ................................................7
三、支出决算情况说明................................................ 7
四、财政拨款收入支出决算情况说明..................................... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ......................13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..................... 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................16
十、预算绩效情况说明............................................... 17
十一、其他重要事项情况说明 .........................................19
第四部分 名词解释 ..................................................22
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章;组织实施我市民政各项工作计划,落实省民政厅下达的各项任务。
(二)负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
(三)加快培育发展社会组织,更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会,强化行业自律,加强能力建设,完善内部治理结构,规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变,建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
(四)加强基层政权建设,负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习,与组织部门有计划举办村(居)民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
(五)指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作,检查监督婚姻登记机关依法行政,承办涉港澳婚姻登记管理工作。
(六)负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
(七)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
(八)负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作,提供国家优惠政策,积极发展福利事业。
(九)指导全市殡葬管理工作,加大殡改步伐,搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作,对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理,并对丧事系列服务实行统一管理。
(十)承办本市辖区弃婴、儿童收养(含涉外收养)审批登记工作,负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
(十一)开展便民利民社区服务活动,指导居委会搞好社区配套措施,活跃社区精神文明生活和物质生活。
(十二)负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策;负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况,发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
(十四)承办市政府和上级部门交办的各项工作;检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
二、机构设置
纳入儋州市民政局本级2022年度单位决算编制范围的内设机构共4个,包括:
(一)办公室
(二)社会救助和福利科
(三)社会事务和慈善事业科
(四)基层政权建设和社区治理科(区划地名科)
第二部分 2022年度儋州市民政局本级决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度儋州市民政局本级决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计20814.7万元,支出总计20814.7万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加18234.29万元,增长87%。主要原因:困难群众救助补助增多。未存在使用非财政拨款结余,2021年度也未存在使用非财政拨款结余。年初结转结余122255.25万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2021年度决算数减少0.09万元,下降0.00007%,主要原因是2022年资金使用可执行率稍微低。不存在结余分配,2021年度也未存在结余分配。年末结转结余12255.18万元,主要是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付,较2021年度决算数减少0.07万元,下降0.0006%,主要原因是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计8559.46158万元,其中:财政拨款收入8559.461561万元,占99.9999%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.000019万元,占0.0001%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计8559.52万元,其中:基本支出575.95万元,占6.73%;项目支出7983.57万元,占93.27%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入20308.77万元,支出20308.77万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加5979.04万元,增加29.44%。主要原因:困难群众救助补助增多。
财政拨款年初结转结余11749.31万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用。与2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余11749.31万元,主要是项目工程款待验收后或按工程进度支付,所以需要结转来年使用,与2020年度年末决算数相等。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7851.99万元,占本年支出合计的38.66%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5323.87万元,增长67.8%,主要原因是困难群众救助补助增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7851.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7760.28万元,占98.83%;卫生健康支出(类)支出60.32万元,占0.77%;住房保障(类)支出31.39万元,占0.4%。(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7851.99万元,支出决算为7851.99万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算270.27万元,支出决算为270.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算134.72万元,支出决算134.72万元,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。
年初预算数10万元,支出决算数10万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。
年初预算数28.85万元,支出决算数28.85万元,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算数354.09万元,支出决算数354.09万元,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项)。
年初预算数31.12万元,支出决算数31.12万元,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算数34.6万元,支出决算数34.6万元,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算数15.75万元,支出决算数15.75万元,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算数71.81万元,支出决算数71.81万元,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
年初预算数2.66万元,支出决算数2.66万元,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。
年初预算数872.69万元,支出决算数872.69万元,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。
年初预算数1593.9万元,支出决算数1593.9万元,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。
年初预算数1544.06万元,支出决算数1544.06万元,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。
年初预算数76.9万元,支出决算数76.9万元,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。
年初预算数2555万元,支出决算数2555万元,决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。
年初预算数163.85万元,支出决算数163.85万元,决算数等于预算数。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
年初预算数13万元,支出决算数13万元,决算数等于预算数。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
年初预算数2.8万元,支出决算数2.8万元,决算数等于预算数。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算数44.5万元,支出决算数44.5万元,决算数大于预算数,主要原因是单位有新增人员。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数31.39万元,支出决算数31.39万元,决算数等于预算数。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出575.88万元,其中:人员经费527.76万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助。公用经费48.12万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出707.47万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出707.47万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出244.97万元,占34.62%;其他支出(类)支出462.5万元,占65.37%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为707.47万元,支出决算为707.47万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为244.97万元,支出决算为244.97万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为462.5万元,支出决算为462.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
单位无此类支出
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
单位无此类支出
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
单位无此类支出
(注:根据各部门(单位)(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元,支出决算为3.65万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元,占67.67%;公务接待费支出决算1.18万元,占32.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.47万元,主要用于公务用车维护维修。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。
3.公务接待费支出1.18万元,其中:
国内接待费支出1.18万元,国内公务接待15批次,接待90人次;主要用于接待迎接各项检查人员。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数持平。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目46个,共涉及资金7851.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度行政区域和地名管理工作经费、养老服务体系建设资金等15个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金707.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
并未开展部门评价,本单位属于下属单位。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7851.99万元,政府性基金预算支出707.46万元。从评价情况来看,我单位整体绩效目标都能按时完成。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
儋州市民政局本级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为20814.7万元,执行数为20814.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各项基本支出以及社会保障资金都按需按时支出以及发放,保障了我局日常工作的有序进行,以及我局涉及的社会保障救助工作都准时准点发放。发现的主要问题及原因:有些业务未能及时开展,导致资金未能按计划使用。下一步改进措施:提高工作进度,保障工作有序完成。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无
(四)财政评价结果(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市民政局本级机关运行经费48.12万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加11.58万元,增长23.86%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市民政局本级政府采购支出总额1893万元,其中:政府采购货物支出643.68万元、政府采购工程支出1249.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积12848.78平方米,其中:办公用房942平方米,业务用房7960.48平方米,其他(不含构筑物)3946.3平方米。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程9629.77万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
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