发布时间:2023-11-09 11:31
儋州市发展和改革委员会
2022年度本级决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;负责全市日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题,并向市政府提出意见和建议。
(三)提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局,作好项目立项、登记、审批与跟踪服务;安排市财政性建设资金和建设项目,审核市财力基建项目概预算,对项目建设全过程进行监督和管理;负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核;参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作;参与管理全市建设项目的招投标工作。
(四)负责分析财政、金融等方面情况,组织实施产业政策和监督执行情况;负责协调本市全口径外债的总量控制,结构优化和监测工作。
(五)推进产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;引导和协调一、二、三产政策的实施。
(六)提出全市城镇发展战略和重大政策措施,负责全市区域经济的统筹协调。
(七)研究分析市场的供求状况,负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控;协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。
(八)做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议;协调各项社会事业发展中的重大问题;推进科技成果的产业化。
(九)研究做好全市能源发展规划,组织协调能源发展工作。
(十)做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。
(十一)承办市政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入市发改委2022年度部门决算编制范围的单位共2个,包括:
(一)儋州市发展和改革委员会本级
(二)儋州市价格认证中心
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计21244.54万元,支出总计21244.54万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少6475.36万元,下降23.36%。主要原因:业务减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余63.90万元,主要是上年年末结转结余,较2021年度决算数减少6905.09万元,下降99.08%,主要原因是上年项目费用基本已支付。结余分配0.00万元,主要是应缴财政款2021年利息收入上上缴国库,较2021年度决算数持平。年末结转结余63.64万元,主要是上年年末结转结余,较2021年度决算数减少14.71万元,下降18.78%,主要原因是上年年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21180.64万元,其中:财政拨款收入21180.62万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21180.90万元,其中:基本支出722.44万元,占3.41%;项目支出20458.46万元,占96.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入21217.67万元,支出21217.67万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少6474.83万元,下降23.38%。主要原因:业务减少。
财政拨款年初结转结余37.05万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2021年度决算数减少6904.56万元,下降99.47%,主要原因是项目支出增加。
财政拨款年末结转结余37.05万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2021年度年末决算数减少13.95万元,下降27.35%,主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7750.58万元,占本年支出合计的36.59%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5426.13万元,增长233.44%,主要原因是是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7750.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1323.90万元,占17.08%;社会保障和就业(类)支出73.58万元,占0.95%;卫生健康(类)支出239.05万元,占3.08%;节能环保(类)支出545.00万元,占7.03%;农林水(类)支出374.31万元,占4.83%;资源勘探工业信息等(类)支出2076.00万元,占26.79%;住房保障(类)支出47.49万元,占0.61%;粮油物资储备(类)支出3071.25万元,占39.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3003.24万元,支出决算为7750.58万元,完成年初预算的258.07%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为369.55万元,支出决算为509.06万元,完成年初预算的137.75%。决算数大于预算数的主要原因:下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为250.00万元,支出决算为278.86万元,完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因:下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为14.37万元,支出决算为35.61万元,完成年初预算的247.81%。决算数大于预算数的主要原因:下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为102.50万元,支出决算为484.62万元,完成年初预算的472.80%。决算数大于预算数的主要原因:下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.18万元,支出决算为53.19万元,完成年初预算的129.16%。决算数大于预算数的主要原因:新增公务员,机关事业单位基本养老保险缴费增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增公务员,机关事业单位职业年金缴费增加。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1.02万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
11.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00万元,支出决算为147.01万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.88万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)年初预算为67.17万元,支出决算为68.21万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
14.节能环保(类)污染减排(款)减排专项(项)年初预算为7.50万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
15.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项)年初预算为0万元,支出决算为540.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
17.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
18.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)年初预算为370.00万元,支出决算为370.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
19.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)年初预算为0万元,支出决算为2076.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为34.57万元,支出决算为47.49万元,完成年初预算的137.37%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
21.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)年初预算为1667.49万元,支出决算为918.85万元,完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
22.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)年预算为0万元,支出决算为2094.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
24.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务(项)年预算为0万元,支出决算为58.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出722.16万元,其中:人员经费653.92万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费68.24万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出13430.04万元,占本年支出合计的63.41%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少11887.01万元,下降46.95%,主要原因是项目支出减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出13430.04万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1263.63万元,占9.41%;其他支出(类)支出12166.41万元,占90.59%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13522.13万元,支出决算为13430.04万元,完成年初预算的99.32%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为156.29万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的29.02%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为250.00万元,支出决算为1206.82万元,完成年初预算的482.73%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为13115.84万元,支出决算为12166.41万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.25万元,支出决算为12.36万元,完成预算的100.90%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.28万元,占83.17%;公务接待费支出决算2.08万元,占16.83%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出10.28万元,主要用于车辆燃料费、保险费及日常维护费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.05万元,下降0.48%。主要原因是公务车辆使用减少。
3.公务接待费支出2.08万元,其中:
国内接待费支出2.08万元,国内公务接待21批次,接待162人次;主要用于公务接待活动支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.16万元,增长8.33%。主要原因是公务接待活动支出增加。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目10个,共涉及资金5594.23万元,占一般公共预算项目支出总额的72.18%。组织对2022年度投资项目评估、评审经费、节能专项工作费用等16个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4848.42万元,占政府性基金预算项目支出总额的36.10%。无国有资本经营预算项目开展绩效自评。
共组织对“投资项目评估、评审经费”等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5594.23万元,政府性基金预算支出4848.42万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,已基本达到预期设置的绩效目标。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5594.23万元,政府性基金预算支出4848.42万元。从评价情况来看,已基本达到预期设置的绩效目标。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
儋州市粮食风险基金项目绩效自评表:
儋州市粮食风险基金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为1000万元,执行数为791万元,完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。发现的主要问题及原因2020年轮换数量小,轮换差价费用少,因此没有完成预算支付。下一步改进措施是根据省级储备粮管理和市级储备粮管理暂行办法每年轮换储备粮任务数量的三分之一。
投资项目评估、评审经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为1700万元,执行数为1612.1万元,完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。
部门评价结果
从评价情况来看,项目资金使用情况良好。
(四)财政评价结果
2022年度部门整体支出绩效评价结果为良
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度市发改委机关运行经费68.24万元,比年初预算减少1.93万元,降低2.76%。主要原因是:有计划并合理安排开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度市发改委政府采购支出总额423.01万元,其中:政府采购货物支出47.32万元、政府采购工程支出135.69万元、政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积37206.2平方米,其中:办公用房37206.2平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本单位共有车辆4辆,机要通信用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是轿车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程65466.67万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表(2023年)本级.xlsx
儋州市发展和改革委员会(本级)2022年决算报表.xls
2022年度部门决算公开情况自查统计表.xlsx
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