发布时间:2023-11-09 11:02
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第一部分 基本情况 2
一、部门(单位)职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、预算绩效情况说明 19
十一、其他重要事项情况说明 22
第四部分 名词解释 14
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案,调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律,开展流行病学监测和实验室检测,并制定预防控制对策,为疾病预防控制提供技术支持。
(二)对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。
(三)承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
(四)实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。
(五)负责人员培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
(六)开展健康教育和健康促进,普及卫生防病知识,组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。
(七)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报,为疾病控制提供科学依据。
(八)开展卫生防病检验和实验室质量监测;受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。
(九)承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项
二、机构设置
儋州市疾病预防控制中心是儋州市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级全额财政拨款公益一类事业单位,隶属儋州市卫生健康委员会。中心现有编制96人,实有工作人员77人,内设11个科室,其中职能科室1个,即办公室;业务科室11个,即急性传染病与应急科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与热带病科、慢性病科、检验科、公共卫生科、职业放射科、健康管理科、业务管理与质量控制科。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计24712.98万元,支出总计24712.98万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加18326.5万元,增长287.05%。主要原因:一是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付增加;二是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金支付增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数减少49.2万元,主要原因是无结余项目资金。年初结转结余32.51万元,主要是主要是财政待冲销预拨经费收入,较2021年度决算数减少20.06万元,下降38.15%,主要原因是财政待冲销预拨经费列支。结余分配0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。年末结转结余30.89万元,主要是审计调整财政结转7.63万基本户基金及洋浦疾控合并转入疫苗收入款23.26万元,较2021年度决算数增加22.1万元,增长251.42%,主要原因是洋浦疾控合并转入疫苗收入款23.29万元等原因。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24680.46万元,其中:财政拨款收入24626.08万元,占99.78%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0万元,;附属单位上缴收入0万元;其他收入54.37万元,占0.22%。
本年支出合计24682.08万元,其中:基本支出1622.55万元,占6.57%;项目支出23059.53万元,占93.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入24633.72万元,支出24633.72万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加18342.83万元,增长291.57%。主要原因:一是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付增加;二是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金支付增加。
财政拨款年初结转结余7.63万元,主要是审计调整财政结转7.63万基本户基金,较2021年度决算数0万元,增长(下降)0%。
财政拨款年末结转结余7.63万元,主要是审计调整财政结转7.63万基本户基金,较2021年度年末决算数0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13791.43万元,占本年支出合计的55.87%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9887.74万元,增长253.29%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控项目资金支付增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13791.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出152.65万元,占1.11%;卫生健康支出(类)支出13525.69万元,占98.07%;住房保障(类)支出113.07万元,占0.82%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6633.87万元,支出决算为13791.43万元,完成年初预算的207.89%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为75.14万元,支出决算为130.82万元,完成年初预算的174.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并人员增加;二是增加招聘新进人员29人。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:新增加机关事业单位职业年金缴费支出
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为2.25万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的1.77%。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化洋浦疾控中心合并后增加2位遗属人员。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。
年初预算为5000万元,支出决算为3110.24万元,完成年初预算的62.20%。决算数小于预算数的主要原因是来源于一般公共预算财政拨款海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付减少。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为683.99万元,支出决算为2386.87万元,完成年初预算的348.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并人员增加;二是增加招聘新进人员29人;三是儋洋一体化洋浦疾控中心合并后增加了项目资金。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为310.57万元,支出决算为676.23万元,完成年初预算的217.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并后增加了项目资金;二是增加了适龄女生HPV疫苗接种项目的经费支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为169.28万元,支出决算为803.77万元,完成年初预算的474.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并后增加了项目资金;二是增加了新冠疫情防控省级财政补助资金的支出。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6172.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控设备及防疫物资采购费用支出。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为41.59万元,支出决算为14.31万元,完成年初预算的34.4%。决算数小于预算数的主要原因:上级安排资金省级财政卫生健康发展专项资金(公共卫生服务补助)未达到支出进度。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为39.91万元,支出决算为55.27万元,完成年初预算的138.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并人员增加;二是增加招聘新进人员29人。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为50.58万元,支出决算为123.62万元,完成年初预算的244.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并人员增加;二是增加招聘新进人员29人。
12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为199.81万元,支出决算为182.45万元,完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因:是上级安排资金中央财政直达资金医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金未达到支出进度。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为60.70万元,支出决算为113.07万元,完成年初预算的186.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化洋浦疾控中心合并人员增加;二是增加招聘新进人员29人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1622.55万元,其中:人员经费1535.87万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费86.67万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10834.65万元,占本年支出合计的43.89%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加8455.09万元,增长355.32%,主要原因是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10834.65万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出995.28万元,占9.19%;其他支出(类)支出9839.36万元,占90.81%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2437.62万元,支出决算为10834.65万元,完成年初预算的444.47%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为998.26万元,支出决算为995.28万元,完成年初预算的99.70%。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为1439.36万元,支出决算为9839.36万元,完成年初预算的683.59%。主要原因是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%;……XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
2.……
……
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元,支出决算为7.91万元,完成预算的87.88%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.07万元,占89.38%;公务接待费支出决算0.84万元,占10.61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出7.07万元,主要用于车辆主要用于车辆维修及燃料款。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加2.92万元,增长70.36%。主要原因是儋洋一体化与洋浦疾控中心合并后增加原浦疾控中心2辆车辆。
3.公务接待费支出0.83万元,其中:
国内接待费支出0.83万元,国内公务接待省13批次,接待86人次;主要用于项目督导接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.83万元,增长%。主要原因是项目督导增加。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目11个,共涉及资金3223.58万元,占一般公共预算项目支出总额的23.37%。组织对2022年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目、海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10834.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看,……(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门(单位)决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
XXX项目绩效自评表:
XXX项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门(单位)评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门(单位)组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度XX部门(单位)机关运行经费XX万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市疾病预防控制中心政府采购支出总额14673.58万元,其中:政府采购货物支出4655.46万元、政府采购工程支出9860.54万元、政府采购服务支出157.57万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,儋州市疾病预防控制中心拥有房屋面积10507平方米,其中:办公用房8807平方米,业务用房XX平方米,其他(不含构筑物)1700平方米。
儋州市疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)7台(套)。
年末在建工程31590.18万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
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