发布时间:2023-11-09 10:29
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第一部分 儋州市妇幼保健院概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市妇幼保健院2022年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市妇幼保健院概况
一、部门(单位)职责
儋州市妇幼保健院是公共卫生性质的非盈利性市级医疗保健机构,主要职责是负责预防保健、医疗防疫、基本医疗服务、基本公共卫生服务等。
二、机构设置
纳入 儋州市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)部门本级 儋州市卫生健康委员会
(二)儋州市妇幼保健院(下属单位)
第二部分 儋州市妇幼保健院2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入33308.57万元,支出总计33338.13万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加21038万元,增长263%。主要原因:一是妇女儿童医院建设项目增加造成。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是未有非财政拨款。年初结转结余0万元,主要是未有往年结余所致,较2021年度决算数减少0.46万元,下降100%,主要原因是冲销财政资金结转造成。结余分配0万元,较2021年度决算数增加0万元,增加0%,主要原因是未有结转所致。年末结转结余0万元,主要是未有非财政资金结余所致,均不影响下一年运转,较2021年度决算数增加减少0.46万元下降100%,主要原因是冲销财政资金结转造成。
(2022年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计33308.57万元,其中:财政拨款收入30608.24万元,占91.89%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入2699.75万元,占8%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.56万元,占0.11%。
(上述各项收入数字可取自财决公开03表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计33338.13万元,其中:基本支出3262.15万元,占9.79%;项目支出30075.97万元,占90.21%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开04表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计30608.24万元,支出总计30608.24万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加21155.59万元,增长308%。主要原因:主要是妇女儿童医院项目建设经费增加。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是财政结余所致,较2021年度决算数减少0.46万元,下降100%,主要原因是冲销财政资金结转造成。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是财政结余所致,较2021年度年末决算数减少0万元,减少0%.
(2022年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1484.02万元,占本年支出合计的4.46%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.7万元,减少4.15%,主要是单位压减一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1484.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.12万元;行政事业单位养老支出21.36万元,抚恤支出13.76万元。卫生健康(类)支出1428.24万元;公立医院支出99.73万元,基层医疗卫生机构支出30万元,公共卫生支出1186.51万元,中医(民族医)药专项支出2万元,计划生育事务支出62.52万元,行政事业单位医疗支出46.67万元,其他卫生健康支出0.79万元。住房保障(类)支出20.64万元;保障性安居工程支出2.53万元,住房改革支出18.10万元。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.60万元,支出决算为1484.02万元,完成年初预算的100%。其中:
1、社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为6.37万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:1、新聘在编人员增加造成。
2、社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是其中一位怃恤受益人造成.
3、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)
年初预算为0万元,支出决算为63.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成.
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新聘在编人员增加造成。
5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加门诊药房基药资金造成。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)
年初预算为388.56万元,支出决算为560.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生服务项目由主管部门预算下发;二是无。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算为77.22万元,支出决算为279.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为252.18万元,支出决算114.38万元,完成年初预算的45.35%。决算数小于预算数的主要原因:是项目由主管部门预算下发。
9、卫生健康支出(类)公共卫生 (款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为46.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为185.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
11、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为52.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目由主管部门预算下发。
14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为3.38万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为29.7万元,支出决算为37.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成。
16、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成。
17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为10.59万元,支出决算为18.10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新聘在编人员增加造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出532.74万元,其中:人员经费526.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出29124.22万元。主要用于以下方面:城乡社区(类)支出323.20万元,占1.11%;其他(类)支出28801.02万元,占98.89%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为305万元,支出决算为29124.22万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为323.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是妇女儿童医院建设费用。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为305万元,支出决算为28801.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是妇女儿童医院建设费用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:无(类)支出0万元,占0%;无(类)支出0万元,占0%;无(类)支出0万元,占0%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:1.无(类)无(款)无(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无;二是无。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出万元。主要用于无
0支出万元。主要用于无
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于无。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于无。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。主要用于无。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,将项目绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程。2022年度纳入绩效目标管理的项目6个,占本部门当年项目个数的100%。
儋州市妇幼保健院开展绩效监控的项目20个,占本部门当年项目个数的100%。
单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目20个,共涉及资金546.36万元,自评覆盖率达到100%。公开绩效自评报告20个。
单位对基层卫生基本药物等20个项目进行了重点绩效评价,涉及资金546.36万元。从评价情况来看,各项目运行绩效目标严格按照相关的基本药物制度执行,项目进度按计划完成,用于我院医务业务的运行,保障我院健康发展,切实提高医疗服务水平,满足人民群众的健康要求,总体完成效果都不错。
单位开展整体支出绩效评价,涉及资金546.36万元。从评价情况来看,基本完成绩效目标资金使用和评价,严格文件要求高质量高标准完成,按时完成各项工作指标,缓解资金压力,促进健康稳定发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
基层卫生基本药物项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是基本药物制度实施工作流程;二是基本药物种类数量还有待完善。下一步改进措施:一是需要不断优化基本药物制度实施工作流程,使得资金效益发挥出最大的效益;二是不断完善基本药物使用目录,提高医疗服务水平,增强群众就医获得感和满意度。
在公开项目绩效自评结果的同时,同时公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度单位机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。
2022年度单位政府采购支出总额28980.69万元,其中:政府采购货物支出3584万元、政府采购工程支出25396.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积3540平方米,其中:办公用房330平方米,业务用房2490平方米,其他(不含构筑物)0平方米(本单位房屋业主为主管部门,资产未转入本院)。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆,其他车型主要是无;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备12台(套)。
年末在建工程65185.31万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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