发布时间:2023-11-08 16:48
洋浦经济开发区投资促进局本级2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)负责建立健全全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理工作体制机制,研究拟订全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理等方面的政策措施、工作计划并组织实施。
(二)负责全市儋州洋浦一体化招商引资,统筹重大项目招商引资,指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商引资工作。
(三)负责全市重大招商活动的策划、组织、牵头和协调;统筹全市招商引资推介和新闻宣传工作。
(四)负责全市招商引资的企业服务、协调落地、投资要素保障等方面的投资促进服务工作。
(五)负责全市招商引资和投资促进服务信息系统建设和管理工作,建立健全重大招商项目和重点企业的投资信息库。
(六)负责推进全市会展业和电子商务发展和招商引资,负责商贸服务业行业管理,负责统筹服务贸易发展。
(七)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代商贸流通体系。
(八)指导全市商业信用销售,监督指导特殊流通行业,承担协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。
(九)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(十)负责全市外商投资企业、利用外资的管理和投资服务工作,推进对外经济合作。
(十一)负责管理进出口贸易,指导外贸活动和外贸体系建设工作,推进贸易自由化、便利化工作。
(十二)负责全市金融管理服务工作,研究分析金融运行,推进金融发展环境建设。
(十三)负责统筹推进全市企业融资工作,推进地方金融信用体系建设。
(十四)负责配合上级金融监管部门做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管工作;协助金融监管机构做好金融风险防范工作。
(十五)承办市委(工委)、市政府(管委会)各上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入洋浦经济开发区投资促进局本级2022年度单位决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)洋浦经济开发区投资促进局本级
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计22667.88万元,支出总计22667.88万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加21921.57万元,增长2937.33%。主要原因:是儋洋一体化机构合并项目经费增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余17.34万元,主要是其中,原儋州市现代服务业和投资促进局年初结转结余12.48万元,原洋浦投资促进局年初结转结余4.86万元,较2021年度决算数增加4.85万元,增长38.83%,主要原因是儋洋一体化机构合并增加。年末结转结余59.58万元,主要是本年收到儋州市红十字会疫情防控捐赠收入173.01万元,儋州市慈善总会疫情防控专项工作经费10万元,支出2022年8-9月疫情期间配送生活物资费用140.77万元,本年新增结转结余42.24万元系未支出的疫情防控工作经费,较2021年度决算数增加47.1万元,增长377.40%,主要原因是项目结余增加。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计22650.54万元,其中:财政拨款收入22467.51万元,占99.19%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入183.03万元,占0.81%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计22608.3万元,其中:基本支出1238.16万元,占5.48%;项目支出21370.14万元,占94.52%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入22478.07万元,支出22478.07万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加21733.69万元,增长2919.70%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算增加。
财政拨款年初结转结余10.56万元,主要是其中行政运行10.39万元,公务员医疗补助0.18万元,合计10.56万元。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余10.56万元,主要是其中行政运行10.39万元,公务员医疗补助0.18万元,合计10.56万元。较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21845.06万元,占本年支出合计的96.62%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21234.09万元,增长3475.47%,主要原因是儋洋一体化机构合并根据工作要求业务项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21845.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14284.06万元,占65.39%;公共安全支出(类)支出0.09万元,占0.0004%;科学技术支出(类)支出954.04万元,占4.37%;社会保障和就业支出(类)支出92.07万元,占0.42%;卫生健康支出(类)支出100.47万元,占0.46%;节能环保支出(类)支出254.38万元,占1.16%;城乡社区支出(类)支出22.66万元,占0.1%;农林水支出(类)支出119.98万元,占0.55%;资源勘探工业信息等支出(类)支出2.2万元,占0.01%;商业服务业等支出(类)支出5790.78万元,占26.51%;金融支出(类)支出42.6万元,占0.20%;住房保障支出(类)支出71.65万元,占0.33%;其他支出(类)支出110.05万元,占0.50%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2894.95万元,支出决算为21845.06万元,完成年初预算的754.59%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.5万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为304.11万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为22.86万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一战略规划与实施(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.7万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为58.91万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.93万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
10.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为254.46万元,支出决算为557.96万元,完成年初预算的219.27%。决算数大于预算数的主要原因: 儋洋一体化机构合并人员工资、社保增加。
11.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为158.7万元,支出决算为166.18万元,完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构合并项目经费增加。
12.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。
年初预算为2163万元,支出决算为836.05万元,完成年初预算的38.65%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整减少。
13.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为121.75万元,支出决算为8221.42万元,完成年初预算的6752.71%。决算数大于预算数的主要原因:主要是儋洋一体化机构合并根据工作开展需要项目调整增加。
14.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。
年初预算为92.78万元,支出决算为4062.58万元,完成年初预算的4378.72%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要项目调整增加。
15. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.35万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
20.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。
年初预算为0万元,支出决算为164.47万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为740.05万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为29.64万元,支出决算为73.52万元,完成年初预算的248.04%。决算数大于预算数的主要原因:机构合并人员增加而社保经费及调资补缴工资福利等增加。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.13万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.99万元。决算数大于预算数的主要原因:疫情支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因:疫情支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为15.75万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算的178.22%。决算数大于预算数的主要原因:主要是机构合并人员增加和调入人员基数不同而社保经费增加。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为31.4万元,支出决算为57.73万元,完成年初预算的183.85%。决算数大于预算数的主要原因:
一是机构合并人员增加;二是公务员医疗补助基数提高。
30.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为249.21万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
31.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.11万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
32.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为22.66万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
34.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.13万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
35.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25.56万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
36.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。
年初预算为0万元,支出决算为36.95万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
37.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为54.84万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
39.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
40.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.58万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
41.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.1万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
42.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5781.1万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
43.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为24.6万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
44.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为25.04万元,支出决算为71.65万元,完成年初预算的286.14%。决算数大于预算数的主要原因:主要是机构合并人员增加及基数提高。
46.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为110.05万元。决算数大于预算数的主要原因:是儋洋一体化机构合并单位并账。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1097.37万元,其中:人员经费1012.37万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费85万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出622.45万元,占本年支出合计的2.75%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加499.6万元,增长406.67%,主要原因是根据工作需要项目调整增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出622.45万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出622.45万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1001.45万元,支出决算为622.45万元,完成年初预算的62.15%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。
年初预算为693.65万元,支出决算为368.78万元,完成年初预算的53.17%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因是根据工作需要按实际发生额调整支出。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为307.8万元,支出决算为253.67万元,完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因是根据工作需要按实际发生额调整支出。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元.
(注:根据各部门(单位)(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.28万元,支出决算为20.28万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.21万元,占25.69%;公务接待费支出决算15.07万元,占74.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出5.21万元,主要用于公务车油料、保险及维修维护支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出15.07万元,其中:
国内接待费支出15.07万元,国内公务接待32批次,接待322人次;主要用于接待工作用餐支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目8个,共涉及资金11855.22万元,占一般公共预算项目支出总额的54.27%。组织对2022年度办公场所租金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金40.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的6.45%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
外经贸资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为238万元,执行数为238万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年申请外贸奖励企业家数为1家,并已成功拨付。继续培育和促进外贸企业在洋浦集聚发展,促进外贸转型升级 完成省委省政府下达的外贸进出口任务目标
办公场所租金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。全年预算数为94.78万元,执行数为54.66万元,完成预算的57.67%。项目绩效目标完成情况:支付儋州市现代服务业和投资促进局办公用房租金。保障了儋州市现代服务业和投资促进局办公环境。
中石化(香港)生活用地补贴款项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:拨付中石化(香港)海南石油有限公司生活用地补贴款300万元。
招商引资及产业发展资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为740.05万元,执行数为740.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:理顺兑现流程,成功解决海南汇智税通管理咨询有限公司的扶持资金兑现问题。营造良好的营商环境。
促消费财政奖补资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为贯彻落实国务院及省委省政府有关促消费的工作部署和商务厅送审的《海南省2022年促进消费若干措施》工作要求,做好儋州(洋浦)消费惠民生工作,推动社会消费快速增长,实现我市消费提档升级,引领时尚新品消费发展,切实办好促消费节庆活动。我市共开展了五次促消费活动,已发放消费券资金2500万元,带动消费1.2亿元。
拨付海南逸盛石化有限公司土地价差款项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5595.75万元,执行数为5595.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:返还海南逸盛石化有限公司土地价差款,由市政府严格按照有关法律法规和工作程序组织实施。投资促进局严格按照会议要求兑现差价款5595.75万元。
外资投资奖补项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为201.69万元,执行数为201.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:继续培育和促进外资企业在洋浦集聚发展,提升直接利用外资水平 完成省委省政府下达的利用外资任务目标,2022年我市实际使用外资累计完成6.3698亿美元。2022年申请外资投资奖补企业数1家,2022年完成外资投资奖补拨付1家。
招商专项项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2265.19万元,执行数为2265.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:参考洋浦国际2021年度招商业绩,我局认为洋浦国际具备完成2022年度招商任务指标的能力和条件,为便于洋浦国际开展招商工作,于2022年6月支付2022年度奖励资金1200万元。2022年12月8日投资促进局与洋浦国际签订委托招商合作协议。2022年12月支付2022年度奖励资金980万元。洋浦国际作为儋州洋浦重要的招商平台,在近几年的招商引资工作中发挥了重要的作用,为儋州洋浦的经济发展做出了突出贡献,制定激励方案是为了调动洋浦国际招商积极性,同时也是对洋浦国际市场化运营机制优化的一次积极探索和尝试,最终达到培养人才、塑造品牌、强化平台作用的目的。
(三)部门评价结果
无此项内容。
(四)财政评价结果(如有)。
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度洋浦经济开发区投资促进局本级单位机关运行经费85万元,比年初预算增加0万元,增长0%。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度洋浦经济开发区投资促进局本级政府采购支出总额20.52万元,其中:政府采购货物支出20.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积200平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)200平方米。
本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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