发布时间:2023-11-08 16:29
海南省儋州市乡村振兴局
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况.................................2
一、部门职责 ...........................2
二、机构设置 ...................................4
第二部分 2022年度部门决算公开表 ................4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ..............5
一、收入支收入支出决算总体情况说明...............5
二、收入决算情况说明 ...........................5
三、支出决算情况说明.............................6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......14
十、预算绩效情况说明...........................16
十一、其他重要事项情况说明 ...................16
第四部分 名词解释 ...............................18
第一部分 基本情况
一、部门职责
(一)贯彻执行党中央关于乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略,组织编制乡村振兴规划。
(二)负责统筹推进实施、调查研究、督促指导全市乡村振兴工作。
(三)负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,开展相关考核工作。
(四)建立健全全市防止返贫监测帮扶机制,组织开展防止返贫监测和帮扶工作。
(五)推进乡村治理体系建设,推动乡村组织振兴,加强农村基层党组织对乡村振兴的全面领导,健全乡村治理体系,提高乡村治理能力。
(六)推动乡村文化振兴,协调推进乡村公共文化服务体系建设,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风;指导农村精神文明建设,推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化。
(七)推动乡村生态振兴,统筹指导村庄整治、村容村貌提升工作,牵头组织改善全市农村人居环境,加强农村污水、垃圾等突出环境问题综合治理;完善农村生活设施建设。
(八)牵头实施全市乡村建设行动,推动完善农村基础设施建设,协调推进农村“厕所革命”。
(九)推动乡村产业振兴,参与构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,推进农村一二三产业深度融合发展。
(十)推动乡村人才振兴,协助实施乡村振兴人才支撑计划,组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作,培育新型职业农民,加强农村专业人才队伍建设,引导社会人才投身乡村建设。
(十一)承担乡村振兴督导和检查具体工作;配合组织开展乡村振兴考核工作。
(十二)统筹加强扶贫项目资产管理,加强扶贫项目资产和衔接资金项目资产后续管理工作;配合有关部门统筹用好中央、省级和市本级衔接资金。
(十三)协调指导和推进全市革命老区工作。
(十四)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市乡村振兴局2022年度部门决算编制范围为部门本级。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2,137.55万元,支出总计2,137.55万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少323.45万元,下降13.14%。主要原因:一是预算收入减少;二是预算项目减少。使用非财政拨款结余0.00万元,与2021年度决算数持平。年初结转结余13.53万元,主要是上年结转和结余还没有支出完成,与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元,主要是行政单位不需要结余分配。年末结转结余13.79万元,主要是一般公共预算资金和单位资金,较2021年度决算数增加0.26万元,增长1.92%,主要原因是一般公共预算资金和单位资金结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,124.02万元,其中:财政拨款收入2,122.72万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.30万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,123.76万元,其中:基本支出350.99万元,占16.53%;项目支出1,772.77万元,占83.47%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2,135.52万元,支出2,135.52万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少324.74万元,下降13.20%。主要原因:一是财政衔接乡村振兴补助资金由我办预算安排分配,资金直接下达到有关单位;二是财政年终结算收回,不予年终结转。
财政拨款年初结转结余12.81万元,主要是以前年度一般公共预算资金结转,与2021年度决算数持平,主要原因是以前年度一般公共预算资金结转。
财政拨款年末结转结余12.81万元,主要是以前年度一般公共预算资金结转,与2021年度决算数持平,主要原因是年初结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,507.12万元,占本年支出合计的70.96%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少940.37万元,下降38.42%,主要原因是一是财政衔接乡村振兴补助资金由我办预算安排分配,资金直接下达到有关单位;二是财政年终结算收回,不予年终结转。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,507.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.69万元,占2.30%;卫生健康(类)支出55.77万元,占3.70%;农林水(类)支出1,390.98万元,占92.30%;住房保障(类)支出25.68万元,占1.70%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.67万元,支出决算为1,519.92万元,完成年初预算的157.56%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为25.52万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的114.50%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动须调整预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).
追加预算5.47万元,支出决算为5.47万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项).
年初预算为13.56万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动须调整预算。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为22.25万元,支出决算为26.47万元,完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动须调整预算。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
追加预算为16.40万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 行政运行(项)。
年初预算为216.51万元,支出决算为250.20万元,完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整预算。
6.农林水支出(类)农业农村 (款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为170万元,支出决算为193.13万元,完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整预算。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 (款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为77万元,支出决算为77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 农村基础设施建设(项)。
年初预算为418.12万元,支出决算为439.24万元,完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转支出;二是调整预算。
9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 社会发展(项)。
年初预算为4.73万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平。
10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。
追加预算为426.67万元,支出决算为426.67万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)。
年初预算为21.71 万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及住房公积金缴费基数变化须调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出349.95万元,其中:人员经费320.27万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资79.18万元、津贴补贴89.06万元、奖金52.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.22万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费12.90万元、公务员医疗补助缴费26.47万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金25.68万元。公用经费29.68万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费3.02万元、电费0.61万元、邮电费2.63万元、租赁费4.76万元、工会经费3.62万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费用14.68万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出615.60万元,占本年支出合计的28.99%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加615.60万元,增长100%,主要原因是2021年度没有政府性基金预算。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出615.60万元,主要用于:城乡社区支出(类)支出615.60万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为218.09万元,支出决算为615.60万元,完成年初预算的282.27%。其中:
1.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。
追加预算为83.44万元,支出决算为83.44万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村社会事业支出(项)。
年初预算为200.00万元,支出决算为422.59万元,完成年初预算的211.29%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调整预算。
3.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为18.09万元,支出决算为109.56万元,完成年初预算的605.64%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调整预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元,支出决算为1.38万元,完成预算的49.64%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.37万元,占26.81%;公务接待费支出决算1.01万元,占73.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内为0万元。
因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.37万元,主要用于购买公务用车保险。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数没有增减。
3.公务接待费支出1.01万元,其中:
国内接待费支出1.01万元,国内公务接待12批次,接待85人次;主要用于用于接待检查督导巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的人员。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.40万元,增长下降58.09%。主要原因是厉行节约。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目25个,共涉及资金1,507.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。没有开展部门评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评结果为良好
(三)部门评价结果。
无
(四)财政评价结果。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度我部门(单位)机关运行经费29.68万元,比年初预算增加3.01万元,增长11.29%。主要原因是:机关运行支出成本增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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