发布时间:2023-11-08 09:58
洋浦经济开发区交通运输和港航局2022年度单位决算
公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 14-15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明15-18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 18-19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19-20
十、预算绩效情况说明 21-23
十一、其他重要事项情况说明 23-24
第四部分 名词解释 24-26
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)负责拟订并组织实施全是有关交通运输和港航工作的正常措施、办法规定、工作规定和体制机制;研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议;统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。
(二)责组织编制全省公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施;组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施;参与民航、铁路规划工作。
(三)负责全市公路、水路建设的市场监督工作;负责组织实施职责范围内交通工程建设;负责农村公路建设和管理工作。
二、机构设置
纳入洋浦经济开发区交通运输和港航局2022年度单位决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)洋浦经济开发区交通运输管理中心(下属单位)
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计61946.2万元,支出总计61946.2万元,主要原因:儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。年初结转结余3008.78万元,主要是儋州市交通运输局和洋浦经济开发区交通运输和海洋局合并结转,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。结余分配0.00万元。年末结转结余3009.31万元,主要是公路建设,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计58937.41万元,其中:财政拨款收入57270.07万元,占97.17%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1667.34万元,占2.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计58936.89万元,其中:基本支出650.46万元,占1.10%;项目支出58286.44万元,占98.90%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入57501.22万元,支出57501.22万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。
财政拨款年初结转结余231.15万元,主要是燃油补贴结转,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。
财政拨款年末结转结余231.15万元,主要是燃油补贴结转,较2021年度年末决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出56212.14万元,占本年支出合计的90.74%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是儋洋一体化合并单位,无法取得2021年度决算数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出56212.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.4万元,占0.001%;社会保障和就业(类)支出48.22万元,占0.09%;卫生健康(类)支出1114.25万元,占1.98%;节能环保(类)支出130.59万元,占0.23%;农林水(类)支出21845.8万元,占38.86%;交通运输(类)支出29878.3万元,占54.04%;自然资源海洋气象等(类)支出3.25万元,占0.01%;住房保障(类)支出44.77万元,占0.08%;其他(类)支出2646.43万元,占4.71%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56212.14万元,支出决算为56212.14万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。
年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为42.37万元,支出决算为42.37万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为5.85万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
4.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为1057.07万元,支出决算为1057.07万元,完成年初预算的100%。主要原因:2022年疫情防控资金。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为20.46万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为36.72万元,支出决算为36.72万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
7.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
8.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。
年初预算为121.17万元,支出决算为121.17万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
9.农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。
年初预算为21837.82万元,支出决算为21837.82万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
10.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。
年初预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为500.15万元,支出决算为500.15万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
12.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为212.23万元,支出决算为212.23万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
13.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为43.78万元,支出决算为43.78万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位。决算数等于预算数。
14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为22.50万元,支出决算为22.50万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。
年初预算为10.98万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。
年初预算为45.65万元,支出决算为45.65万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
17.交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。
年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
18.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为516.47万元,支出决算为516.47万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
19.交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项)。
年初预算为1700万元,支出决算为1700万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,洋浦公交公司营运补贴。
20.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。
年初预算为27126.69万元,支出决算为27126.69万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,洋浦航运补贴。
21.自然资源海洋气象等(类)其他自然资源海洋气象等(款)其他自然资源海洋气象等(项)。
年初预算为3.25万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为44.77万元,支出决算为44.77万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为2646.43万元,支出决算为2646.43万元,完成年初预算的100%。主要原因:儋洋一体化合并单位,智慧洋浦(一期)项目—智慧口岸(一期)工程。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出650.32万元,其中:人员经费602.73万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费)47.59万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1057.93万元,占本年支出合计的1.80%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少19032.21万元,下降105.56%,主要原因是省道S307乌那线兰洋至那大工程结算支付。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1057.93万元,主要用于以下方面:
1. 城乡社区(类)支出267.28万元,占25.26%;
2.交通运输(类)支出191.99万元,占74.74%;
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1057.93万元,支出决算为1057.93万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为67.31万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农业农村生态环境(项)。
年初预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)。
年初预算为191.99万元,支出决算为191.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
4.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的(项)。
年初预算为790.66万元,支出决算为790.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占0.00%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.74万元,支出决算为9.74万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元,占67.86%;公务接待费支出决算3.13万元,占32.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。主要原因:儋洋一体化单位合并,车辆增加。
公务用车运行维护费支出6.61万元,主要用于公务用车运行费。
3.公务接待费支出3.13万元,其中:
国内接待费支出3.13万元,国内公务接待18批次,接待20人次;主要用于主要用于主要用于省内外公务接待费用。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;
公务接待费支出决算数比预算数持平,主要原因是儋洋一体化单位合并。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目57个,共涉及资金58936.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“省道S307乌那线兰洋至那大升级改建工程”“促进航运业发展专项资金”、等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21000万元,政府性基金预算支出9440万元。从评价情况来看1.完成路线长13.6公里,按城市次干道改建,参照二级公路标准建设,设计速度60km/h,双向四车道,兰洋镇路基宽25m,兰洋至那大路基宽16m。采用沥青混凝土路面。本项目同时配套市政给水、雨污水、电力、通信、照明和绿化等工程,实现道路安全畅通的效果。2.促进航运业发展专项资金项目主要针对集装箱航运枢纽核心3大核心要素,即箱量、航线、运力进行补贴,促进要素快速集聚到洋浦,2022年集装箱吞吐量共完成176.73万标箱,航线数量40条。新增海事登记注册的船舶达120艘,新增运力达380.15万载重吨。累计完成水运周转量8161.52亿吨公里,同比增长13.18%。效果十分明显。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
2022年促进航运业发展补贴资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于未限制企业满足申请条件之日起可递交材料申请的期限,有部分企业在本年度递交材料申请上一年度的补贴资金,难以制定较为合理的预算。
促进航运业发展补贴资金项目绩效自评表:
促进航运业发展补贴资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21000万元,执行数为21000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.集箱量箱量补贴补贴资金发放率≥80%;
2.集装箱航线补贴补贴资金发放率 ≥80%;
3.完成的集装箱吞吐量≥185万标箱;
4.新开通及稳定运行的集装箱航线 ≥40条;
5.新增船舶注册奖励发放率≥80%
6.运力保障补贴补贴资金发放率≥ 80%
7.周转量补贴发放率≥80%
8.总吨规模≥120万吨
9.新增水运周转量≥6000 亿吨公里
10.新增注册船舶数≥25艘
11.迁移绕航附加费补贴资金发放率≥80%
12.保障资金发放满意度≥90%
13.扶持资金发放满意度≥80%
下一步改进措施:修订新的补贴办法,设定企业满足奖励申请条件之日起提交材料的期限范围。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无。
(四)财政评价结果(如有)。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度洋浦经济开发区交通运输和港航局(单位)机关运行经费)47.59万元,儋洋一体化合并单位,决算数等于预算数。
(二)政府采购支出情况。
2022年度洋浦经济开发区交通运输和港航局(单位)政府采购支出总额70496.17万元,其中:政府采购货物支出4978.05万元、政府采购工程支出65518.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本洋浦经济开发区交通运输和港航局(单位)拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其他车辆用途:儋洋一体化单位合并,不使用另外2辆公务车。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程293446.40万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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