发布时间:2023-11-08 09:59
儋州市综合行政执法局市农业行政执法支队
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
负责行使全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、渔业、水产品质量安全、渔业船舶和船员及船用产品、港口、海域、海岛、海洋管理秩序、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的行政处罚权;负责行使全市行政执法目录清单中农业行政执法领域的行政处罚权;依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权;负责指导各镇开展农业行政执法工作;完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市农业行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构,设有办公室,一大队、二大队、三大队、四大队正科级内设机构。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计2,676.79万元,支出总计2,676.79万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加44.42万元,增长1.66%。主要原因:基本支出预算经费增多。使用非财政拨款结余0.98万元,较2021年度决算数增加0.93万元,主要原因是2021年在开支的时候,使用到了以前年度基本户的结余,用来开支公益性岗位人员工资。年初结转结余20.74万元,主要是人员经费、日常公用经费、其他罚没款、日常公用经费,较2021年度决算数减少10万元,下降32.5%,主要原因是资金已上缴财政。结余分配0.00万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0.00%。年末结转结余20.74万元,主要是人员经费、日常公用经费、其他罚没款、日常公用经费,较2021年度决算数减少10万元,下降32.5%,主要原因是资金已上缴财政。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,655.07万元,其中:财政拨款收入2,653.18万元,占99.93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.88万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,656.05万元,其中:基本支出2,484.04万元,占93.52%;项目支出172.01万元,占6.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2,673.88万元,支出2,673.88万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加61.02万元,增长2.28%。主要原因:人员工资、社保、公积金有变动。
财政拨款年初结转结余20.70万元,主要是主要是人员经费、日常公用经费,较2021年度决算数增加20.70万元,增长100.00%,主要原因是主要是人员经费、日常公用经费。
财政拨款年末结转结余20.70万元,主要是人员经费、日常公用经费,较2021年度年末决算数增加20.70万元,增长100.00%,主要原因是人员经费、日常公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,653.18万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加70.55万元,增长2.66%,主要原因是一是去年人员调入;二是增加10名见习岗人员工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,653.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出206.58万元,占7.78%;住房保障(类)支出173.79万元,占6.55%;卫生健康支出(类)支出260.52万元,占9.82%;农林水支出(类)支出1997.20万元;占75.28%;自然资源海洋气象等支出(类)15.08万元;占0.57%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2029.91万元,支出决算为2,653.18万元,完成年初预算的130.70%。其中:年初预算比支出决算少,一是去年人员调入;二是增加10名见习岗人员工资。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老、职业年金保险缴费支出(项)。
年初预算为169.32万元,支出决算为206.58万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是人员有调动,工资、社保有补发增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为89.95万元,支出决算为89.3万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为133.81万元,支出决算为169.3万元,完成年初预算的126.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员有调动,工资、社保有补发增加。
4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为1409.89万元,支出决算为1997.20万元,完成年初预算的141.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员有调动,工资、社保有补发增加。
5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
6、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.08万元,完成年初预算的100.00%,该项目是原海洋支队结转下来的经费,后面追加下来,用于支付第三方船检。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为134.94万元,支出决算为173.79万元,完成年初预算的128.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员有调动,工资、社保有补发增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出2,481.18万元,其中:人员经费2,297.22万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费183.96万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少9.53万元,下降100%,主要原因是项目已完成支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是与上年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.66万元,支出决算为13.52万元,完成预算的106.79%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.28万元,占98.22%;公务接待费支出决算0.24万元,占1.78%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.28万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出13.28万元,主要用于公务车执法出勤用油、维修费增加。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.87万元,增长6.43%。主要原因是公务车执法出勤用油、维修费增加。
3.公务接待费支出0.24万元,其中:
国内接待费支出0.24万元,国内公务接待5批次,接待60人次;主要用于行政执法工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.06万元,下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目29个,共涉及资2653.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在部门决算中反映综合工作经费、伏季休渔工作经费等29个项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评表:
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。执行数为18.63万,执行率100,完成预算的100%,利用综合工作经费开支于开展农业、动物、海洋渔业执法监督检查、农机监管、农药抽检工作、农资下乡宣传广告,办公耗材等方面,对日常办公提供经费保障,有利促进农业产品生产安全。2022年执法案件80宗,实际完成率100%。
下一步改进措施:无。
伏季休渔工作经费项目绩效自评表:
伏季休渔工作经费绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。执行数为46.88万,执行率98.93%,伏季休渔工作经费用于渔政执法、伏季休渔等专项整治行动、法律法规宣传培训及查处各类违法案件经费保障。2022年执法次数850次,实际完成率100%。
下一步改进措施:无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市农业行政执法支队机关运行经费0万元。(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市农业行政执法支队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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