发布时间:2023-11-08 09:56
儋州市综合行政执法局市综合行政执法支队2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
根据中共儋州市委办公室 儋州市人民政府办公室关于印发《儋州市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(儋委办发【2022】40号)文件精神,我单位主要工作职责为:
负责行使全市安全生产和应急管理、水务、自然资源、城市管理、林业、规划、住建、宗教、粮食、教育、民政、统计等领域行政处罚权;负责行使全市行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权;依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权负责指导各镇开展综合领域行政执法工作;完成市委(工委),市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市综合行政执法支队2022年度单位决算编制范围的单位为支队本级,单位内设机构包括:(一)办公室;(二)一大队;(三)二大队;(四)三大队;(五)四大队;(六)五大队。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计3,784.14万元,支出总计3,784.14万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加1392.09万元,增长58.2%。主要原因:一是机构改革,人员增加;二是机构改革,工作任务增加,工作量增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数减少0.02万元,主要原因是银行存款利息结余。年初结转结余183.93万元,主要是历年遗留各项保险费及以前年度环卫人员划转人员工资,较2021年度决算数增加10.46万元,增长6.03%,主要原因是原国土及安监支队划转至我单位后其结余资金转我单位。结余分配0.00万元,与2021年度决算数持平。年末结转结余183.93万元,主要是历年遗留各项保险费及以前年度环卫人员划转人员工资,较2021年度决算数增加13.01万元,增长7.61%,主要原因是原国土及安监支队划转至我单位后其结余资金转我单位。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,600.21万元,其中:财政拨款收入3,600.21万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,600.21万元,其中:基本支出2,257.40万元,占62.7%;项目支出1,342.81万元,占37.3%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3,758.61万元,支出3,758.61万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加1394.66万元,增长59%。主要原因:一是机构改革,人员数量增加;二是机构改革后,工作职责范围增加,工作量增加。
财政拨款年初结转结余158.40万元,主要是历年遗留各项保险费及以前年度环卫人员划转人员工资,较2021年度决算数增加13.01万元,增长8.95%,主要原因是原国土及安监支队划转至我单位后其结余资金转至我单位。
财政拨款年末结转结余158.40万元,主要是历年遗留各项保险费及以前年度环卫人员划转人员工资,较2021年度决算数增加13.01万元,增长8.95%,主要原因是原国土及安监支队划转至我单位后其结余资金转至我单位。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,500.21万元,占本年支出合计的97.22%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1457.34万元,增长71.34%,主要原因是机构改革,人员数量增加,工作量增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,500.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出129.53万元,占3.7%;卫生健康支出(类)164.5万元,占4.7%;城乡社区支出(类)支出2921.8万元,占83.48%;农林水支出179.25万元,占5.12%;住房保障(类)支出105.13万元,占3%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2525.60万元,支出决算为3,500.21万元,完成年初预算的138.59%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为98.94万元,支出决算为117.17万元,完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不足,调整追加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初未编制预算,支出决算为12.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2022年有人员退休,补缴退休人员职业年金。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为52.56万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因:2022年度有人员调出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为85.91万元,支出决算为102.91万元,完成年初预算的119.79%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革划转人员导致支出增加。
5.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为2003.68万元,支出决算为2921.80万元,完成年初预算的145.82%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革划转人员导致支出增加。
6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。
年初预算为200万元,支出决算为179.25万元。预算数大于决算数的主要原因:年中有人员退休。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为84.51万元,支出决算为105.13万元,完成年初预算的124.40%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革划转人员导致支出增加。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(按表6有数据的项目罗列)
2022年度财政拨款基本支出2,257.40万元,其中:人员经费2,064.38万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费193.02万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少75.69万元,下降43.08%,主要原因是机构改革,调整项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出100万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.64万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.64万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出12.64万元,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
3.公务接待费支出0.00万元。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目5个,共涉及资金1241.36万元,占一般公共预算项目支出总额的35.47%。组织对2022年度拆除工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金100万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“综合工作经费”等6个项目开展了项目评价,涉及一般公共预算支出1241.36万元,政府性基金预算支出100万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在部门决算中反映综合工作经费、国土执法测绘工作经费等6个项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评报告:全年预算数为220万元,执行数2193752.92元,完成预算的99.72%。支队根据工作需要编制了综合工作经费预算,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。
国土执法测绘工作经费项目绩效自评报告:该项目预算资金55115元,财政拨付55115元,年终实际支出执行数为55115元,支出执行率达100%。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,能根据需要出具测绘工作经费,没有出现多付等错误存在,实现了项目绩效最大化。
2021森林图斑整改工作经费项目绩效自评报告:该项目预算资金918410.61元,财政拨付918410.61元,年终实际支出执行数为918410.61元,支出执行率达100%。支队根据森林督查整改宗数,编制了森林图斑整改工作经费,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,能根据需要出具调查报告的宗数测算资金,没有出现多付等错误存在,实现了项目绩效最大化。
拆除工作经费项目绩效自评报告:该项目预算资金100万元,财政拨付100万元,年终实际支出执行数为999982.32元,支出执行率达99.999%。年初绩效目标为在那大建成区开展规划监察管理工作,主动查处违法建设行为,并受理违法建设行为举报件。从项目的经济性、效率性、有效性出发,单位选择性价比最高的施工方合作,能很大程度的减少资金的支出、保证在规定的时间内保质保量的完成拆除工作,也在日常的管控中,严格控制违法建筑的产生。从而保证项目的经济性、效率性及有效性。对可持续性来说按照年初计划推进项目执行,基本达到对违法建筑“减存量、控增量”,保障我市规划顺利实施,优化营商环境的既定目标任务,有力打击了违法建设行为,推进了我市“两违”整治和城市管理工作高质量向好发展。
水利工作专项经费绩效自评报告:该项目预算资金200万元,财政拨付200万元,年终实际支出执行数为1792526.59元,支出执行率达89.63%。支队根据人员的数量、工资数据编制了水利工作专项经费,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,能根据在职人员的数量做好工资数据的发放工作,没有出现多发人员工资等错误存在,实现了项目绩效最大化。
综合行政执法支队协管人员工资经费绩效自评报告:该项目全年预算资金7240119.22元,财政拨付7240119.22元,年终实际支出执行数为7240119.22元,支出执行率达100%。支队根据协管人员的数量、工资数据编制了综合行政执法支队协管人员工资经费,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,能根据在职人员的数量做好工资数据的发放工作,没有出现多发人员工资等错误存在,实现了项目绩效最大化。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度支队机关运行经费193.02万元,比年初预算增加0.14万元,增长0.73%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度支队政府采购支出总额14.90万元,其中:政府采购货物支出14.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
223003-儋州市综合行政执法支队2022年决算公开表.xls
儋州市综合行政执法支队批复报告.doc
儋州市综合行政执法支队2022年决算批复.doc
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