发布时间:2023-11-08 09:43
儋州市综合行政执法局市生态环境保护行政执法支队
2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 4
第三部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……….11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十、预算绩效情况说明 15
十一、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 18
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)研究拟订全市生态环境保护行政执法领域相关制度, 研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关生态环境保护行政执法工作的意见和建议。(二)负责查处全市环境保护、大气、工业生产和建筑施工 噪音、核与辐射、固体废物、危险废物、废弃电子产品等领域违 反污染防治及生态保护的行为。(三)负责查处全市国土、农业、水利水务、林业、海洋、 节能、建设项目污染防治设施等领域违反污染防治及生态保护的相关行为。(四)负责行使全市综合行政执法目录清单中生态环境保护行政执法领域的行政处罚权。(五)依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。(六)负责指导各镇开展生态环境保护行政执法工作。(七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市生态环境保护行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构。设有办公室、一大队、二大队3个正科级内设机构。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计401.49万元,支出总计401.49万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加115.9万元,增长28.87%。主要原因:2021年综合行政执法体制改革,原海洋执法支队转隶的10人1-8月份工资社保等由原海洋执法支队发放,9-12月份由我支队发放,2022年全年工资社保由我支队发放。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余0.01万元,主要是银行利息收入,较2021年度决算数增加0.01万元,增长100%,主要原因是银行利息未及时缴纳国库。结余分配0.00万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余0.01万元,主要是银行利息收入,较2021年度决算数持平。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计401.48万元,其中:财政拨款收入401.48万元,占100%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计401.48万元,其中:基本支出312.10万元,占77.74%;项目支出89.38万元,占22.26%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入401.49万元,支出401.49万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加115.90万元,增长28.87%。主要原因:2021年综合行政执法体制改革,原海洋执法支队转隶的10人1-8月份工资社保等由原海洋执法支队发放,9-12月份由我支队发放,2022年全年工资社保由我支队发放。
财政拨款年初结转结余0.01万元,主要是银行利息收入,较2021年度决算数增加0.01万元,增长100%,主要原因是银行利息未及时缴纳国库。
财政拨款年末结转结余0.01万元,主要是银行利息收入,较2021年度年末决算数持平。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出401.48万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.9%,主要原因是2021年综合行政执法体制改革,原海洋执法支队转隶的10人1-8月份工资社保等由原海洋执法支队发放,9-12月份由我支队发放,2022年全年工资社保由我支队发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出401.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出33.48万元,占8.34%;卫生健康(类)支出23.38万元,占5.82%;节能环保(类)支出278.79万元,占69.44%;城乡社区(类)支出48.89万元,占12.18%;住房保障(类)支出16.94万元,占4.22%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.48万元,支出决算为401.48万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为17.15万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因:2022年下半年绩效奖纳入社保基数,养老保险基数二次调整及补发。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的436%。决算数大于预算数的主要原因:2022年7月增加1名在职病故人员,追加个人账户记实部分职业年金。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的864%。决算数大于预算数的主要原因:2022年7月增加1名在职病故人员。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的49%。决算数大于预算数的主要原因:2022年8月突发新冠疫情防疫工作支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为9.11万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因:2022年7月1名在职人员病故停保。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为11.20万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因:2022年下半年绩效奖纳入社保基数,公务员医疗补助基数二次调整及补发。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为199.61万元,支出决算为238.79万元,完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因:2022年下半年人员工资、社保基数增加。
8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。
年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为48.89万元,完成年初预算的4889%。决算数大于预算数的主要原因:劳务派遣执法协管员经费年初预算由主管部门统一编制申报,后根据预算需求进行分配调剂下达至下属单位。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为13.44万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的126.04%。决算数大于预算数的主要原因:2022年下半年绩效奖纳入公积金基数,住房公积金基数二次调整及补发。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出312.10万元,其中:人员经费275.18万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费36.92万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.16万元,完成预算的1600%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占1600%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.16万元,其中:
国内接待费支出0.16万元,国内公务接待2批次,接待9人次;主要用于接待省生态环境厅到儋州进行环境执法效能稽查用餐。
国(境)外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.16万元,增长1600%。主要原因是年初预算编制未细化。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目27个,共涉及资金401.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位在部门决算中反映职业年金、综合工作经费、执法协管员经费等27个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
综合工作经费项目绩效自评表:
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.85万元,执行数为15.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:利用综合工作经费开支于培训费、差旅费、办公设备购置等,保障各项环保执法、环保督察、参加环保蓝天保卫战、大气督导帮扶等各项环保工作顺利开展,为海南自贸港建设创造良好的生态环境。2022年立案49宗,有效打击各项环境违法行为。发现的主要问题及原因:未发现。下一步改进措施:无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市生态环境保护行政执法支队机关运行经费0.00万元,比年初预算持平。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市生态环境保护行政执法支队政府采购支出总额10.51万元,其中:政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
儋州市生态环境保护行政执法支队.xls
儋州市生态环境保护行政执法支队批复报告.doc
儋州市生态环境保护行政执法支队2022年决算批复.doc
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