发布时间:2023-11-08 09:36
儋州市综合行政执法局2022年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门职责
(一)负责建立健全市综合行政执法体制建设,研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。
(二)牵头推进全市综合行政执法职能转变,负责推进综合行政执法相关制度集成创新。
(三)负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设,组织开展全市综合行政执法业务培训;负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。
(四)负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(五)负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(六)负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(七)负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。
(八)负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(九)负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。
(十一)组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作,组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处,负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。
(十二)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
(十三)建立协调联动和信息共享机制。
1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前,市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担,劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担;待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后,由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。
2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前,仍由原部门负责。
3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责,负责开展日常监督检查巡察工作,积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督,承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责,负责行业日常监督工作;配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作,对市执法局的执法行为进行规范指导。
4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制,安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动,快速处置妨碍行政执法行为。
5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。
二、机构设置
纳入儋州市综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的单位共7个,包括:
(一)儋州市综合行政执法局部门本级
(二)洋浦综合行政执法分局
(三)儋州市综合行政执法支队
(四)儋州市农业行政执法支队
(五)儋州市交通运输行政执法支队
(六)儋州市旅游文化市场行政执法支队
(七)儋州市生态环境保护行政执法支队
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
(以上报表详见附件1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9,705.90万元,支出总计9,705.90万元,与2021年度相比,收入总计增加9,705.90万元,增长100%;支出总计增加9,705.90元,增长100%。主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位;二根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,并于2022年4月新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队财政预算于2022年10月从原城市管理局划转挂靠到儋州市综合行政执法部门。
使用非财政拨款结余0.98万元,较2021年度决算数增加0.98万元,增长100%。主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位;二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,并于2022年4月新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队财政预算于2022年10月从原城市管理局划转挂靠到儋州市综合行政执法部门。
年初结转结余204.73万元,主要原因一是儋洋一体化机制改革,将执法职能职责以及下属五个支队财政预算从儋州市城管局划转到市综合行政执法部门。二是儋州市综合行政执法局洋浦分局为新成立派出机构。较2021年度决算数增加204.69万元,增长100%,主要原因是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。
结余分配0.09万元,主要原因是专户利息收入,较2021年度决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位,二是儋州市综合行政执法局洋浦分局为新成立派出机构;三是下属五个支队财政预算于2022年10月从原城市管理局划转挂靠到儋州市综合行政执法部门。
年末结转结余207.05万元,主要结转结余:1.历年遗留各项保险费及之前年度环卫人中划转人员工资;2.人员经费、日常公用经费。较2021年度决算数增加207.01万元,增长100%,主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立的行政单位;二是新成立洋浦分局派出机构;三是根据儋洋一体化体制改革,将下属五个支队财政预算于2022年10月从原城市管理局划转到儋州市综合行政执法部门。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,500.19万元,其中:财政拨款收入9,495.82万元,占99.95%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.38万元,占0.05%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,498.76万元,其中:基本支出7,024.86万元,占73.96%;项目支出2,473.88万元,占26.04%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入9,495.82万元,支出9,495.82万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加9,495.82元,增长100%;支出增加9,495.82元,增长100%。主要原因是:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位;二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队财政预算于2022年10月从原城市管理局划转到儋州市综合行政执法部门。
财政拨款年初结转结余179.12万元,主要是:1.银行利息未及时缴纳国库;2.结转超过两年以上的公用支出经费;3.原国土及安监支队划转至下属综合行政执法支队,其结余资金也随之转至综合行政执法支队;4.历史遗留各项保险费及以前年度环卫人员划转人员工资,较2021年度决算数增加179.12万元,增长100%,主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。二是根据儋洋一体化机制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时将执法职能职责以及下属五个支队财政预算于2022年10月从儋州市城管局划转到儋州市综合行政执法部门。
财政拨款年末结转结余179.12万元,主要是1.人员经费、日常公用经费;2.银行利息收入未及时上缴国库;3.结转超过两年以上的公用支出经费,较2021年度年末决算数增加207.0万元,增长100%,主要原因是:一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。二是儋洋一体化机制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时将执法职能职责以及下属五个支队财政预算从儋州市城管局划转到市综合行政执法部门。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,205.36万元,占本年支出合计的96.94%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,205.36万元,增长100%,主要原因一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,205.36万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出143.04万元,占1.55%;社会保障和就业(类)支出591.54万元,占6.43%;卫生健康支出(类)支出660.02万元,占7.17%;节能环保(类)支出278.79万元,占3.03%;城乡社区(类)支出3,715.20万元,占40.36%;农林水(类)支出2,218.60万元,占24.10%;交通运输(类)支出1,148.76万元,占12.48%;自然资源海洋气象等(类)支出15.08万元,占0.16%;住房保障(类)支出434.30万元,占4.72%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为9,205.36万元,其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为143.04万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立的行政机关单位;二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为505.97万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为66.13万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
4.抚恤(类)死亡抚恤(款)(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.44万元,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算16.17万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为58.33万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
7.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为161.11万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原城市综合行政执法局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为424.41万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局划转挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为137.19万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原城市管理局挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为19.99万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为0.00万元,支出决算为3558.02万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为238.79万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
8.节能环保支出(类)环境监督与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因:一是一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00元,支出决算为42.13万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为0.00元,支出决算为2021.36万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
11.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算数为0.00元,支出决算为154.36万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00元,支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1,147.88万元,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政政执法部门。
14.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.08万元。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为434.30万元。决算数大于预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(按表6带数据的项目名称填写)
2022年度财政拨款基本支出7,021.93万元,其中:人员经费6,467.03万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费554.90万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出290.46万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加290.46万元,增长100%,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出290.46万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出290.46万元,占100%;
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为290.46万元,其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元,决算支出为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,决算支出为190.46万元,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00万元,决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年新成立行政单位。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数和预算数持平的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为46.65万元,支出决算为47.67万元,完成预算的102.19%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.79万元,占100.30%;公务接待费支出决算0.87万元,占1.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46.79万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出46.79万元,主要用于公务用车保险、燃料、维护等各项费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.76万元,增长1.62%。主要原因是执法业务量大,公务用车燃油增多。
3.公务接待费支出0.87万元,其中:
国内接待费支出0.87万元,国内公务接待8批次,接待50人次;主要用于接待上级部门检查工作组。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.25万元,增长69.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州市综合行政执法部门为2022年4月份新成立行政单位。二是根据儋洋一体化体制改革,新成立儋州市综合行政执法局洋浦分局派出机构,将执法职能职责从原儋州市城市管理局剥离出来,同时也将下属五个支队于2022年10月从原儋州市城市管理局挂靠到儋州市综合行政执法部门。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目18个,共涉及资金9,205.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城乡社区1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金290.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9,205.36万元,政府性基金预算支出290.46万元,国有资本经营预算支出0.00万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(站在部门的角度写绩效自评结果)
项目绩效自评表:(见附件2)
综合行政执法部门19个项目绩效自评报告(见附件3)
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
根据有关部门整体绩效管理的要求,儋州市综合行政执法部门对2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评,组织对一般公共预算开展绩效项目自评共18个,涉及资金9,205.36万元;组织对2022年度城乡社区1个政府性基金预算项目开展绩效自评,涉及资金290.46万元。总体项目评价结果良好,设置了明确的绩效目标,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。儋州市综合行政执政执法部门已将2022年度部门绩效项目自评报告向社会公开。
(四)财政评价结果(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市综合行政执法局部门机关运行经费229.75万元,儋州市综合行政执法部门为2022年4月新成立单位,根据儋洋一体化体制机构改革,将执法职能职责以及五个行政执法支队财政预算从原城市管理局划分出来,造成办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度部门(单位)政府采购支出总额112.59万元,其中:政府采购货物支出112.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积10,932.93平方米,其中:办公用房4,120.93平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)6,812.00平方米。
本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是用于日常执法工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
223-儋州市综合行政执法部门)儋州市财政局关于批复2022年度部门决算的通知.pdf
儋州市综合行政执法局(部门)项目绩效自评报告公开.rar
附件2:2022 年度部门决算批复表.xls
附件2:2022 年度部门决算批复表.xls
复件 儋州市综合行政执法局2022年度部门决算汇总.xls
附件1:儋州市财政局关于2022 年度部门决算的批复.doc
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