发布时间:2023-11-13 17:16
中共儋州市委党校2022年度部门(单位)
决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况3
一、部门(单位)职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表3
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。
(二)围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研,推进党的理论创新;围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究,为党委和政府决策服务。
(三)负责培训全市党政和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论干部、公务员、参照公务员法管理的工作人员、镇领导干部、村(居)委会书记,对学员在培训期间表现进行考核。
(四)做好中央党校高层次人才和社会办学的组织招生以及教学管理工作,为社会培养各类合格人才。
(五)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
市委党校设有8个中层(科级)内设机构,其中:行政管理机构4个:办公室、教务科、科研管理科、培训科,教研机构4个:党史党建教研室、政治学和法学教研室、经济学教研室、自贸港建设教研室。单位包括:中共儋州市委党校本级。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计3270.19万元,支出总计3270.19万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加740.58万元,增长29.28%。主要原因:一是今年较去年的新校区建设资金增加;二是人员增加经费增加。使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数持平。年初结转结余91.98万元,主要是干部教育培训、省委党校课题等经费,与2021年度决算数持平。结余分配0万元,较2021年度决算数减少0.22万元,下降100%,主要原因不需要结余分配。年末结转结余91.98万元,与2019年度决算持平。主要原因是上年年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3178.21万元,其中:财政拨款收入3178.21万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3178.21万元,其中:基本支出338.6万元,占10.65%;项目支出2839.61万元,占89.35%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3182.33万元,支出3182.33万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加740.8万元,增长23.28%。主要原因:一是今年较去年的新校区建设资金增加;二是人员增加经费增加。
财政拨款年初结转结余4.12万元,主要是人员经费社会保障保险缴费,与2021年度年末决算数持平。
财政拨款年末结转结余4.12万元,主要是基本医疗和公务员医疗补助,与2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3177.28万元,占本年支出合计的97.16%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加751.87万元,增长31.00%,一是今年较去年的新校区建设资金增加;二是人员增加经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3177.28万元,教育支出(类)支出280.87万元,占8.84%;社会保障和就业(类)支出41.43万元,占1.30%;卫生健康支出42.2万元,占1.33%;住房保障(类)支出21.75万元,占0.68%;城乡社区(类)支出2791.03万元,占87.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3628.05万元,支出决算为3177.28万元,完成年初预算的87.58%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)
预算为213.21万元,支出决算为280.87万元,完成预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加,人员增加工资有所提高。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项)
预算为22.58万元,支出决算为 41.43万元,完成预算的183.48%。决算数大于预算数主要原因:一是人员增加;二是职业年金年初没有做预算。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
预算为0万元,支出决算为0.4 万元,完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因:年初没有做预算,2022年10月申领遗属供养补助。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)
预算为39.37万元,支出决算为42.19元,完成预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加工资有所提高;二是公务员医疗补助增加。
5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)
预算为3334.12万元,支出决算为2791.03万元,完成预算的83.66%。决算数小于预算数的主要原因:新校区建设项目使用资金减少。
6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
预算为2.14万元,支出决算为0.93万元,完成预算的43.46%。决算数小于预算数的主要原因:主要是培训经费减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
预算为18.76万元,支出决算为21.75万元,完成预算的115.94%。决算数大于预算数主要原因:人员增加公积金有所提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出338.60万元,其中:人员经费296.72万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.88万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.93万元,占本年支出合计的0.03%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少11.07万元,下降92.25%,主要原因是干部培训经费减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.93万元,主要用于以下方面:本校干部教师职工培训经费。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.14万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的43.46%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
本年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入,不发生相应支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为2.47万元,完成预算的123.50%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元,占87.85%;公务接待费支出决算0.3万元,占12.15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.17万元,主要用于车保险维护维修、下乡出差、日常送机要材料燃油费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.67万元,增长45%。主要原因是经常到新校区,下乡出差,
3.公务接待费支出0.3万元,其中:
国内接待费支出0.3万元,国内公务接待3批次,接待15人次;主要用于省委党校人员到我校调研交流。
国(境)外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元,下降40%。主要原因是厉行节约。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求:我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目3个,共涉及资金48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2022年度“市委党校新校区建设项目学员宿舍楼”、“干部培训”2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对2022年度“市委党校新校区建设项目(一期)建设资金”1个一般债券预算项目开展绩效自评,共涉及资金3334.12万元,占一般债券预算项目支出总额的100%;组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目3个,共涉及资金48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2022年度“市委党校新校区建设项目学员宿舍楼”、“干部培训”2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对2022年度“市委党校新校区建设项目(一期)建设资金”1个一般债券预算项目开展绩效自评,共涉及资金3334.12万元,占一般债券预算项目支出总额的100%;从评价情况来看,该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
2022年度当年预算部门项目和其他运转类项目6个,共3412.26万元,完成预算2839.96万元,执行率83.23%。预算超过50万元的项目共1个,分别是“市委党校新校区建设项目(一期)建设资金”2777.03万元,均按要求制定年度绩效计划,各项目按计划逐步实施开展,实施整体效果与预期目标基本吻合。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
本单位无此项内容。
(四)财政评价结果(如有)
本单位无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度市委党校机关运行经费41.88万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加30.18万元,增长38.77%。主要原因是:资产运行维护支出增加人员编制数量增加。
(二)政府采购支出情况
2022年度市委党校政府采购支出总额2791.03万元,其中:政府采购工程支出2791.03万元。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积3777平方米,其中:办公用房860平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2917平方米。
年末在建工程2791.03万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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