发布时间:2023-11-14 17:09
中共儋州市委机构编制委员会办公室
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门职责
负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,事业单位法人登记管理及机构编制电子政务工作。
中共儋州市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)作为中共儋州市委机构编制委员会的办事机构,承担中共儋州市委机构编制委员会日常工作,是市委(工委)的工作机关,负责全市(含洋浦经济开发区)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规,研究拟订本市相关政策、地方性规章,研究提出市委(工委)推进海南自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。
(二)统一管理全市各级党政机关,人大、政协、监察机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
(三)研究拟订并组织实施全市行政管理体制与机构改革的总体方案;审核全市各部门、各镇和各办事处机构改革方案,指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(四)负责全市行政编制、事业编制总量管理,研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。
(五)协调全市各部门的职能配置和调整,协调全市各部门之间以及全市各部门与各镇之间的职责分工。
(六)按程序审核全市党政机关,人大、政协、监察机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整;审核全市各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核各直属(园区)机构编制事项。
(七)研究拟订并组织实施全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项;研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法;指导、协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)研究拟定并组织实施全市事业单位登记管理的政策和办法,负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作;指导、协调各事业单位的登记管理工作;负责管理全市机关、事业单位统一代码标识工作。
(九)监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。
(十)负责全市机构编制统计工作,以及全市机构编制系统电子政务和信息化建设。
(十一)完成市委(工委)、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
纳入中共儋州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:中共儋州市委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计307.96万元,支出总计307.96万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加102.01万元,增长49.53%。主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出;二是儋洋一体化后洋浦转入项目支出;三是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。年初结转结余1.67万元,主要是实有账户内的各项社保费,较2021年度决算数增加1.54万元,增长1184.62%,主要原因是实有账户内的各项社保费。年末结转结余0.46万元,主要是实有账户内的各项社保费,较2021年度决算数减少1.21万元,下降72.46%,主要原因是较上年度及时缴纳社保费及上缴部分存量资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计306.29万元,其中:财政拨款收入306.29万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计307.50万元,其中:基本支出274.37万元,占89.23%;项目支出33.13万元,占10.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入306.29万元,支出306.29万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加102.39万元,增长50.20%。主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出;二是儋洋一体化后洋浦转入项目支出;三是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出306.29万元,占本年支出合计的99.46%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加102.37万元,增长50.20%,主要原因是一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出;二是儋洋一体化后洋浦转入项目支出;三是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出306.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出232.82万元,占76.01%;卫生健康支出30.07万元,占9.82%;社会保障和就业(类)支出22.89万元,占7.47%;住房保障(类)支出20.52万元,占6.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.93万元,支出决算为306.29万元,完成年初预算的133.79%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为174.49万元,支出决算为232.82万元,完成年初预算的133.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出;二是儋洋一体化后洋浦转入项目支出。
2.卫生健康(类)
年初预算24.46万元,支出决算为30.07万元,完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出增加;二是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。
3.社会保障和就业(类)
年初预算16.27万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的140.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出增加;二是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。
4.住房保障(类)
年初预算13.71万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的140.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后洋浦划转人员工资支出增加;二是单位人员的职务级别的晋升,工资、住房公积金及社保费用均有调高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出273.17万元,其中:人员经费248.17万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.00万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元,占92.5%;公务接待费支出决算0.09万元,占7.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中:
年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.11万元,主要用于公务车日常燃料费,保险费,维修维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.39万元,下降35.14%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约原则,经费开支要压缩,公车使用按公务用车管理规定办法执行。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待2批次,接待8人次;主要用于上级部门调研,指导机构改革工作。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.01万元,下降0.1%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约原则,经费开支要压缩,公务接待活动支出减少。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目5个,共涉及资金33.13万元,占一般公共预算项目支出总额的10.77%。
共组织对“综合工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31.13万元。从评价情况来看,资金使用均按指定用途执行,支出均符合相关财务会计管理规定,资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出31.13万元。从评价情况来看完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,保障项目顺利进行。合理编制年初预算,认真细化经济分类,合理分配资金。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度机关运行经费25万元,比年初预算减少6.88万元,降低21.58%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。
(二)政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,用于一般公务用车1辆。
单位无价值50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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