发布时间:2023-11-10 17:00
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第一部分 基本情况 1
一、部门(单位)职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
第四部分 名词解释 36
1.负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转;
2.围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作;
3.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作;
4.负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作;
5.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作;
6.负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作;
7.负责有关文件的管理、传递和交办工作;
8.负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作;
9.负责信息的收集、编辑、报送和通报工作;
10.负责全市党政机关协调全市党政系统办公自动化工作;
11.负责全市办公自动化和计算机信息系统的审批等工作;
12.承办市委和上级部门交办的其他工作。
纳入中共儋州市委办公室2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共2个,包括:
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开 报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
2022年度收入总计1351.33万元,支出总计1351.33万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加402.45万元,增长42.4%。主要原因:一是机构改革后洋浦划转资金和人员资金;使用非财政拨款结余0.0万元,较2021年度决算数(减少)0.0万元,主要原因是本单位没有非财政拨款。年初结转结余136.30万元,主要是历年财政项目结转资金,较2021年度决算数增加0.54万元,增长0.39%,主要原因是历年财政项目结转资金利息。结余分配0万元,主要是本单位没有结余分配。年末结转结余136.39万元,主要是历年财政项目结转资金,较2021年度决算数增长0.09万元,增长0.06%,主要原因是历年财政项目结转资金利息。
本年收入合计1215.03万元,其中:财政拨款收入1214.88万元,占99.98%。其他收入0.15万元,占0.02%。
本年支出合计1214.88万元,其中:基本支出803.74万元,占66%;项目支出411.19万元,占34%。
2022年度财政拨款收入1347.47万元,支出1347.47万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加402.34万元,增长42.56%。主要原因:机构改革后洋浦划转资金和人员资金。
财政拨款年初结转结余132.59万元,主要是历年财政项目结转资金,较2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余132.59万元,较2021年度年末决算数持平。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1214.88万元,占本年支出合计的92%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加269.75万元,增长28%,主要原因为机构改革后洋浦划转(含人员资金)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1214.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出988.36万元,占82%;社会保障和就业(类)支出169.4万元,占14%;住房保障(类)支出57.11万元,占4%;
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1214.88万元,支出决算为1214.88万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)。
年初预算为18.52万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(款)行政运行(项)
年初预算为581.27万元,支出决算为581.27万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为114.29万元,支出决算为114.29万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
4.一般公共服务(类)其他党委办公厅(款)及相关机构事务支出(项)。
年初预算237.3万元,支出决算为237.3万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
5.一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。
年初预算36.98万元,支出决算为36.98万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离开退休(项)。
年初预算18.92万元,支出决算为18.92万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。
年初预算62.74万元,支出决算为62.74万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算62.74万元,支出决算为62.74万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
10.行政事业单位医疗支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算27.37万元,支出决算为27.37万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
11.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算58.02万元,支出决算为58.02万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
12.住房保障支出(类)住房支出(款)住房公积(项)。
年初预算57.11万元,支出决算为57.11万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出712.78万元,其中:人员经费712.78万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金。公用经费90.91万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。无国有资本经营预算
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无国有资本经营预算
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无国有资本经营预算
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.98万元,支出决算为5.8万元,完成预算的97%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元,占83%;公务接待费支出决算0.98万元,占17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:0支出万元。主要受新冠疫情影响因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,公车改革后市委办公室2022年没有购置车辆。年末保有公务车辆3辆。公务用车运行维护费支出4.82万元,主要用于公务用车保险、汽油、维修费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数(减少)0.18万元。(下降)3.6%。主要原因是公车改革后节约公务用车运行费。
3.公务接待费支出0.98万元。其中:国内接待费支出0.98万元,国内公务接待10批次,外事公务接待1批次,接待65人次;主要用于外宾接待、督查、调研接待。国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次,公务接待费支出决算数对比预算数持平。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,绩效自评50万以上项目开展自评。我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目8个,共涉及资金446.58万元,占一般公共预算项目支出总额的19%。剩余81%属于其他非公开项目。2022年度政府性基金预算项目100%属于其他非公开项目。共组织对“综合工作经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出446.58万元,政府性基金预属于非公开项目,完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出446.58万元,政府性基金预算于非公开项目。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)在决算中反映综合工作经费等8个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | ||||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | ||||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | ||||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||||
资金总额: | 1,190,000.00 | 1,551,619.87 | 1,551,619.87 | 10 | 100.00% | ||||||||||||||||
其中:财政资金: | 1,190,000.00 | 1,551,619.87 | 1,551,619.87 | 100.00% | |||||||||||||||||
单位资金: | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | |||||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
根据2022年工作安排,党建工作活动、调研、保障工作运转。 | 已完成党建工作活动、调研、保障工作运转。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公费费用支付笔数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 办公费支付费用完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作顺利开展 | 定性 | 好坏 | 好 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040021T000000015676-市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | |||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | |||||||||||||||
是否公开 | 网址: | |||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
资金总额: | 1,170,000.00 | 2,128,144.32 | 958,144.32 | 20 | 45.02% | 9 | ||||||||||||
其中:财政资金: | 1,170,000.00 | 2,128,144.32 | 958,144.32 | 45.02% | ||||||||||||||
单位资金: | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | ||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
市委办公室保障信息报送和信息收集 | 已完成市委办公室保障信息报送和信息收集 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数 | ≥ | 12 | 元/人·次 | 12 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 开支达成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≥ | 12 | % | 12 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 元/人·次 | 优 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040021T000000170161-市委会议经费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | |||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | |||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
资金总额: | 400,000.00 | 934,201.50 | 858,731.50 | 10 | 91.92% | 9.19 | ||||||||||||||
其中:财政资金: | 400,000.00 | 934,201.50 | 858,731.50 | 91.92% | ||||||||||||||||
单位资金: | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | ||||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
根据儋委发〔2022〕13号 中共儋州市委关于印发《中国共产党儋州市委员会全体会议工作规则》《中国共产党儋州市委员会常务委员会议事规则》的通知执行。 | 完成了市第十三次党代会、市委十三届一、二、三、四次全会和市党代表会议目标。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 会议优良率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 会议及时性 | 定性 | 优良中等差 | 优 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续发展 | 两会弘扬伟大建党精神,团结带领全市广大群众解放思想,开拓创新,真抓实干,奋力推进儋州洋浦一体化可持续发展 | 定性 | 优良中等差 | 优 | 基本达成目标 | 30 | 30 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 会议对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
合计 | 100 | 99.19 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040021T000000015703-今日海南协办费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | ||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | ||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | ||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
资金总额: | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20 | 100.00% | 10 | |||||||||||||
其中:财政资金: | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | |||||||||||||||
单位资金: | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | |||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
根据2022年工作需要,市委办公室和《今日海南》杂志平台协办做好不定期为《今日海南》杂志提供儋州重要信息和本地调查报告宣传等工作。 | 已完成为《今日海南》杂志提供儋州重要信息和本地调查报告宣传等工作。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支出次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 支出达成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040023T000000872822—其他疫情防控支出 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | ||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | ||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | ||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
资金总额: | 11,397.00 | 11,397.00 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||
其中:财政资金: | 11,397.00 | 11,397.00 | 100.00% | ||||||||||||||||
单位资金: | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | |||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
统筹做好疫情防控物资保障及外援人员后勤保障工作。 | 已完成统筹做好疫情防控物资保障及外援人员后勤保障工作。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控工作时长 | ≥ | 2 | 月 | 2 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 疫情防控工作完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控安全保障群众社会效益 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 疫情防控群众满意度 | ≥ | 100 | % | 98 | 100.00% | 20 | 10 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46000021Y000000006662-公用支出 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | |||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | |||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
资金总额: | 617,896.06 | 607,747.43 | 607,747.43 | 10.26 | 100.00% | 10.26 | ||||||||||||||
其中:财政资金: | 617,896.06 | 607,747.43 | 607,747.43 | 100.00% | ||||||||||||||||
单位资金: | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | ||||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 保障单位用于支付办公用品费、耗材费、租车费,公务用车维护维修等日常活动支出。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 100.00% | 20.51 | 20.50 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 23.08 | 23.08 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 23.08 | 23.08 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 23.08 | 23.08 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040023T000000958461-办公设备购置费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | |||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | |||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
资金总额: | 329,008.00 | 329,008.00 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||
其中:财政资金: | 329,008.00 | 329,008.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
单位资金: | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | ||||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
根据市委办公室工作需要,保障市委办公室工作运转和招录、调入、跟班学习人员设备购买。 | 2022年9月,一台彩色激光一体机和一台台式机,总金额为67138元;2022年10月,密码锁柜、市委办公室会议室办公设备购置费、7台平板电脑、两台彩色激光多功能一体机,总金额为181050元,2022年12月份一台奔图多功能一体机、一台联想台式电脑,总金额15430元,会议室(党员活动室)办公设备费65390元,总支出金额为329008元。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥ | 44 | 台/套 | 44 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 圆满完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市委常委会会议,高质量部署政治引导社会发展效益 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表
(2022)年度
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 王淑泉
| 联系方式: | 23330077 | ||||||||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118006-中共儋州市委总值班室 | ||||||||||||||||
是否公开 | 网址: | ||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
资金总额: | 100,000.00 | 49,177.50 | 49,177.50 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||||||||
其中:财政资金: | 100,000.00 | 49,177.50 | 49,177.50 | 100.00% | |||||||||||||||
单位资金: | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金: | |||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
市委总值班室是24小时值班部门,经费保障工作运转。 | 已完成市委总值班室是24小时值班部门,经费保障工作运转。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值
| 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公费费用支付笔数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 办公费支付费用完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有保障工作顺利开展 | 定性 | 好坏 | 好 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 |
4项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为430.26万元,执行数为430.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照市财政预算要求完成目标。
(三)部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门(单位)评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果。反映财政部门(单位)组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,已将将评价报告附后。
中共儋州市委办公室2022年公用支出项目 支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
项目名称:公用支出
实施主体:中共儋州市委办公室
项目资金:607747.43元
预算单位:中共儋州市委办公室本级
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:黄惠清
联系电话:23330077
项目概述:计划用于公用支出,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:计划用于公用支出,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。
2022年年度目标:计划用于2022年度公用支出,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
该项目属于财政部门下拨的经费。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数617896.06元,资金总额-全年预算数607747.43元,
财政资金-年初预算数617896.06元财政资金-全年预算数607747.43元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数607747.43元,资金总额-执行率100.00%,
其中:财政资金-全年执行数607747.43元,财政资金-执行率100.00%,
专户全年执行数0元,专户-执行率0,
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况
依据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等规章制度,按照厉行节约反对浪费原则,合理调控日常开支等财务管理法规、制度进行管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
该项目属于财政部门下拨的经费。
(二)项目管理情况
该项目资金的使用符合规定,不存在挤占、挪用等情况。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
该项目实施以来产生了良好社会效益,对本单位产生了积极的影响,项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行,项目运行以来的政策制度能持续执行。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
2022该项目绩效目标已完成,不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚决杜绝不合理的开支。
(二)、主要经验及做法、存在问题和建议
无
中共儋州市委办公室2022年市委会议经费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:为给予我市党代会、市委全会和市党代表会议提供后勤保障,确保会议的顺利召开,本单位设立了“市委会议经费”项目,用于支付召开市党代会、市委全会和市党代表会议时产生的住宿费、伙食费、文件印刷费、文具费等。
预算单位: 中共儋州市委办公室本级的项目市委会议经费属于部门项目
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:黄惠清
联系电话:23330077
项目概述如下:市委会议经费
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.绩效目标
2022年,将召开市党代会、市委全会和市党代表会议。
2.绩效指标
(1)产出指标:
数量指标:今年计划召开一次党代会、一次市党代表会议、至少两次市委全会。
(2)效益指标:
社会效益指标:选举市委委员、候补委员和市纪委委员。制定贯彻执行党中央决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示批示以及省委决策部署的重大措施,研究我市重大问题和事项。选举儋州市出席海南省第八次党代表大会代表
当年年度目标完成情况:完成了市第十三次党代会、市党代表会议和市委十三届一、二、三、四次全会的住宿费、伙食费、文件印刷费、文具费等支出。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据《中国共产党章程》之第四章第二十五条和第二十七条规定:党的代表大会,每五年举行一次;党的地方各级委员会全体会议,每年至少召开两次。根据《关于印发<海南省第八次党代表大会代表选举工作方案>的通知》(琼组通〔2021〕83号)精神,2022年需召开市党代表会议选举儋州市出席海南省第八次党代表大会代表。结合我市实际情况和工作要求,2022年我市要召开一次党代会、一次市党代表大会、至少两次市委全会。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数400000元,资金总额-全年预算数934201.5元,
财政资金-年初预算数400000元财政资金-全年预算数934201.5元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数858731.5元,资金总额-执行率91.92%,
其中:财政资金-全年执行数858731.5元,财政资金-执行率91.92%,
专户全年执行数0元,专户-执行率0,
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况
该项目资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
本项目主要用于支付召开党代会、市党代表会议、市委全会时产生的住宿费、误餐费、文具费用等。会议的住宿费、伙食费、文件印刷费等严格按照《海南省省直机关会议费管理办法》执行,并严格履行审批管理手续,报经领导批准。
(二)项目管理情况
该项目资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
项目支出控制在预算范围,没有超额支出,全会会议按照财务制度执行,不存在浪费行为,该项目的开展实施取得良好的社会效益。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
2022年该项目绩效目标已完成。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
严格预算编制,做到细化精确,继续严格落实专项经费使用管理制度。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
存在问题:资金使用效益有待进一步提高。
改进措施:严格预算编制,提高财政资金会用效益和效率。
中共儋州市委办公室2022年市委信息、网络 设备、媒体及服务购买经费项目支出绩效、自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
项目名称:市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费
实施主体:中共儋州市委办公室
项目资金:2128144.32元
预算单位:中共儋州市委办公室本级
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:黄惠清
联系电话:23330077
项目概述:市委信息、网络设备、媒体及服务购买。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:计划用于市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费,保障市委办公室工作顺利开展。
2022年年度目标:计划用于2022年市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费,保障市委办公室工作顺利开展。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工作需要做好资金测算工作,报市委秘书长会议审议通过,向财政局提交预算申请。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数1170000元,资金总额-全年预算数2128144.32元,
财政资金-年初预算数1170000元财政资金-全年预算数2128144.32元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数958144.32元,资金总额-执行率45.02%,
其中:财政资金-全年执行数958144.32元,财政资金-执行率45.02%,
专户全年执行数0元,专户-执行率0,
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况
在预算执行管理方面,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。该项目资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
该项目由本单位自行组织实施,实施过程中依据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等规章制度,按照厉行节约反对浪费原则,合理调控日常开支。
(二)项目管理情况
加强资金使用管理,经费支出按单位财务制度、有关财政、会计法规管理,确保资金专款专用。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
该项目实施以来产生了良好社会效益,对本单位产生了积极的影响,项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行,项目运行以来的政策制度能持续执行。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
2022年已完成该项目绩效目标,不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚决杜绝不合理的开支。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
经验及做法:一是要合理有据编制预算。在编制下一年预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年工作要点,逐一列出需要开支的项目。二是要认真细化使用方向。在当年的经费核拨下来后,要根据政府要求和其他工作需要,年初制定具体可行的使用计划,尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急,合理分配资金。三是要严格履行报批手续。在使用经费的过程中,要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审,并指定专人办理,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。
中共儋州市委办公室2022年综合工作经费 项目支出绩效自评报告
一、项目概况
项目基本情况
项目名称:综合工作经费
实施主体:中共儋州市委办公室
项目资金:1551619.87元
预算单位:中共儋州市委办公室本级
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:黄惠清
联系电话:23330077
项目概述:计划支付日常办公用品、电脑耗材、电话费及聘用人员工资等,保障各项工作顺利开展。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:计划支付日常办公用品、电脑耗材、电话费及聘用人员工资等,保障各项工作顺利开展。
2022年年度目标:计划支付2022年日常办公用品、电脑耗材、电话费及聘用人员工资等,保障各项工作顺利开展。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工作需要做好资金测算工作,报市委秘书长会议审议通过,向财政局提交预算申请。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数1190000元,资金总额-全年预算数1551619.87元,
财政资金-年初预算数1190000元财政资金-全年预算数1551619.87元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数1551619.87元,资金总额-执行率100.00%,
其中:财政资金-全年执行数1551619.87元,财政资金-执行率100.00%,
专户全年执行数0元,专户-执行率0,
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况
该项目资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
该项目由本单位自行组织实施,实施过程中依据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等规章制度,按照厉行节约反对浪费原则,合理调控日常开支。
(二)项目管理情况
加强资金使用管理,经费支出按单位财务制度、有关财政、会计法规管理,确保资金专款专用。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
该项目实施以来产生了良好社会效益,对本单位产生了积极的影响,项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行,项目运行以来的政策制度能持续执行。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
2022年已完成该项目绩效目标,不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
加强绩效过程管理,完善其相关制度。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
经验及做法:要合理有据编制预算,在编制下一年预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年工作要点,逐一列出需要开支的项目。
十一、其他重要事项情况说明。
2022年度儋州市委办公室部门机关运行经费90.91万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加10.38万元,增长8%。主要原因是:人员编制数量增加,落实过紧日子要求(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2022年度儋州市委办公室(单位)政府采购支出总额,0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
截至2021年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆3辆,通信用车3辆。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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