发布时间:2023-11-10 16:23
附件1
中共儋州市委党史研究室
(儋州市地方志研究室)
2022年度部门决算公开报告
第一部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)
部门概况 3
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2022年度部门决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2022年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
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第一部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示,规划全市的党史工作,统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作;
(二)贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示,规划全市地方志工作,统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作;
(三)负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料,总结研究地方党建工作历史经验、教训,供各级组织制订党建目标、制度时作参考;
(四)负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史,特别是政治、经济发展史,编写出全面、准确完整的新方志,为各级领导和社会提供完整的地情资料,每20年续修一次志书,每年编辑出版一本年鉴,为编史修志积累资料,适时编写简志,为儋州文明建设服务;
(五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门本级。
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计797.11万元,支出总计797.11万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少1562.85万元,下降66.22%。主要原因:本单位2022年儋州市党史教育基地建设项目资金支付有所减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余0.00万元,较2021年度决算数减少0.01万元,下降100.00%,主要原因是及时上缴历年利息到国库。年末结转结余2.00万元,主要是《儋州历史文化丛书》获评省社科联奖金,较2021年度决算数增加1.99万元,增长199.00%,主要原因是《儋州历史文化丛书》获评省社科联奖金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计797.11万元,其中:财政拨款收入793.41万元,占99.53%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入3.70万元,占0.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计795.11万元,其中:基本支出129.63万元,占16.31%;项目支出665.48万元,占83.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计793.41万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1565.94万元,下降66.22%。主要原因:本单位2022年儋州市党史教育基地建设项目资金支付有所减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2021年度决算数减少0.01万元,下降100.00%,主要原因是及时上缴历年利息到国库。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2021年度年末决算数减少0.01万元,下降100.00%,主要原因是及时上缴历年利息到国库。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出793.41万元,占本年支出合计的99.79 %。与2021年度相比,财政拨款支出减少1565.94万元,下降66.37%,主要原因是本单位2022年儋州市党史教育基地建设项目资金支付有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出793.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出740.87万元,占93.38%;社会保障和就业(类)支出11.18万元,占1.41%;卫生健康支出(类)支出16.63万元,占2.09%;农林水支出(类)14.95万元,占1.88%;住房保障(类)支出9.78万元,占1.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为1685.20万元,支出决算为793.41万元,完成年初预算的47.08%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:及时上缴历年利息到国库。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为82.70万元,支出决算为92.04万元,完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的原因是:工资、社保有所调整。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为16.00万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的81.50%。决算数小于预算数的原因是:严格控制预算开支。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为79.00万元,支出决算为62.81万元,完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的原因是:一是存在跨年度支出项目;二是党史、地方志业务正常开展。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为1160.81万元,支出决算为574.67万元,完成年初预算的79.51 %。决算数小于预算数的原因是:本单位2022年儋州市党史教育基地建设项目资金支付有所减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为9.51万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的原因是:社保缴费基数增加、人员变动。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.05万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照社保缴费基数存缴。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为10.01万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的116.58 %。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数增加。
9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为314.00万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的4.76 %。决算数小于预算数的主要原因是:本单位2022年儋州市党史教育基地建设项目资金支付有所减少。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为8.11万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的120.59 %。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金缴费基数有所调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出129.63万元,其中:
人员经费120.04万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费。
公用经费9.59万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用,其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此情况。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成预算的100.00 %。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.98万元,占100.00 %;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00 %。具体情况如下:
1..因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与2022年度持平。主要原因是2022年本单位均无此支出。
2.公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.98万元,主要用于车辆维修、汽车保险购置费用。公务用车购置及运行费支出决算比预算数持平。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数下降100.00%,主要原因是由于疫情影响公务接待有所变化。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项内容。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项内容。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“儋州市党史教育基地建设项目”1个项目开展部门评价,涉及资金506.16万元。从评价情况来看,项目从效益性分析,建设好儋州市党史教育基地,为全市开展党史教育工作提供生动的学习基地,让更多党员干部、群众更加深切感悟儋县革命的艰辛历程,引导广大党员干部群众传承红色基因,赓续红色血脉,汲取智慧力量,为加快推动儋州高质量发展增添新动力。项目实施情况总体良好,项目平均各为100分,评价等次为优。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2022年整体支出绩效评价已开展,结合本部门职责,扎实开展各项工作,部门整体支出绩效评价为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
组织对“儋州市党史教育基地建设项目”1个项目开展部门评价,涉及资金521.12万元。其中,项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是由于人手不足、工作量大、任务重,导致协调工作存在一定困难。二是由于财政资金拨付不到位,导致无法按工程量进度支付工程款项。主要经验及建议:我室通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式,加强对项目的跟踪监督检查工作,同时严格对资金使用的审核审批工作,工作获得较好成绩。
(三)重点项目绩效评价情况。
本单位无此项内容。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本单位无此项内容。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)机关运行经费9.59万元,比年初预算减少2.28万元,下降19.21 %。主要原因是:工会经费支出有所减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)政府采购支出总额521.12万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出521.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程521.12万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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