发布时间:2023-11-10 15:36
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门职责
(一) 拟定督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。
(二) 督促检查中央重大方针政策,省委、省政府重大决策部署,领导同志重要指示批示,以及海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策贯彻落实情况。
(三) 督促检查市委(工委)重大决策部署和重点工作,市党代会、市委全委会、市委常委会(工委)等重要会议议定事项,市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项,市委主要领导批示的贯彻落实情况。
(四) 督促检查市政府(管委会)重大决策部署和重点工作,市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导专题会议议定事项,调研、讲话明确事项,市政府主要领导批示的贯彻落实情况。
(五) 督查调研群众关心的热点难点堵点问题,并提出工作建议。
(六) 研究解决绩效考评工作中的重大问题,拟订市年度绩效考评实施方案,指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。
(七) 负责市绩效考评日常管理工作,指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作,对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。
(八) 组织开展年度绩效考评工作,总结推广绩效考评管理工作经验,结合督查落实情况,提出绩效考评结果运用建议。
(九) 承担督查和绩效考评信息系统网络建设。
(十) 完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门决算编制范围的单位共2个,包括:
(一)中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室本级
(二)儋州市督查考评中心
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计238.28万元,支出总计238.28万元,由于我部门是2022年新成立,无2021年数据。使用非财政拨款结余0万元,主要原因是我部门是2022年新成立,无2021年数据。年初结转结余0万元,主要原因是我部门是2022年新成立,无2021年数据。结余分配0万元,主要原因是我部门是2022年新成立,无2021年数据。年末结转结余0万元,主要是我部门是2022年新成立,无2021年数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计238.28万元,其中:财政拨款收入238.28万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计238.28万元,其中:基本支出99.44万元,占42%;项目支出138.85万元,占58%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入238.28万元,支出238.28万元。由于我部门于2022年新成立,无2021年数据对比。
财政拨款年初结转结余0万元,无结余。
财政拨款年末结转结余0万元,无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出238.28万元,占本年支出合计的100%。由于我部门于2022年新成立,无2021年数据对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出238.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.78万元,占91%;社会保障和就业(类)支出6.67万元,占2.8%;住房保障(类)支出6.51万元,占2.7%;卫生健康支出(类)支出8.32万元,占3.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
由于我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为238.28万元。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为77.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为121.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出99.43万元,其中:人员经费73.53万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费25.9万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出无变动,主要原因是本年没有进行相关工作。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要原因是本年没有进行相关工作。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年没有进行相关工作。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无变动,主要原因是本年没有进行相关工作。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要原因是本年没有进行相关工作。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本年没有进行相关工作。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.39万元,支出决算为0.76万元,完成预算的55%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算万0.38元,占50%;公务接待费支出决算0.39万元,占50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。主要原因是本年没有进行相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.38万元,主要用于办理单位新能源公务用车保险费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数(减少)0.62万元,下降62%。主要原因是我部门于2022年新成立。
3.公务接待费支出0.39万元,其中:
国内接待费支出0.39万元,国内公务接待4批次,接待31人次;主要用于接待用餐费用。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目8个,共涉及资金169.1万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。未涉及对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评,原因是本年没有进行相关工作。
未组织开展部门评价,原因是本年没有进行相关工作。
未组织开展部门整体支出绩效评价,原因是本年没有进行相关工作。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我部门在部门决算中反映综合工作经费、采购周转房办公家具家电、办公设备维护购置经费等2个项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 成艳霞 | 联系方式: | 23837862 | ||||||
主管部门: | 167-中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室 | 实施单位: | 167001-中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室本级 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 0.00 | 511,007.33 | 170,687.09 | 10.00 | 33.4 | 3.34 | |||||
其中:财政资金: | 0.00 | 511,007.33 | 170,687.09 | 33.4 | 0 | ||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
利用综合工作经费,开支用于工作午餐费、邮电费,办公费等方面,对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。 | 基本完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 工作午餐费金额 | ≥ | 36000 | 元/年 | 20256 | 56.27% | 10.00 | 5.63 | 工作午餐费从22年4月份开始支付,只支付到10月份 | |
产出指标 | 数量指标 | 邮电费金额 | ≥ | 3600 | 元/年 | 3600 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工作午餐费支付完成率 | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 邮电费支付完成率 | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 88.97 |
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.34分。全年预算数为51万元,执行数为17万元,完成预算的33.4%。项目绩效目标完成情况:一是工作午餐费、邮电费、办公费等支出拨付及时率100%;二是有效保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因:2022年部门新成立,预算资金下达时间较晚,执行数较低。下一步改进措施:严格控制预算数,按时拨付资金,有效保障工作顺利开展。
采购周转房办公家具家电、办公设备维护购置经费绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040023T000001005829-采购周转房办公家具家电、办公设备维护购置经费 | 填报人: | 成艳霞 | 联系方式: | 23837862 | ||||||
主管部门: | 167-中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室 | 实施单位: | 167001-中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室本级 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 0.00 | 530,000.00 | 529,107.00 | 10.00 | 99.83 | 9.98 | |||||
其中:财政资金: | 0.00 | 530,000.00 | 529,107.00 | 99.83 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
做好市委督效办设备更新购置、办公耗材购买、维护等工作,使各项工作均能正常运行。 | 基本完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 电脑、打印机等设备采购数量 | ≥ | 80 | 台 | 80 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 电脑、打印机验收合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 设备采购、维护及时性 | ≥ | 90 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为保障工作能顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员使用办公设备等满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 99.98 |
采购周转房办公家具家电、办公设备维护购置经费绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。全年预算数为53万元,执行数为52.9万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:做好设备更新购置,办公耗材购买、维护等工作,使各项工作均能正常运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按时拨付资金,有效保障工作顺利开展。
(三)部门评价结果。
我部门于2022年新成立,本年没有进行相关工作。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门机关运行经费25.9万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我部门于2022年新成立,2022年度无年初预算。
(二)政府采购支出情况。
2022年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门政府采购支出总额0万元,本年没有进行相关工作。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积243平方米,其中:办公用房243平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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