发布时间:2023-11-09 16:30
中共儋州市委组织部2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门决算公开表3
第三部分 2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释13
第一部分 基本情况
部门(单位)职责
中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关,为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。
市委组织部的主要职责是:
贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策,执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区(贸易港)建设和海南西部中心城市建设政策措施;结合本市实际,研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。
研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设,协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;负责全市党费收缴和管理;负责全市党员统计工作;组织指导全市党建理论研究;负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作;组织实施全市党建工作巡回检查工作;研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。
负责全市领导班子和干部队伍建设工作,落实干部政策。
负责干部工作的综合管理。
统一管理全市人才工作。
统一管理公务员工作。
统一管理老干部工作。
统一管理市委机构编制委员会办公室。
完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入市委组织部2022年度部门决算编制范围的单位共2个,包括:
(一)市委组织部内设机构19个:办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。
(二)下属单位4家:党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计5,652.26万元,支出总计5,652.26万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加3565.45万元,增长170.86%。主要原因:儋洋一体化合并洋浦数据。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是无。年初结转结余21.04万元,主要是历史结余,较2021年度决算数增加20.4万元,增长318.75%,主要原因是历史结余。结余分配0.00万元,主要是无,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。年末结转结余19.92万元,主要是历年结余结转,较2021年度决算数增加9.68万元,增长94.53%,主要原因历年结余结转。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,631.22万元,其中:财政拨款收入5,611.47万元,占99.65%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入19.75万元,占0.35%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,632.35万元,其中:基本支出1,885.96万元,占33.48%;项目支出3,746.38万元,占66.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入5,611.94万元,支出5,611.94万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加3535.46万元,增长170.26%。主要原因:儋洋一体化合并洋浦数据。
财政拨款年初结转结余0.47万元,主要是原老干部局合并数据,较2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.47万元,主要是原老干部局合并数据,较2021年度决算数持平。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,229.87万元,占本年支出合计的92.53%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3403.88万元,增长186.41%,主要原因是儋洋一体化合并洋浦数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5229.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2941.17万元,占56.24%;教育(类)支出78.22万元,占1.50%;社会保障和就业(类)支出1898.82万元,占36.26%;卫生健康(类)支出196.41万元,占3.8%;住房保障(类)支出115.24万元,占2.2%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,229.87万元,支出决算为5,229.87万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为93.68万元,支出决算为127.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1261.89万元,支出决算为1261.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为111.03万元,支出决算为111.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。
年初预算为83.62万元,支出决算为83.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为1358.55万元,支出决算为1354万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响、老年大学未开学。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为2.65万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为78.22万元,支出决算为78.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为79.18万元,支出决算为79.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。
年初预算为1636.01万元,支出决算为1636.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为35.34万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为130.73万元,支出决算为133.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为6.85万元,支出决算为11.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为3.13万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为20.07万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为58.57万元,支出决算为58.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为114.98万元,支出决算为117.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为112.42万元,支出决算为115.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初追加预算。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1,865.08万元,其中:人员经费1,678.81万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费186.27万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出381.60万元,占本年支出合计的7.47%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加131.58万元,增长52.26%,主要原因是儋洋一体化合并洋浦数据。。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出381.60万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出381.60万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为381.60万元,支出决算为381.60万元,完成年初预算的100%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为381.60万元,支出决算为381.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:无。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:无。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.91万元,支出决算为10.91万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.81万元,占99.08%;公务接待费支出决算0.10万元,占0.92%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.81万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出10.81万元,主要用于公务用车的维修和支付燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无。
3.公务接待费支出0.10万元,其中:
国内接待费支出0.10万元,国内公务接待1批次,接待5人次;主要用于接待琼海琼海组织部来儋考察。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是无。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目38个,共涉及资金5293.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度两新组织工委工作经费、人才开发专项资金、儋州市党员党性教育体检中心建设经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金381.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“两新组织工委工作经费、综合工作经费、老年人活动各项经费、老年大学组织活动经费、组织老干部文体健身活动经费”等41个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5293.88万元,政府性基金预算支出381.6万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,绩效目标较合理,业务管理制度较健全,提高了管理水平和资金使用效益,项目实施的效益比较显著,社会效益可持续影响明显。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5293.88万元,政府性基金预算支出381.6万元。从评价情况来看,以2022年年初的绩效目标为基础,结合本年度工作计划和业务情况,明确安排资金支出方向,强化资金使用的监督,规范预算使用范围,最大限度发挥财政资金使用效益,2022年度预算执行情况较好、部门整体支出产出的效果达到预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
人才工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46040021T000000014231-人才工作经费 | 填报人: | 联系方式: | ||||||||||
主管部门: | 120-中共儋州市委组织部 | 实施单位: | 120001-中共儋州市委组织部本级 | ||||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 283,300.00 | 1,312,367.61 | 1,312,367.61 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 283,300.00 | 1,312,367.61 | 1,312,367.61 | 100 | |||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
1.人才工作开放周活动5.36万。 | 1.开展2022年春节走访慰问人才工作,支付优秀人才慰问金48000元; | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人才业务培训 | ≥ | 40 | 人次 | 60 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 人才业务培训合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 落实人才培训班 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人才对儋州发展的贡献 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 30.00 | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 对人才工作满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10 | |||||
合计 | 100.00 | 100 |
人才工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为131.236761万元,执行数为131.236761万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.开展2022年春节走访慰问人才工作,支付优秀人才慰问金48000元;2.儋州市2022年人才工作者能力提升专题培训班费用和高层次人才服务联络员技能比武大赛费用,支付培训费250359元;举办儋州市2022年专家人才国情研修班,支付培训费79385元;3.支付政府雇员宣传片制作费29000元;4.开展人才标识征集活动,支付奖金9000元;5.购买第三方服务开展2022年儋州市政府雇员(中级)招聘工作,支付服务费227751.6元;6.购买办公用品及办公耗材费用,共花费1335元;7.支付“海上潮鸣.蘭园"10号楼94套住房住宅专项维修资金603556.8元;8.支付洋浦划转公益性岗人员和临聘人员工资及补贴,共36620.21元;9.支付人才西园通讯服务费共300元;10.儋洋一体化雇员管理制度调整工作专班费用27060元。
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
老干部工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46040021T000000014232-老干部工作经费 | 填报人: | 联系方式: | ||||||||||
主管部门: | 120-中共儋州市委组织部 | 实施单位: | 120001-中共儋州市委组织部本级 | ||||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 50.26 | 502,652.22 | 502,652.22 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 648,700.00 | 502,652.22 | 502,652.22 | 100 | |||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
(一)慰问工作经费(9.84万元)(二)市级离退休干部服务经费(8.476万元).(三)工作补贴(8.76万元)(四)关工委工作经费(5.005万元)(五) 培训工作经费(18.755万元)(六)老干部工作活动经费(13.83万元)(七)西片联系协作组工作经费(0.2万元)(八).保障在重要节日等活动中及时对老干部开展多种形式的慰问活动及开展老干部工作者培训班提高老干部业务素质能力、及时发放老干部工作补贴等效果 | 老干部口已经开展离退休党支部书记培训班1场及全市关工委骨干业务培训班1场。举办老七一党建开放周活动,在重大节日走访慰问活动,参加海南省老干部“喜迎二十大·奋进新时代”大型文艺汇演,参加西片联系协作组老干部体育比赛。为离退休干部订阅报刊,组织离退休干部进行体检,到五指山开展参观考察活动。全市关工为开展党史学习教育宣讲活动58多场次,开展法律宣传活动共15场,组织开展禁毒知识测试,全市共参加测试活动学生11000多人次。展安全教育活动共8场,受教育学生800多人。为老干部订阅报刊181份,订阅《中国火炬》杂志100份。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部数量 | ≥ | 70 | 人 | 91 | 基本达成目标 | 20.00 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确性 | ≥ | 90 | % | 100 | 100 | 10.00 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 慰问资金发放及时性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 100 | 10.00 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 60 | % | 52 | 100 | 10.00 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老干部工作成效 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 100 | 30.00 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部滿意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 100 | 10.00 | |||||
合计 | 100.00 | 0 |
老干部工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64.87万元,执行数为64.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(一)慰问工作经费(9.84万元)(二)市级离退休干部服务经费(8.476万元)(三)工作补贴(8.76万元)(四)关工委工作经费(5.005万元)(五) 培训工作经费(18.755万元)(六)老干部工作活动经费(13.83万元)(七)西片联系协作组工作经费(0.2万元)(八)保障在重要节日等活动中及时对老干部开展多种形式的慰问活动及开展老干部工作者培训班提高老干部业务素质能力、及时发放老干部工作补贴等(0.004万元)。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无
(四)财政评价结果(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度市委组织部(单位)机关运行经费186.27万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市老干部活动中心政府采购支出总额8.41万元,其中:政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积498平方米,其中:办公用房498平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是日常公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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