发布时间:2023-11-10 17:42
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分儋州市社会科学界联合会2022年度部门决算公开表 3
第三部分儋州市社会科学界联合会2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1.开展社会科学研究和学术交流,承担有关部门委托的重点课题研究,促进学科发展,为市委、市政府的科学决策服务,为儋州经济社会发展服务。2.开展社会科学知识的普及和培训工作;进行社会科学咨询服务,促进社会科学研究成果的推广应用。3.密切联系广大社会科学工作者,听取和反映他们意见和要求,关心和维护他们的正当权益。4.负责建立和加强社会科学界同社会各界、自然科学界的联系和合作,促进科学研究与实践相结合。
二、机构设置
儋州市社会科学界联合会纳入2021年单位决算编制。
第二部分儋州市社会科学界联合会2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分儋州市社会科学界联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计84.96万元,支出总计84.96万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加4.62万元,增长6%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加,二是政府性基金预算财政拨款收入增加。 (注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计84.96万元,其中:财政拨款收入81.63万元,占96.08%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入3.32万元,占3.92%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计84.05万元,其中:基本支出64.73万元,占77.01%;项目支出19.32万元,占22.99%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入81.63万元,支出81.63万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加1.29万元,增长1.61%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加,二是政府性基金预算财政拨款收入增加,三是基本支出增加,四是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.91万元。原因是使用非财政拨款项目结余0.19万元
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出75.41万元,占本年支出合计的92.38%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.48万元,增长4.84%,主要原因是一是科学技术支出增加,二是社会保障和就业支出增加,三是卫生健康支出增加,四是住房保障支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出75.41万元,主要用于以下方面:科学技术支出60.54万元,占80.28%; 社会保障和就业支出4.60万元,占6.1%;卫生健康支出5.52万元,占7.32%;住房保障支出4.75万元,占6.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.83万元,支出决算为75.41万元,完成年初预算的130%。其中:
1.科学技术支出(类)社会科学、科学技术普及(款)社会科学研究机构、社会科学研究、科普活动(项)年初预算46.19万元,支出决算为60.54万元,完成年初预算的131.07%。决算数比预算数增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算3.93万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的117%。决算数比预算数增加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)年初预算为4.65万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的118%。决算数比预算数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.07万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的154%。决算数比预算数增加。
(本部分2022年度相关决算数据,取自附件财决公开03表、2022年度预算02表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出62.31万元,其中:人员经费57.87万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.44万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6.22万元,占本年支出合计的7.4%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2.18万元,下降25.95%,主要原因是2022年度减少了政府性基金预算财政支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6.22万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)6.22万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100 %。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有其他土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100 %。决算数比预算数增加6.22万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%.(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:
3.公务接待费支出0.08万元,其中:公务接待3次,接待人数15人
公务接待费支出决算数比预算数增加0.08万元,增长100%。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理相关文件要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
我单位对2022年度一般公共预算项目全面开展预算项目绩效运行跟踪监控,监控项目3个,共涉及资金14万元,绩效运行跟踪监控覆盖率达到90%。
本年没有进行部门评价相关工作,因为资金量较小,工作经费少。
开展整体支出绩效评价,涉及资金14万元。从评价情况来看,我单位预算绩效管理工作水平整体提升,单位支出责任增强,严格按规定合理、有效、节约使用资金,规范资金管理行为,资金投入、过程、产出、效果等方面较好,总体评价优。
(二)项目绩效自评结果
(1)经验
1.在投入方面,市社科联2022年度职责设定符合“三定。方案所赋予的职责;部门活动的设定合规合理,在职人员控制较好。
2.在资金的支出过程方面,市社科联2022年度公用经费控制率较好;基本财务管理制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;资金使用合规;按规定时限、内容公开预算信息;资产管理完善,利用率高。
3.在产出方面,市社科联2022年度实际实施项目与项目预算资金的匹配度高,资金使用均按指定用途执行,完成的3个项目质量已达标。
4.在效果方面,市社科联在深入基层调研研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况,解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面,在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面,在宣传国家政策、普及法规常识方面,在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率等方面做的较好,群众普遍比较满意。
(2)教训
1.在资金的支出过程方面,市社科联2022年预算方案不够准确,财政预算的预见性较弱;预算支出未严格按季度计划执行,季度支付完成率有待提高。
2.在产出方面,市社科联2022年度计划完成3个项目,项目总体完成进度较缓慢,反映了市社科联在对本级财政预算项目的执行力度不够,当年实际工作量与项目预算资金的匹配度不够高,未能够实现任务目标。
(3)建议
1.建议市社科联提高单位预算编制的重视,给予充足的预算编制时间,采用科学高效的编制方案,进一步提高预算编制的准确性和针对性,以保障预算编制准确可行,同时加强在实际工作中的预算执行能力,改善资金使用状况;应对季度预算进一步论证,加强对预算支出的可预见性及执行力度,严格控制支付进度,保证季度支付及时、均衡,加快资金支付的进度,提高资金利用率。
2.建议市社科联建立项目支出预算执行管理责任制,主要领导要切实负起项目支出预算执行的责任和义务,履行项目支出预算执行管理职责,可考虑对项目支出预算执行缓慢、资金使用效率低下的项目责任人进行问责。加快项目总体完成进度,严格按照预算时间节点完成项目,提高项目完成率。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)
本单位未开展此项工作。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
本单位未开展此项工作。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度市社科联机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年度市社科联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6