发布时间:2023-11-09 17:30
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第一部分 基本情况 1
一、部门(单位)职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 5
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、预算绩效情况说明 20
十一、其他重要事项情况说明 23
第四部分 名词解释 25
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入海南省儋州市残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:
儋州市残疾人联合会部门本级
内设机构:
(一)办公室。负责起草和审核综合性文件和重要报告;负疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,依法维护残疾人的合法权益。责会议组织、文秘事务、综合信息、文电处理、文书档案管理和机要保密工作;制定机关内部规章制度;负责重点工作、重要文件、领导批示件的督促检查;负责后勤保障、服务和管理工作;负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事工作及党务、党风廉政建设、群团和老干部服务等工作。承担出访、来访接待等对外交流工作。按有关规定执行财务管理职能,负责对机关经费、资产及下属单位资产的监督与管理。开展残疾人普法和法治建设工作,负责基层残联组织建设和指导工作,管理、指导残疾人各专门协会工作;调查掌握残疾人情况,管理和发放残疾人证;开展联络、教育、培养、表彰残疾人工作,开展残疾人事业宣传和残疾人文化体育工作;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
(二)康复部。负责组织制定和实施残疾人康复工作计划,指导、协调残疾人康复机构的业务工作;组织开展残疾儿童康复救助、残疾预防、辅助器具适配、残疾人支持性康复、服务工作;指导残疾人康复行业开展学术交流,组织康复人才培训。
(三)教育就业部。负责协调相关部门广泛动员社会做好残疾人教育工作;开展残疾人职业培训和就业服务,组织实施按比例就业,大力扶持残疾人个体就业和组织就业,解决残疾人相对贫困问题,帮助残疾人稳定提高经济收入。
(四)维权部。密切联系残疾人;负责处理来信、来访,听取残疾人的意见和建议,了解残疾人的情况,及时向党和政府反映情况,提出建议、措施;依法维护残疾人的合法权益,为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的推进工作。
儋州市残疾人就业服务中心(下属单位)
因领导班子还没配备完善,没有开展机构设置。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计3012.81万元,支出总计3012.81万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加475.73万元,增长18.75%。主要原因:增加的主要原因:1.2022年新增“残疾人精准需求摸底经费”试点项目资金,为进一步摸清和精准掌握各类残疾人的服务需求,构建与海南自由贸易港相适应的残疾人民生保障精准服务体系,为残疾人提供更加精准、高效、全面的服务,根据省委省政府推进儋洋一体化的要求,选取儋州市作为海南省残疾人精准需求摸底试点工作实施地区。2.三类儿童救治补助对象增加,预算资金增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是……。年初结转结余23.86万元,主要是其中基本支出结转和结余11.47 元(含财政拨款结转和结余11.47元),项目支出结转和结余7.65元(含财政拨款结转和结余7.65 元)。较2021年度决算数减少0.25万元,下降1.04%,主要原因是:1.儋洋一体化机构改革后,业务量增加,结余减少。结余分配0.51万元,主要是下属单位临聘2人全年公积金个人部分。较2021年度决算数增加0.51万元,增长0.00%,主要原因是下属单位临聘2人全年公积金个人部分。年末结转结余24.72万元,其中:基本支出结转和结余11.46元(其中:财政拨款结转和结余11.46元),项目支出结转和结余5.82元(其中:财政拨款结转和结余5.82元),较2021年度决算数增加2.69万元,增长11.91%,主要原因是项目资金结余。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2988.95万元,其中:财政拨款收入2457.16万元,占82.21%;政府性基金预算财政拨款收入525.61万元,占17.59%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入6.19万元,占0.21%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2987.57万元,其中:基本支出353.36万元,占11.83%;项目支出2634.22万元,占88.17%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2982.75万元,支出2984.59万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加453.38万元、455.22万元,增长17.92%、18.00%。主要原因:一是2022年新增“残疾人精准需求摸底经费”试点项目资金219万元,为进一步摸清和精准掌握各类残疾人的服务需求,构建与海南自由贸易港相适应的残疾人民生保障精准服务体系,为残疾人提供更加精准、高效、全面的服务,根据省委省政府推进儋洋一体化的要求,选取儋州市作为海南省残疾人精准需求摸底试点工作实施地区。二是三类儿童救治补助对象增加,预算资金增加。
财政拨款年初结转结余19.12万元,主要是一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转,较2021年度决算数减少0.75万元,下降3.77%,主要原因是是单位工作量增加的结果。
财政拨款年末结转结余17.28万元,主要是一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转,较2021年度年末决算数减少1.84万元,下降9.62%,主要原因今年人员、业务增加工作量大。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2458.98万元,占本年支出合计的82.31%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加462.3万元,增长23.15%,主要原因是儋洋一体化机构改革,业务量增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2458.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2399.87万元,占97.60%;卫生健康支出(类)支出36.82万元,占1.50%;住房保障支出(类)支出22.3万元,占0.91%;……。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.14万元,支出决算为2458.98万元,完成年初预算的100.07%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为37.19万元,支出决算为37.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为14.6万元,支出决算为14.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
年初预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。
年初预算为145.73万元,支出决算为145.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为47.08万元,支出决算为47.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)。
年初预算为807.18万元,支出决算为807.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。
年初预算为262.27万元,支出决算为262.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:业务增加工作量大。
9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。
年初预算为26.34万元,支出决算为26.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为1054.76万元,支出决算为1056.58万元,完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因:业务增加工作量大。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为25.29万元,支出决算为25.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为22.3万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出350.38万元,其中:人员经费318.86万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.52万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出525.61万元,占本年支出合计的19%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12.04万元,增长2.34%,主要原因是儿童康复项目资金增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出525.61万元,主要用于以下方面:其他支出(类)支出525.61万元,占100%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为525.61万元,支出决算为525.61万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为525.61万元,支出决算为525.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是……。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出0.00万元,占XXXX%;……XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。其中:
1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。
年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
2.……
……
(注:根据各部门(单位)(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.92万元,支出决算为3.92万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元,占77.55%;公务接待费支出决算0.88万元,占22.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组XXXX个,因公出国(境)XXXX人次。开支内容包括:
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3.04万元,主要用于公务用车运行燃料费及维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0.88万元,其中:
国内接待费支出0.88万元,国内公务接待12批次,接待77人次;主要用于市内接待。
国(境)外接待费支出万元,国(境)外公务接待XXXX批次,接待XXXX人次;主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目32个,共涉及资金2205.33万元,占一般公共预算项目支出总额的98.41%。组织对2022年度残疾人机动轮椅车燃油补贴、7至17岁残疾儿童康复训练补贴、0-6岁三类残疾儿童康复救治等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金525.61万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对残疾人机动轮椅车燃油补贴、7至17岁残疾儿童康复训练补贴、0-6岁三类残疾儿童康复救治等32个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2730.94万元,政府性基金预算支出525.61万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项补贴资金项目坚持应补尽补的原则,合理调配使用中央、省和市财政救助资金统筹计划,良好的完成了各项指标任务。1、通过开展残疾人基本康复服务工作,为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。5、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。6、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。7、为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力。8、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足,通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。9、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。
(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看,……(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门(单位)决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
XXX项目绩效自评表:
XXX项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门(单位)评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门(单位)组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市残疾人联合会机关运行经费23.14万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市残疾人联合会政府采购支出总额108.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.65万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积XX平方米,其中:办公用房100平方米,业务用房1159.86平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务出差下乡等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
附件1:儋州市残疾人联合会部门2022年度单位决算(公开文字说明).wps
附件2:2022年度儋州市残疾人联合会部门决算公开表.xls
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