发布时间:2023-11-09 16:37
儋州市红十字会
2022年度部门(单位)决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门(单位)职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 18
第四部分 名词解释 19
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》,指导全市各级红会开展活动。
(二)在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,依法接受国内外组织和个人捐赠,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(五)加强红十字队伍建设,大力发展会员和基层组织,组织会员和志愿者开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动。
(六)积极推动进学校红十字会工作,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动,培养青少年人道主义意识,弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。
(七)参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。
(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市红十字会2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共1个,包括:儋州市红十字会本级
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计230.78万元,支出总计230.78万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加65.52万元(收入)、65.52万元(支出),增长39.65%(收入)、39.65%(支出)。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是社会保障和就业支出增加;三是卫生健康支出增加;四是住房保障支出支出增加。使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数持平。年初结转结余8.23万元,主要是省会下拨经费,较2021年度决算数增加0.85万元,增长11.52%,主要原因是省会下拨经费。结余分配33.60万元,主要是省会下拨经费,较2021年度决算数增加32.71万元,增长100%,主要原因是省会下拨经费。年末结转结余1.02万元,主要是省会下拨经费,较2021年度决算数减少7.21万元,下降87.61%,主要原因是项目支出结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计222.55万元,其中:财政拨款收入188.89万元,占84.87%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.67万元,占15.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计196.17万元,其中:基本支出146.26万元,占74.56%;项目支出49.91万元,占25.44%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入189.80万元,支出189.80万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加34.27万元(收入)、33.66万元(支出),增长22.03%(收入)、21.56%(支出)。主要原因:社会保障和就业支出增加。
财政拨款年初结转结余0.92万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2021年度决算数减少6.46万元,下降87.53%。主要原因是项目支出结转和结余减少。
财政拨款年末结转结余0.92万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2021年度年末决算数减少7.31万元,下降88.82%。主要原因是项目支出结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出188.89万元,占本年支出合计的96.29%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.2万元,增长22.11%,主要原因是社会保障和就业支出增加、红十字事业支出增加、住房保障支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出188.89万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出17.68万元,占9.36%;社会保障和就业(类)支出161.56万元,占85.53%;住房保障(类)支出9.64万元,占5.10%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.83万元,支出决算为188.89万元,完成年初预算的109.29%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为11.02万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的169.15%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。
年初预算为91.45万元,支出决算为100.56万元,完成年初预算的109.96%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为43.50万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.85万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的84.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为11.17万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为9.33万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出146.26万元,其中:人员经费130.02万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.24万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基层设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0.83万元,下降100%,主要原因是培训费支出减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.26万元,完成预算的52%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.26万元,占52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.26万元,其中:
国内接待费支出0.26万元,国内公务接待3批次,接待12人次;主要用于接待省红十字会赴儋红十字会开展巡视专项检查工作和调研。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目13个,共涉及资金196.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“公务员医疗补助、公用支出、综合工作经费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出196.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我会项目绩效基本达到成效目标。
本年未开展整体支出绩效评价。
(二)我部门(单位)在部门(单位)决算中反映“公务员医疗补助、公用支出、综合工作经费”等13个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
1、公务员医疗补助项目绩效自评表:优秀。
公务员医疗补助项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.76万元,执行数为12.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
2、公用支出项目绩效自评表:优秀。
公用支出项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.82万元,执行数为9.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
3、工伤保险项目绩效自评表:优秀。
工伤保险项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
4、工资奖金津补贴项目绩效自评表:优秀。
工资奖金津补贴项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.40万元,执行数为90.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
5、失业保险项目绩效自评表:优秀。
失业保险项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.03万元,执行数为0.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
6、无偿献血工作经费项目绩效自评表:优秀。
无偿献血工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为5.53万元,执行数为5.52万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是时效指标完成率为100%;四是社会效益指标完成率为100%;五是服务对象满意度指标完成率为100%。发现的主要问题及原因:预算编制不够精准。下一步改进措施:逐步让预算编制精准。
7、养老保险项目绩效自评表:优秀。
养老保险项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.05万元,执行数为11.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
8、医疗保险项目绩效自评表:优秀。
医疗保险项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.93万元,执行数为4.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
9、造血干细胞工作经费项目绩效自评表:优秀。
造血干细胞工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是时效指标完成率为100%;四是社会效益指标完成率为100%;五是服务对象满意度指标完成率为100%。发现的主要问题及原因:预算编制不够精准。下一步改进措施:逐步让预算编制精准。
10、住房公积金项目绩效自评表:优秀。
住房公积金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.64万元,执行数为9.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是时效指标完成率为100%;三是经济效益指标完成率为100%。
11、综合工作经费项目绩效自评表:优秀。
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.62万元,执行数为27.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是时效指标完成率为100%;四是社会效益指标完成率为100%;五是服务对象满意度指标完成率为100%。
12、应急救护培训经费项目绩效自评表:优秀。
应急救护培训经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是时效指标完成率为100%;四是成本指标完成率为100%;五是社会效益指标完成率为100%;六是服务对象满意度指标完成率为100%。
13、职业年金项目绩效自评表:优秀。
职业年金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.60万元,执行数为7.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成率为100%;二是质量指标完成率为100%;三是社会效益指标完成率为100%。
(三)部门评价结果。
综合工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位 儋州市红十字会本级的项目综合工作经费属于其他运转类
主管部门为儋州市红十字会
项目负责人为:郭博宁
联系电话:23313306
项目概述如下:行政和事业单位(含参公)综合工作经费
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:按时拨付12个月劳务派遣人员工资,保障单位工作正常运转。
2022年年度目标是按时拨付12个月劳务派遣人员工资,保障单位工作正常运转。
当年年度目标完成情况:全年预算数276217.82元,全年执行数276217.82元,执行率100%
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)
根据市财政局预算编制工作要求,经市红会会议研究决定
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数290000元,资金总额-全年预算数276217.82元
财政资金-年初预算数290000元财政资金-全年预算数276217.82元
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数276217.82元,资金总额-执行率100%
其中:
财政资金-全年执行数276217.82元,财政资金-执行率100%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
严格执行预算,按实际情况执行,全年预算数276217.82元,全年执行数276217.82元,执行率100%
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
无
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)
无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
合理编制年度预算
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
无
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市红十字会机关运行经费16.24万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1.17万元,降低6.72%。主要原因是:办公经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市红十字会政府采购支出总额0.68万元,其中:政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)占用房屋面积126平方米,其中:办公用房85平方米,业务用房41平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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