发布时间:2023-11-09 15:51
儋州市工人文化宫2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。
(二)组织职工开展文体活动。
(三)为基层工会开展文体活动提供指导服务。
(四)送文化产品下乡。
(五)抓好工人文化宫资产保值增值。
(六)围绕工会中心工作,完成市总工会交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市工人文化宫是基层预算单位,没有下属单位,没有内设机构。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计42.92万元,支出总计42.92万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加0.7万元,增长1.42%。主要原因:一是人员工资正常晋升;二是社保、住房公积金相应有所增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数无增减。年初结转结余0万元,较2021年度决算数无增减,主要原因是年初预算科学合理、收支平衡,合理使用预算资金,完成预算的100%。结余分配0万元,较2021年度决算数无增减,主要原因是年初预算科学合理、收支平衡,合理使用预算资金,完成预算的100%。年末结转结余0万元,较2021年度决算数无增减,主要原因是年初预算科学合理、收支平衡,合理使用预算资金,完成预算的100%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计42.92万元,其中:财政拨款收入42.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42.92万元,其中:基本支出42.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入42.92万元,支出42.92万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加0.7万元,增长1.42%。主要原因:一是人员工资正常晋升;二是社保、住房公积金相应有所增加。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数无增减,主要原因是年初预算科学合理、收支平衡,合理使用预算资金,完成预算的100%。
财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度决算数无增减,主要原因是年初预算科学合理、收支平衡,合理使用预算资金,完成预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出42.92万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.7万元,增长1.42%,主要原因是人员工资正常晋升及社保、住房公积金相应有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出42.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.92万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.92万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为42.92万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出42.92万元,其中:人员经费42.92万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无增减。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
无。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无。
(四)财政评价结果(如有)。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市工人文化宫机关运行经费0万元。(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市工人文化宫政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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